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1、达川区林业开发与保护中心2020年部门整体支出绩效自评报告一、林保中心单位概况（一）机构组成达州市达川区林业开发与保护中心辖事业（含参公管理）单位32个。其中：事业单位1个（林保中心机关包括2个直属事业单位为达川区绿化委员会办公室、达川区长江防护林工程建设指挥部办公室为非独立核算单位）;参照公务员法管理单位1个（达川区森林病虫防治检疫站）；国有林场4个（达川区国有铁山林场、达川区国有西山林场、达川区国有雷音铺林场、达川区飞机播种造林国有林场）；直属事业单位4个（四川铁山国家森林公园管理处、达川区林木种苗管理站、达川区林业调查规划设计队、四川省雷音铺森林公园管理处）；基层林业站21个（达川区大树
2、林业站、万家林业站、麻柳林业站、双庙林业站、亭子林业站、福善林业站、南外林业站、河市林业站、金娅林业站、石板林业站、百节林业站、景市林业站、赵家林业站、渡市林业站、罐子林业站、管村林业站、大堰林业站、桥湾林业站、石梯林业站、石桥林业站、堡子林业站卜（二）机构职能达川区林保中心工作职责：（1）贯彻落实党中央和国家关于林业开发与保护工作的方针政策，参与拟订全区林业开发利用及生态保护修复的发展战略、中长期规划并组织实施。承担全区森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价工作，推进全区林业数字化建设。(2)承担林业修复工作。参与拟订全区造林绿化规划和年度指导性计划。负责实施退耕还林工程、天然林
3、保护、湿地生态修复、荒漠化防治、植树造林、封山育林等工作。指导陆生野生动植物的救护繁育栖息地恢复发展。承担林木良种的培育、示范及推广工作。承担林业应对气候变化的相关工作。(3)承担林业生态资源的保护工作。依法执行森林采伐限额。承担林地征(占)用、林木采伐的核查工作。承担全区森林公园、湿地公园等各类自然保护区的林业生态资源保护工作。承担全区名木古树的保护工作。承担全区林业有害生物的防治工作。负责林业生物种质资源、转基因生物、植物新品种等安全保护工作。负责生物多样性保护相关工作。(4)承担全区森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用工作推进林业绿色产业发展。指导林业现代园区建设、花卉、特色经济、森
4、林康养和生态旅游产业发展。指导生态扶贫相关工作。(5)贯彻执行国家有关集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见和政策。参与拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营工作。(6)负责林业科技、教育和对外交流工作、承担湿地、防治沙漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。(7)承担全区森林防火的日常巡护管理、火源防控、防火设施建设、森林火情监测预警、发送森林火险信息等工作。开展森林防火宣传教育、灾后治理和植被修复等工作。(8)承担野生药材保护区的保护工作。(9)负责职责范围内意识形态、安全生产、职业健康和生态环境保护等工作。(10)完成区委、区政府交办的其他工作。(
5、三)人员概况。年初在职442人，遗属人员51人；截止2020年12月，林保中心现有在职人数合计416人(其中：参照公务员法管理的事业单位人数21人，事业人员人数394人)；遗属人员42人。二、2020年部门收支情况(一)财政资金收入情况。收入合计12,865.63万元，其中：财政拨款收入12,865.63万元。(二)财政资金支出情况。2020年达州市达川区林保中心本年支出11,634.16万元,其中：基本预算支出6,400.85万元；项目预算支出5,233.31万元。(三)部门财政收入结转结余情况2020年，上年结转5,709.14万元，本年末结转结余6,940.61万元,其中:年末结转6,9
