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1、甘州区民族幼儿园2022年度部门整体支出绩效自评报告一、部门职责1 .全面贯彻幼儿园工作条例和幼儿园工作规程坚持社会主义办园方向，坚持依法治园、依法执教。2 .承担幼儿学前教育阶段教育保育和教育工作，推动教育改革，努力提高办园质量和师资队伍建设。3 .坚持科研兴教、科研立园，制订幼儿园发展规划和学年计划，认真组织开展园本教育教学科研，使每个幼儿在德、智、体、美、劳等方面得到和谐发展。4 .根据幼儿园设置管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。5 .按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。7 .负责幼儿园的安全管理，维护教育教学秩序，做好安全防范
2、，保证幼儿的人身安全。8 .负责本园财务和基建管理，筹措资金，改善办园条件等工作。二、机构设置甘州区民族幼儿园是直属于甘州区教育局的一所公办幼儿园，属副科建制单位。经区编办2022年核定我园教职工42人，实际在编教职工39人。在园幼儿382名。根据主要职责和开展工作需要我园设立办公室、后勤保障室、安保室、教研室、财务室、医务室6个内设科室进行保教工作，经费收支纳入区财政预算管理体制。二、部门收支总体情况本部门2022年度财政拨款收入656.99万元，较上年决算数收入增加54.39万元，增加9.03%,主要原因是本年度人员增加、政策性调资支出及养老等社会保障支出增加。较年初预算数600.18万元
3、，增加56.81万元，增长9.47%,主要原因是人员增加、政策性调资支出及养老等社会保障支出增加。本部门2022年度财政拨款支出656.99万元，较上年决算数增加54.39万元，增长9.03%万元，主要原因是本年度人员增加、政策性调资支出及养老等社会保障支出增加。较年初预算数增加56.81万元，增长9.47%万元，主要原因是人员增加、政策性调资支出及养老等社会保障支出增加。1 .部门整体基本支出使用情况本部门2022年度一般公共财政拨款基本支出656.99万元。其中：人员经费606.34万元，较上年决算数增加93.99万元,增长18.35%,主要原因是本年度人员增加及政策性调资。人员经费用途主
4、要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费50.65万元，较上年决算数减少39.6万元，下降43.88%,主要原因是疫情期间幼儿没有入园。本年度公用经费用途主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、培训费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、设备购置等。2 .部门整体项目支出使用情况2022年度本单位无项目支出。3 .“三公”经费使用情况2022年度无“三公”经费支出。三、部门整体支出绩效情况从幼儿园履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，各负责部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内；从效率性来看，各部
5、门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，管理制度做到与时俱进，相关内容进行了及时补充完善。四、绩效目标完成情况分析2022年度下达资金全部完成支付，按预期完成各对应工作项目，达到保证运转的基本目标。1 .产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、成本指标。我园严格按照甘肃省城乡学前教育补助经费管理办法使用管理资金，并对执行情况进行绩效评价监督。城乡学前教育阶段幼儿园公用经费执行国家基准定额，每
6、生每年600元；班主任津贴按班级每班每月300元标准补助。2022年度一般公共财政财政拨款656.99万元，人员经费606.34万元，公用经费50.65万元。其中学前教育生均公用经费23.22万元，班主任津贴3.24万元。各类补助资金已按时足额全部发放到位，保障适龄儿童接受良好教育，同时感受到国家的关爱。公用经费、取暖费也及时支付，保证了幼儿园的正常运转。人员经费正常足额发放给教职员工，维护了社会秩序的稳定。2 .效益指标完成情况分析。通过班主任津贴等项目的实施，营造了良好的育人氛围,加强宣传学前教育工作，使党和政府的惠民政策家喻户晓、深入人心，让家长感恩党和国家对教育的关怀，巩固了控辍保学成
7、果。公用经费的实施，保障了幼儿园正常的教育教学秩序，促进了幼儿园教育教学质量提升和信息化建设，稳定教职工队伍，为不断提高保教质量和幼儿健康成长创造了良好环境。3 .满意度指标完成情况分析。幼儿及家长满意度、社会满意度均达到95%以上。五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施（一）评价结论2022年，认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到了预期绩效目标。（二）存在问题1 .
8、预算编制不够精细化，预算执行监督力不够。2 .资金使用效益有待进一步提高。（三）改进建议L重视单位预算编制工作，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。2.提高预算业务水平，注重评价质量。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。3,预算资金分析常态化，定期做好预算支出分析，做好部门整体支出预算评价工作。六、绩效自评结果拟应用和公开公示情况幼儿园本年度自评结果为下一年度预算安排和编制提供参考，充分体现预算编制以及实施的科学性和合理性，幼儿园将根据财政预算绩效管理的要求在幼儿园公开栏及主管部门网站公开本自评报告，接受社会大众监督。七、其他需要说明的问题。无
