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1、麻栗坡县卫生健康局(汇总)2020年整体支出绩效自评报告一、部门概况(一)部门机构设置、编制麻栗坡县卫生健康局设五个内设机构。1 .办公室。组织综合性政策调研，编制年度工作计划，草拟年终工作总结，制定机关各项工作制度，协调各股室和直属单位工作；负责机关和直属单位党建、党风廉政建设及群团工作；负责文电、会务、挂钩扶贫、机要、档案、督查、综治维稳等日常运转工作；承担信息发布、党务政务公开、卫生健康工作考核评价、安全保密、安全生产、来信来访、对外合作交流、机关后勤服务工作；组织协调建议提案办理；负责机关离退休人员管理工作指导直属单位离退休人员管理工作微好卫生健康热线工作。2 .规划财务信息统计股。组
2、织拟订全县卫生健康事业中长期发展规划，负责人口与卫生健康统计工作；组织卫生健康基础设施建设项目的申报，指导、督促基础设施项目建设；承担固定资产管理工作、卫生健康系统财务管理和预决算工作，监督、指导卫生健康专项资金管理工作，监督、指导预算管理单位预决算和资产管理工作，组织、指导预算管理单位内部审计工作；负责检查、指导卫生健康服务价格政策的执行，提出卫生健康服务价格等政策建议；承担全县卫生健康信息化建设工作。3 .政策法规与卫生监督股。组织实施卫生和计划生育法规、规章、政策和地方标准；承担规范性文件的合法性审查、行政复议、行政应诉；指导卫生健康系统法制宣传教育；承担卫生健康科普、新闻发布、舆情监测
3、等工作；组织实施“放管服”改革工作，落实行政审批制度改革任务；统一管理行政审批工作，集中组织承担行政审批事项统一受理、审核、审批和发证，推进行政审批工作规范化、标准化、便民化；承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为；组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治等监督检查，完善综合监督体系，指导规范执法行为。组织实施职业卫生、放射卫生有关政策、标准；开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作，协调开展职业病防治工作；负责实验室生物安全监督管理；承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展有关政策建议，落实生育政策、计划生育特
4、殊家庭扶助制度。4 .医政医管股（中医发展与药政管理股）o组织落实医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策规范、标准，承担推进护理、康复事业发展和急救体系建设有关工作。开展医院等级评审评价、平安医院建设、医疗纠纷处置有关工作。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度；承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施并组织实施,承担组织推进公立医院综合改革工作;贯彻落实国家、省、州卫生健康科技发展规划及有关政策，组织全县卫生健康科研工作；拟订全县卫生健康人才发展政策、规划，统筹协调卫生健康人才队伍建设；负责机
5、关和指导所属医疗卫生健康事业单位的机构编制、人事管理、干部奖惩任免等工作；负责卫生健康专业技术人员资格管理；组织实施高职申报推荐、评审工作；组织开展毕业后医学教育和继续医学教育；组织实施卫生健康人才队伍岗位培训工作；承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；拟订中医药事业发展规划和中医医疗机构及人员、医疗服务、质量管理等政策规范和技术标准并监督实施；指导医疗机构中医业务工作；参与拟订中医药医改政策并组织实施，拟订中医药防治重大疾病规划并组织实施；开展中医药师承等人才教育培养工作,承担中医药科技、文化宣传工作，组织开展中医药资源普查，参与拟订中医药产业发展规划和政策；承担其他综合性中医药事务工作