6、40.61万元。三、部门财政支出管理情况(一)预算编制情况。1、报送时效。我们及时编制预算，及时上报。2、编制质量。编制质量逐年上升。3、目标明确。编制目标明确，有效的指导支持部门工作(二)执行管理情况。1.收入支出与预算对比分析(1)收入情况。2020年初预算收入12,865.63万元，决算总收入18,574.77万元，差数5,709.14万元，差异率44.38%o差异原因：上级拨付上年年终结转5,709.14万元。(2)支出情况。本年财政预算支出11,634.16万元，与年初预算数18,574.77万元相比差数6,940.61万元差异率37.37%。基本预算支出6,400.85万元，与年初
7、预算数7,613.64相比，相差1212.79万元，差异率为15.93%；项目预算支出5,233.31万元，与年初预算数10,961.13万元相比，相差5727.82万元，差异率为52.26%,因项目均在实施，未及时报账所致。(三)综合管理情况。1、政府性债务管理情况。不存在政府性债务。2、非税收入管理情况。3、政府采购实施情况。(如：按照预算法和政府采购法规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。2020年政府采购预算为30.85万元，2020年政府采购实际执行4.67万元，全部为货物类采购，实际执行与政府采购预算的一致性为15.14%。差异主要是采购费用有节约及2020年
8、部分物品未进行采购。)4、资产管理。达川区林保中心固定资产实行“统一管理，分级负责，设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各科室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。(1)资产管理信息系统建设情况。已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。(2)资产清查情况。在2020年12月对全单位以及下属单位的资产清查。(3)资产报表上报情况。每月按时上报资产报表。5、内控制度管理。内部控制制度健全完整并执行良好。6、信息公开。按规定时间及向社会公开本单位预算决算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况7、绩效管理
9、。按照要求对所有下属预算单位开展了整体绩效评价，报送自评报告等相关绩效信息。8、依法接受财政监督情况。按照财政部门相关要求，开展了2020年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。（四）整体效益2020年，我区林业工作在区委、区政府的坚强领导下，在上级业务主管部门的大力支持下，认真践行“绿水青山就是金山银山”理念，紧密围绕生态文明建设这一主线，自加压力，主动作为，扎实抓好了林业生态修复、森林资源保护、林业产业富民等工作，圆满完成了年度各项目标任务，取得了较好成效。1 .生态修复工程提质增效一是全面完成营造林任务。2020年，区级下达营造林任务2万亩，全年实际完成营造林9.1万
10、亩，其中：完成天保封山育林2万亩，中幼林抚育3.3万亩；完成中央财政资金补贴造林2万亩；其他造林1.8万亩。二是超额完成森林资源增长指标。全区林地保有量97.8万亩森林面积新增3.29万亩达到122.3万亩，森林面积森林覆盖率增加0.9%达至!36.3%,森林蓄积增长12.9万立方米达到476万立方米。三是着力巩固退耕还林成果。抢抓春季造林有利时节，对历年退耕还林进行了补植补栽，补植补造面积4000余亩，补植苗木30万余株，有效巩固退耕还林成果10.7446万亩。四是严格天然林保护。抓好了全区6.12万亩国有林和34.9万亩集体公益林的管护,落实管护人员95200人（其中国有林管护人员163人
