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1、不合格品和服务控制程序全套编号:过程内容描述责任部采用记录发现不合格及临时措施L应由发现不合格产品和服务的部门填写不合格处理单。2.生产过程发现不合格产品时，应对当前加工制止，已生产出产品隔离、并做好不合格标识；交付后的产品发现不合格产品时，应停止供应产品和提供服务，及时与顾客协商，必要时召回产品。各部门不合格评审2.经公司总经理授权的检验员、技术人员、班组长、各部门主管为公司不合格品审理委员会成员，主管部门根据不合格的严重性，临时组成不合格品评审委员会。各部门不合格处理L返工及返修：由主管部门制定返工及返修作业指导，车间执行。完工后重新验证。合格方可继续使用。2 .重新服务：服务过程出现不合
2、格，应由原服务人员或更换服务人员重新服务，主管部门应对服务质量进行验证，达到顾客满意。3 .退货：对于进货检验中发现的不合格品，不合格品审理意见为退货的，由采购人员直接通知生产厂家退货。对于公司产品交会后的不合格品，顾客要求退货处理的，主管部门应该及时处理。4 .报废：由主管部门开具报废单，责任部门签字，总品质部生产部不合格处理单经理批准。检验员对废品进行标识，并将不合格品放入废品箱内或废品区。5 .让步接收需具备以下条件：a）生产急需；b）让步接收的产品对于最终产品的精度、安全性、可靠性及重要功能/性能不得有危害，且不得有让步接收后的顾虑；C,必须符合国家安全和环境法规等强制性要求。6 .放行：对可以放行的产品必须有经过授权人员的批准并且产品的精度、安全性、可靠性及重要功能/性能不得有危害，且不得有让步接收后的顾虑。不合格L对返工及返修、重新服务的不合格要进行再次验品验证/证后方可交付。质批准2.对“让步接收、放行的不合格必须有经过授权人员部的批准或顾客的同意。