6、；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药事管理，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议。5 .基层卫生健康股（麻栗坡县爱国卫生运动委员会办公室、艾滋病防治管理办公室、疾病预防控制股、妇幼保健股卜拟订重大疾病防治规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施，完善疾病预防控制体系；承担全县爱国卫生运动委员会的具体工作，组织开展爱国卫生运动。承担烟草控制框架公约牵头履约工作；统筹协调、承担全县卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制县级卫生应急专项预案、方案并组织实施；指导推进卫生应急体系和能力建设，管理卫生应急队伍；根
7、据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息；拟订基层卫生健康政策、标准和规范并组织实施，指导基层卫生健康服务体系建设和基层医疗卫生机构服务能力评价工作；指导推进乡村医生有关管理、家庭医生签约服务、基本公共卫生服务工作，组织推进基层卫生综合改革；组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进；执行妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、婚前医学检查、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理、产前诊断技术管理和生育技术服务等工作；组织开展妇幼保健机构等级创建；参与、协助开展食品安全风险监测、评估和交流参与、协助新食品原料、食品添加剂新品种、食品有关产品新品种的安全性审
8、查；牵头组织县大健康产业推进工作，负责组织制定大健康产业发展规划、工作方案、年度工作计划；协调促进大健康产业发展政策措施的落实，协调推进“健康生活目的地牌有关工作；承担麻栗坡县防治艾滋病工作领导小组办公室的具体工作，拟订艾滋病防治政策、规划、计划，并组织推进和落实；负责艾滋病防治工作的组织协调、督查指导、考核评价，以及艾滋病防治相关信息编制和发布等工作；统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，落实应对老龄化的政策措施，组织拟订医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系，承担麻栗坡县老龄工作委员会的具体工作。麻栗坡县卫生健康局（汇总）2020年末实有人员编制790人。其中：行政编制19
9、人（含行政工勤编制2人），事业编制776人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员4人），事业人员775人（含参公管理事业人员8人卜离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。实有车辆编制49辆，在编实有车辆9辆。（二）部门工作完成情况工作开展情况：1 .健康扶贫工作成效显著。一是严格执行医保政策。落实基本医疗、大病保险、医疗救助三重保障”措施，建档立卡贫困人100%参加基本医疗保险和大病保险，建档立卡贫困人口医疗费用报销比例达90.15%o其中，符合转诊转院建档立卡贫困患者住院人次17007人次，产生医疗总费用6937.16万元，共报销医疗费用6332.97万元
10、，报销比例达91.29%o二是惠民政策有效落实。全县定点医疗机构全面实行“先诊疗后付费，“一站式”即时结报，“三个一批”扎实推进，全县纳入大病集中救治286人（30类36种大病177人），慢性病8524人，重病45人，均得到有效救治。三是有效推进家庭医生签约服务。全县共组建家庭医生签约服务团队193个626人。签约97223人履约率100%,其中：建档立卡贫困人口签约49435人，高血压患者签约5277人，糖尿病患者签约753人，严重精神障碍患者签约712人，肺结核患者签约IOl人，履约率均达到100%。2 .医药卫生体制改革扎实推进。公立医院综合改革进一步深化，医联体建设加快推进，层层落实分
11、级诊疗制度，就医秩序更加合理规范，全县总住院19596人次，县域内就诊率93.58%。全面取消公立医疗机构医用耗材加成，共让利患者129.96万元,调整医疗服务价格增加医疗服务收入174.97万元；降低大型医疗设备检查费用，减收患者大型设备检查费19.14万元。县级公立医疗机构推行按病种付费支付方式改革，县人民医院病种达97种。县人民医院提质达标建设通过验收。将基本药物的配备使用纳入绩效考核，村卫生室药品配备达80种以上，基本满足基层群众常见病、多发病和慢性病的就近用药需求。3 .卫生健康服务体系建设稳步推进。一是基础设施建设进一步夯实。投资5.89亿元，完成县中医医院主体工程建设。天保国门医