11、、集体林95037人）,签订管护合同190400份。对全区34.9万亩集体公益林落实补偿，通过“一卡通”监管平台补偿兑现资金549.82万元，涉及全区95064户林农。五是广泛开展全民义务植树活动。2020年，全区建立区级义务植树基地1个，其他义务植树集中点6个，参加义务植树人数53.3万人次，共栽植各类绿化苗木208.21万株，义务植树尽责率达93%。六是持续推进绿色通道建设。结合大规模绿化全川、创建国家森林城市，继续加大造林绿化力度，积极推进城镇、乡村、公路、铁路、水系等身边增绿工作，增加国土植绿广度，积极开展绿化美化示范村创建活动。除工程造林、义务植树点外,大力开展乡村四旁绿化，加大绿色
12、通道建设，共栽植乌梅、枫树等各类乡土树种2.6万余株，共绿化里程51.1公里。2 .森林资源保护全面加强一是加强林木采伐监管。严格执行林木限额采伐和凭证采伐制度，严禁公益林商品性采伐，对天然林实施禁伐，并强化监督管理，确保不突破上级下达的控制性指标。2020年省局下达我区年森林采伐限额57363立方米，截止目前，办理林木采伐14551.01立方米，其中占限额采伐11321.23立方米，不占限额采伐4956.68立方米，低于控制指标，无超年森林采伐限额采伐林木情况，采伐凭证率达到100%。二是加强林地保护管理。严格执行征占用林地审核审批制度，实行林地用途管制、”占一还一”。截止目前，上报审批林地
13、13件，批准使用林地面积53.4公顷，征收森林植被恢复费820万元；本级审批直接使用林地19件,面积20.938公顷,临时使用林地1件，面积0.0139公顷。三是完成四个国有林场森林经营方案编制工作。经过市林业局组织专家评审通过，区林保中心已批复四个国有林场严格按照森林经营方案开展国有森林经营管理活动。四是加强野生动植物保护。严格执行野生动植物保护法律法规，加强监管，禁止非法猎捕、杀害、出售、收购、运输国家重点保护野生动物，禁止违法猎捕、射杀野生动物和非法采挖野生植物的行为，切实保护好野生动植物资源。积极稳妥推进禁食野生动物人工繁育场所退出后续工作,全区共退出野生动物人工繁育场所18家,兑现退
14、出补偿资金322万元。五是大力加强古树名木保护和管理。完成了古树名木资源普查工作，全区无名木，经过专家认定，现有古树678株，其中二级保护古树15株，三级保护古树663株，并对678株古树进行了挂牌保护落实了管护责任。六是全力抓实森林防灭火工作。严格落实责任，层层传导压力，全区共签订森林防火责任书5279份；积极开展“四进”活动7000余次，设置标语、标牌、宣传碑等10000余副（块），发放宣传单、张贴公告IlOOo余份，开展警示教育212次，出动宣传车887次，发送短信、微信20余万条严格野外火源管控排查整治各类森林火灾风险隐患761处；加强了森林防灭火队伍建设，全区各乡镇和国有林场共建立半
15、专业扑火队37支，以村为单位建立群众义务扑火队336支，安全培训140次，应急扑火演练38次；抓好了森林防灭火物质储备和设施建设本级财政投入资金485万元新增防火物资储备3500件（套）、建成林火视频监控点3处。截止目前，全区未发生一起森林火灾，森林火灾损失率为零。七是积极抓好一般林业有害生物防治。全年共投入经费135万元，调购林药8吨，完成食叶害虫松毛虫、蜀柏毒蛾及蛀干害虫松褐天牛防治19.0725万亩。扎实推进松材线虫病疫木除治工作，完成了三年除治攻坚行动年度除治任务，全区共完成强度择伐30亩，一般择伐除治疫木19.7万株，投入防控资金2700万元顺利通过市级复查和省级抽查。严格开展松材线
16、虫病秋季普查工作，科学拟定了2020至2021年度除治实施方案启动了2020至2021年度松材线虫病除治工作,目前除治工作正在紧张有序开展。3 .林业开发利用稳步推进紧紧围绕“产业强区”的战略定位，积极推进林业一、二、三产业协调发展，预计2020年底全区可实现林业总产值27.03亿元，农民从林业上获得收入达2400余元/人。一是巩固提升乌梅产业。科学管护全区现有10万亩乌梅产业基地，大力推行标准化种植，着力提高乌梅产量和质量。2020年挂果3.5万亩，产鲜果7000余吨，产值2亿元。二是积极推动竹产业发展。拟定了达川区竹产业发展意见、达川区明月山竹林风景线建设初步方案，目前区上正在审定。同时，
17、积极与省局、市局对接汇报，争取政策和项目，力争将竹林提质增效纳入森林抚育项目，进一步提升竹林质量，为全区竹产业发展奠定坚实基础。三是科学谋划万达开川渝统筹发展示范区建设。以明月山绿色发展示范带建设为依托，积极推进万达开川渝统筹发展示范区建设。主动对接梁平等区县，并对全区森林资源和产业发展状况进行了摸底调查，经过反复研判，科学拟定了林业发展思路，将从打造森林康养群、发展绿色产业经济带、建设竹林风景线、构建森林灾害联防联控机制、实现生态涵养空间互联互通、共建生物多样性研究国家重点实验室、协同开展生态修复等七方面进行科学谋划，目前方案正在报区委区政府审定。四是扎实开展生态扶贫工作。依托天保和退耕两大
18、工程、生态护林员公益岗位，大力推进生态扶贫工作，354名建档立卡贫困户通过生态护林员每年平均增收5000元以上，超过1.5万户贫困户获得相应的林业补助资金。牵头制定了达川区生态建设扶贫专项2020年度实施方案，全力沟通协调和跟踪督促项目实施，目前，2020年度达川区生态建设扶贫专项已全部落实到位，资金兑现到位，涉及资金1376.54万元。积极创新生态扶贫模式，依托造林专合社参与林业产业基地建设和封山育林、退耕还林、低效林改造、森林抚育等林业建设项目，在百节等乌梅种植核心区，成立乌梅种植专业合作社,采取土地流转、乌梅种植、提供劳务、定价回收等帮扶方式，帮助和指导帮扶户种植乌梅。4 .林业改革创新
19、不断深化一是加大林业科技示范推广力度。狠抓院地院企合作，林业科技推广中心院士（专家）工作站正常运行，与成都中医药大学合作研发“乌梅冬参饮”新产品一款，通过加强合作，着力提高林业科技成果转化率和科技贡献率。狠抓林业科技服务，利用科普宣传月、科技活动周、科技活动日和农闲季节，多层次、多渠道、多形式组织开展林业科技推广和培训工作，重点传授和指导核桃、乌梅、青花椒等栽培、整形修枝、水肥管理、病虫害防治等实用技能，培训基层林业站、专业合作社、家庭农场及种植大户技术人员2000余人次，我区景市林业站工程师伍勇荣获2020年度省级优秀农技员称号。狠抓示范基地建设，在百节镇建成川东北最大的乌梅良种繁育中心，占
20、地面积100亩，建有收集圃、采穗圃、繁育圃，配备1200平方米玻璃温室大棚；与农业农村局合作推进百节乌梅现代园区建设，利用自主选育的“达梅1号”和“达梅2号”，新建乌梅科技示范基地5个，面积1200亩。二是切实巩固国有林场改革成效。完成了国有林场森林经营方案编制工作，并顺利通过市级评审。进一步建立健全了国有林场目标责任制、森林资源离任审计制度及工区一线职工激励机制等一系列制度，建立了资源监管分级实施的管理新体制，实行场长负责制，落实国有林场自治权，实现政事分开，国有林场森林资源经营管理纳入更加精细化、规范化、制度化轨道。对铁山和雷音铺森林公园游步道进行了维修，对西山林场、飞播站部分工区进行了修
21、缮，新建铁山林场黄花梁管护站，林下经济节点公路建设稳步推进，完成了飞播国有林场渡市工区和西山国有林场柏树坪工区林区道路建设，国有林场生产和生活条件进一步改善，为国有林场加速发展奠定了坚实基础。三是继续深化集体林权改革。按照属地管理、分级负责原则，积极开展林权合同纠纷调处化解工作。依法规范林权流转审查备案制度，对林权流转面积在100亩以内的，由所在乡镇人民政府负责审查备案流转面积100ffl（含100亩）以上500亩以下的，由村（居）委会初审，乡镇人民政府复核后报区林保中心审查备案；流转面积500亩以上的报区政府审查归档。进一步建立健全林权档案管理、流转、抵押、纠纷调处台账，对集体统一经营管理的