12、院项目累计完成投资1.92亿元。新建铁厂乡中心卫生院综合楼现已完成主体工程建设正在开展设备安装工作。县疾控中心、县人民医院二级生物安全实验室完成改造验收投入使用。投资1438万元，完成天保口岸临时集中隔离医学观察点建设；投资1375万元，实施县医院救治能力提升项目建设，目前主体已完工，正在进行装修。二是中医药服务能力显著提升。打造提升了县人民医院中医康复科，13个乡镇卫生院全部开设了中医馆,均能提供8类中医药服务，为81个村卫生室配备了火罐、神灯、银针等中医诊疗器材，74个村卫生室能提供6类以上中医药服务，基层中医药服务质量逐年提升。三是基层卫生人才队伍建设得到加强。全县医疗卫生单位公开招聘卫
13、生人才40名，三支一扶大学生8名，应届毕业的订单定向免费培养医学生19名，完成30名订单定向免费医学生培养招录计划。全年共增加执业（助理）医师注册16人，注册护士170人，全科医生8人，专业公共卫生人员12人。选送84人到省、州进修学习，500余人到省、州参加各类短期培训。派出9名卫生专业技术骨干对口支援乡镇卫生院，完成8名基层医务人员及乡村医生参加中专学历提升学习，乡级医疗卫生单位的技术服务水平得到了较大提高。2名医务人员受到省人民政府“2020年度云南省优秀医疗卫生人员”奖励。四是医疗质量与技术管理更加规范。加强医疗机构监督管理,规范医疗机构及其医务人员的执业行为，开展医疗质量安全三好一满
14、意”、“优质护理服务，抗菌药物临床应用整治等专项活动，医疗服务质量和水平进一步提高。全县医疗机构（含个体诊所）监管覆盖面达100%,积极办理各类医疗投诉和医疗纠纷，共受理医疗投诉7件，处置7件；处理医疗纠纷3件，办结3件。4 .公共卫生服务能力不断提升。一是推进公共卫生均等化项目。在全县范围内免费开展18项基本公共卫生服务均等化项目，全县居民电子健康档案建档率91.46%o全县65岁以上老年人26238人，健康管理21251人，健康管理率80.99%；高血压确诊16169人，规范管理14218人，规范管理率88.31%；糖尿病确诊3256人，规范管理2856人，规范管理率87.71%；严重精神
15、障碍患者系统在册患者1393人，患病率4.9%o,在册在管患者1348人，管理率96.77%,规范管理1314人，规范管理率94.33%o二是关爱妇女儿童健康工作取得成效。夯实医学婚检、开展0-6岁儿童、孕产妇、老年人及慢性病患者健康管理等孕前优检、产筛产检、新生儿疾筛、增补叶酸预防神经管缺陷四道防线。全县无孕产妇死亡，婴儿死亡率5%o,5岁以下儿童死亡率7.5l%o,控制在州下达指标内；孕产妇系统管理率93.6%,达85%“两纲”终期目标要求；产前检查率99%；住院分娩率99.89%；新生儿遗传代谢性疾病筛查2604人，筛查率117.46%；新生儿听力筛查2599人，筛查率117.23%；完
16、成宫颈癌、乳腺癌筛查6803人,筛查率均达60.01%；妇女常见病筛查23441人，筛查率达80.04%;结婚登记3464人，婚检3291人，婚检率达95.01%o为2650人提供免费孕前优生健康检查，覆盖率100%；发放叶酸类营养素3182人份，覆盖率100%;儿童营养包发放2896人，发放率77%,有效服用率84.78%。三是全面落实计划生育政策。坚持计划生育基本国策，全面落实两孩政策，加快推进计划生育信息化和服务能力建设，全县人口得到均衡发展。全县共有计划生育宣传员102人，村级计生宣传员配备到位率100%,乡级人口监测信息系统设备配备率100%,村级达70.59%。助产机构分娩2357
17、人（其中：男1277人，女1080人）,符合政策生育率83.11%,人口出生率8.03%o,自然增长率2.03%o,出生人口性别比100：104.23o计生特殊家庭扶助政策有效落实，累计投入计生惠民资金213.305万元，4923人享受补助。流动人口基本公共卫生服务均等化水平逐步提高，计生协会“会员之家”示范创建活动得到有效巩固。四是疾病预防控制成效明显。全县无突发公共卫生事件，共报告一般疫情事件（传染病疫情事件）6起，及时参与调查处置6起，处置及时率100%。常规疫情防控到位，共报告法定乙、丙类传染病15种616例（乙类8种432例、丙类7种184例）,死亡11例（均为艾滋病病例），发病率2
18、19.16/十万，死亡率391/十万。扩大国家免疫规划顺利推进，全县共出生儿童2757人，建卡建证2757人，建卡建证率100%,扩大免疫规划11种常规免疫疫苗各剂次接种率以乡镇为单位均在95%以上；地方病防治扎实开展，全县无登革热、鼠疫疫情报告及狂犬病疫情发生；结核病防治取得实效，大疫情系统报告确认病例和临床诊断病例共119例，纳入登记管理107例，登记管理率90%,初诊病人痰检率100%。五是艾滋病防治取得显著成效。艾滋病宣传教育、干预、检测、治疗、关怀救助等工作得到强化,共组织开展防艾知识巡讲213期,接受巡讲28213人次。开展艾滋病检测19.25万人，检测率达65.5%。全县性病门诊
19、就诊者梅毒咨询检测100%,非梅毒定点医疗机构患者成功转介率100%,梅毒患者规范治疗率100%,发放和摆放安全套16.7万余只。认真实施“四免一关怀”政策，新入组抗病毒治疗63人，给予2575名孕产妇和3265名已婚人群免费进行艾滋病病毒抗体检测，实施艾滋病母婴阻断孕产妇7人、梅毒母婴阻断孕产妇11人。对受艾滋病影响的符合上学的103名儿童给予免费上学，为390人艾滋病病毒感染者困难家庭发放救助金166.95万余元。六是消除麻风病危害全面推进。认真做好麻风病患者的管理、救治和关爱工作，全县历年累计发现麻风病人208例，治愈168例，现症死亡36例，外迁失访3例。现有治愈存活麻风病康复者86人
20、，现症服药病人1人，II级以上畸残33人。七是老龄健康服务得到发展。老年健康服务体系和医养结合工作稳步推进，全县建有基层老年协会总会65个，老年协会分会815个，董干、猛碉、下金厂、杨万、铁厂敬老院均与辖区卫生院签订了服务协议，定期为入住敬老院老年人开展体检、老年保健、健康咨询等服务，100%的医疗机构开设老年人挂号就医“绿色通道，5,深入推进国家卫生城镇创建。一是病媒生物防制取得显著成效。投入专项防制经费54.33万元，对5个社区、16条街道以及重点单位、重点场所室内室外开展防制工作，共治理垃圾房12座，垃圾桶230个，公厕20座，施工窖井320个，孳生地治理95处。安装毒饵站1327个、捕
21、蝇笼45个，张贴粘鼠板2000片。鼠、蚊、蝇、嶂等病媒生物及相关传染病得到有效控制，“四害密度达到国家规定的C级标准。二是创建省级慢性病综合防控示范区稳步推进。组织开展“三减三健，适量运动、控烟限酒和心理健康等行动，居民重点慢性病核心知识知晓率达93.39%o设立医疗机构自主检测点17个、非医疗机构自主检测点36个、创建健康示范社区5个、健康村委会31个、健康单位10个、健康主题公园2个、评选出健康家庭370户。三是大力开展爱国卫生运动。结合新冠肺炎疫情防控，将“大清扫、大消毒”爱国卫生运动实行常态化管理，指导开展“常消毒”众参与”等爱国卫生“七个专项行动、组织全县公立医疗机构以及公共场所负责
22、人开展爱国卫生“常消毒”专项行动培训会17场次，培训616人次,城乡人居环境质量持续提升，爱国卫生“7个专项行动”得到省级高度认可。开展八类”重点场所监督检查300户次，检查覆盖率101%,发现问题68户，整改到位58户，立案查处1起，结案1起,；其他类公共场所监督检查564户，检查覆盖率99.8%,发现问题单位205户，整改到位195户,立案查处23起，结案23起。6 .疫情防控取得显著成效。一是立即行动，全面部署。新冠肺炎疫情发生后，第一时间成立了医疗救治应急工作领导小组、医疗救治专家组，制定下发麻栗坡县应对新冠肺炎医疗救治应急工作预案，从疫情防控、医疗救治、医疗防控物资准备和流行病学调查
23、等工作进行了全面安排部署，全县卫生健康系统干部职工取消休假，全员上岗、全力应对疫情。根据国家、省、州卫健委的统一部署，派出1名护理骨干支援湖北武汉。二是充分发挥发热门诊的“哨点”作用。全面落实医疗机构预检分诊制度，在全县所有医疗机构均设置预检分诊点，规范医院操作流程，做到发热患者和可疑病患核酸检测一个不漏，必要项目检查一项不漏。三是强化应急准备。建成县疾控中心、县人民医院二级生物安全实验室，日检测能力5500份，组建新冠肺炎疫情防控采样队70人、流调队50人、消杀队100人，累计开展培训6000余人次，开展应急演练30余场次。四是有序开展新冠病毒疫苗接种。全县设置14个接种点、96个接种台、4