22、，按均股的方式发放股权证，确保了林农的利益。深化森林政策性保险工作，将公益林全部投保，商品林自愿投保，全区共投保面积37.8万亩，投保金额24.73万元。四是全面落实依法治林。认真落实“放管服”改革严格按照“三集中、三到位”要求，18项行政许可事项和3项公共服务事项全部入驻区行政审批局，切实做到所有的林业行政审批事项在“一个窗口，只“跑一次路”就可以办结。今年来共办理各类林业行政审批568件，办结率oo%,满意率oo%,上级退件率为零，无行政行为经行政复议、行政诉讼被撤销。5 .基础保障能力显著提升一是夯实种苗基础。规范工程项目造林供苗方式，严格执行“两证一签”制度，切实加强林木种苗的质量检验
23、，全区林木种子合格率达到98%,苗木合格率100%。启动林木种质资源普查工作，编制了达川区林木种质资源普查工作方案，正在有序推进。加强林木种苗行政管理与执法工作严格实行林木种子生产、经营许可制度，今年新办林木种子生产经营许可证4家，全区共办51家。扎实抓好种苗生产，全区大田育苗760亩，可出圃花椒、香樟、乌梅、柑桔等合格苗木1350万株，切实保障全区林业种苗需求。二是着力加强队伍建设。今年，区委第六巡察组进驻林保中心开展了为期40天的常规巡察，共反馈3个方面17个问题，针对巡察问题，科学制定整改措施，并全面彻底整改，促进了中心领导班子和党员干部思想作风转变，进一步树牢了“四个意识，坚定了“四个
24、自信工践行了“两个维护，三是着力加强党风廉政建设，加大执纪监督力度，深入开展“12340,“整治群众最不满意的10件事二“八大活动提高群众满意度”等，加大对直属单位、乡镇林业站在履行主体责任、作风效能和“三公经费”等方面的专项监督检查，全年林业系统无违纪违规案件发生,风清气正的政治生态得到了持续巩固。四是加强林业宣传。聚焦生态文明建设和林业各项重点工作，做好宣传素材的采集编撰,及时上报党委、政务工作信息，并充分利用电视、报纸、网络等宣传媒体，广泛宣传我区林业改革发展新思路、新举措、新成就和兴林富民典型经验，提高上级部门和社会各界对达川林业的关注度。今年以来，在达州电视台、达川区电视台新闻报道1
25、0余次，在中国绿色时报绿色天府达州日报达州晚报等报刊发表文章10余篇，编撰林业信息60余篇，其中被中国林业网采用15篇，市林业工作简报采用40余篇，50余期被人民日报网络端四川三农新闻网达州政府网达州新闻网达川区政府网等网络媒体采用报道。完成调研文章2篇，并按照按要求报送各类工作报表、总结报告等材料。五是严格财务管理。规范财务运行，进一步完善和严格执行不相容职务分离、财务报帐等制度，实现了会计电算化核算，加强对直属单位和林业站的财务管理内部审计，凡票据不规范、开支不合理的一律不准入帐报销，全区林业系统未发现违反财经纪律、财经制度的问题。抓好收支管理，加强植被恢复费和罚没收入等资金监管，做到应收
26、尽收，并及时上交财政；在国家重点生态建设工程资金管理和使用方面，按照“严管林，慎用钱”的要求，对工程建设资金严格管理并按计划安排使用，目前林业工程资金兑付到位，达到相关进度要求，未发生挪用、挤占、截留和违规使用林业建设资金行为。四、自评结论及建议(一)评价结论总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。(二)存在问题1.在预算编制方面存在编制不是十分精准。2 .在政府采购方面存在个别单位采购没有完全按照采购程序进行。3 ,资产管理方面存在管理不精细的问题4 .财务管理及会计核算方面存在个别单位科目不规范，核算不准确，加大调账难度。5 .人员管理方面。财务人员青黄不接，后续人才培养不够。（三）改进措施我们今后将提高预算编制质量，严格执行政府采购，加强资产管理，强化资金财务管理，是按月编制“银行存款余额调节表使单位账面余额与银行对账单余额调节相符，严把资金支付审核关，严格检查入账发票的准确性，核实原始凭证的完整性，加强财务人员培养，建设一支高素质的财务工作队伍，促进林业系统财务工作健康高效开展。