24、0个临时接种台，18岁以上人群疫苗接种工作有序推进。五是常态化开展疫情防控。坚决落实“外防输入、内防反弹”措施，强化对高中风险地区及境外入麻返麻人员的排查监测，做到流调到位、追踪到位、管理到位，全县未发现确诊病例、疑似病例，没有让境外疫情通过麻栗坡扩散到全州全省全国，县卫生健康局被省委省政府表彰为云南省抗击新冠肺炎疫情先进集体。7 .政风行风持续好转。全面落实基层党建、从严治党和党风廉政建设主体责任，领导干部履行“一岗双责”，层层签订目标责任书，实行任务派单，强化督促落实。全县卫生健康系统深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信，自觉践
25、行“两个坚决维护，继续深入开展“六个严禁”和纪律作风整治专项行动。强化党务、政务、院务公开。深入落实中央八项规定精神和省、州、县实施办法，围绕行风建设“九不准”，引导广大医务人员廉洁行医、规范执业行为。（三）部门管理制度预算编制的内容。预算主要由一般收支预算和其他单列预算构成，包括：一般收入预算、一般支出预算、政府采购预算等制度。（四）部门资金来源及使用情况1 .资金收入情况2020年度收入合计70571.62万元。其中：财政拨款收入42575.89万元；事业收入18468.51万元；其他收入9527.23万元。2 .资金使用情况2020年度支出合计54824.32万元。其中：基本支出2928
26、0.59万元，项目支出25543.73万元。（五）政府采购情况2020年度，部门政府采购支出总额1038.93万元，其中：政府采购货物支出850.03万元；政府采购工程支出188.9万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（六）固定资产情况截止2020年12月31日总固定资产28073.13万元。二、绩效目标（一）部门总目标1 .负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，落实计划生育政策。2 .指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设3 .建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教
27、育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。4 .推进全县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。5 .指导全县计划生育协会的业务工作。6 .完成县委、县政府交办的其他任务。(二)部门项目具体计划目标1 .全面深化改革领导小组会议审议通过卫健系统改革实施方案，联合县委组织部下发关于坚持党建工作推进基层卫生机构组织区域化建设的意见。2 .召开全县卫健系统改革培训会、基层卫生机构组织建设推进会，面对面解答实际工作中遇到的思想困惑和方法难题。3 .开展健康帮扶。实施农村妇女“两癌”筛查及救助项目，农村妇女实施“两癌”免费筛查；4 .认真开展“挂包帮”“转走访”工作。开展“双联系
28、一共建双推进”结对共建活动，积极筹措资，解决普弄村委会地板硬化等问题。三、评价结论和绩效分析(一)评价结论卫生健康系统成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各股室和二级机构报送的绩效自评材料进行自评，经自评得分为98分，最后根据实际情况进行全面分析，形成评价部门整体支出绩效评价报告上报县财政局。（二）具体绩效分析建立健全财务管理制度，加强经费审批和控制，提高财政资金使用效率，实现更高的工作效率和支出绩效，进一步完善单位内部控制制度。四、主要做法经验严格执行预算，提高资金使用效率。五、存在的问题1 .实际收支与年初预算相差大。主要原因是没有全额预算，一是局机关的大部分工作人员为二级机构借调人员，在年初预算时没有安排人员及工作经费，二是实际有支出内容但未进行预算，三是已安排的有关经费与实际相差太大，四是上级转移支付未在年初预算中体现。建议实行全收支预算，将上级转移支付资金纳入年初预算。2 .年初预算中部分专项支出安排不合理。六、改进措施及建议1 .实行全面预算管理。建议按单位实际情况将所有收入和支出全部纳入预算管理，尽可能保持收支平衡，提高预算的严肃性和科学性，加强预算管理。2 .合理安排专项资金。按照单位实际需要进行安排，确保专款专用，账务真实。
