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1、云南建投蒯谶有限公司文件建投四建政发（2022）16号云南建投第四建设有限公司关于印发钉钉安全生产信息化管理系统运行（暂行）管理办法的通知公司各职能部门，直管部、分公司：为强化安全生产源头治理、综合治理、系统治理工作，做实做细安全管理，站在“两个至上”的角度，用信息化助力安全生产管理，压实安全生产责任，结合公司钉钉安全生产信息化管理系统运行情况，公司制定了云南建投第四建设有限公司钉钉安全生产信息化管理系统运行（暂行）管理办法，经公司2022年第1次总经理办公会审议通过，现印发请遵照执行。限公司云云南建投第四建设有限公司钉钉安全生产信息化管理系统运行（暂行）管理办法第一章总则第一条为进一步加强和
2、规范项目安全生产管理，促进钉钉安全生产信息化管理系统（以下简称钉钉安全管理系统）的有效落地实施,建立科学合理的考核评价和激励约束机制，提高项目安全生产管控能力，推动公司安全生产持续健康发展，特制订本办法。第二条适用范围:本办法适用于公司所有在建项目。第三条钉钉安全管理系统作为公司安全生产的重要管理工具和手段，按“统一管理、授权操作”的原则进行管理，以工程项目为系统基本单元，以实名制为基础进行系统运行。安全管理模块包括安全管理驾驶舱、基础信息、人员行为记录档案、安全管理制度、安全生产策划、安全风险分级管控、安全检查、分包单位安全管理、安全教育培训、危大工程安全管理、机械设备安全管理、临时用电安全
3、管理、安全技术交底、应急管理、安全奖惩、标化工地创建、安全生产责任考核、消防安全管理、安全日志、安全投入、安全验收、安全生产会议、安全生产情况定期通报、持证上岗管理、保险单及发票上传等二十五个子项;授权岗位人员为项目经理、项目副经理、技术负责人、安全员、材料负责人、机务负责人、工长等人员，可运用手机端、电脑端完成系统操作。第二章系统管理权限设置第四条公司负责建立相应的管理体系，安全生产部为系统主控部门，费控及信息中心为系统协控部门。第五条公司安全生产部负责系统的开发和过程优化，制定系统操作手册及应用考核奖惩办法，对各项目系统使用情况进行指导和考核，并解决项目部日常系统使用遇到的问题。费控及信息
4、中心负责做好钉钉、京云等基础平台以及服务器的购买、续费、管理员授权等协助工作。第六条公司安全生产部设立信息化专职管理员，负责系统日常管理和数据维护，确保系统正常运行，及时调整和更新系统项目工作权限，编制系统操作手册、提供技术支持及服务，结合基层反馈意见建议，不断优化完成系统服务功能。负责按本办法做好定期考核评价通报，提出奖惩建议。第七条直管部、分公司安全总监，根据需求申报各直管部、分公司的在建项目用户及权限，指导所属项目部安全管理系统操作工作，将系统应用情况纳入日常业务工作，制订所属直管部（分公司）内部考核奖惩实施细则。第八条项目权限岗位人员发生变更，由项目安全负责人统一通过钉钉权限审批流程办
5、理。第三章安全生产管理业务流程第九条项目工程概况:与实名制系统基础信息关联，上线前需要在实名制系统基础信息中完成项目档案的建立。项目档案录入权限按公司实名制有关管理办法执行。项目工程概况由项目安全负责人在开工前录入，表单中项目经理填报实际项目经理。第十条人员行为记录档案:与实名制系统三级安全教育流程关联，由安全员在相应人员进场完成三级安全教育后，在本模块中完成入场考试、安全物品领用登记、风险告知及个人承诺等信息录入，相应人员扫码签认后，筛选打印相应人员的“二维码”，粘贴于安全帽上，日常交底、培训、会议、个人行为记录等均可通过扫码添加，形成人员行为记录动态档案。第十一条安全管理制度：法律法规、标
6、准规范清单库，集团、公司现行安全生产管理制度，安全操作规程，安全生产管理手册等标准库，公司文件及工作通知由公司安全生产部统一录入和更新，直管部（分公司）及项目部有关制度、文件由相应层级安全负责人录入。0常各级管理人员对公司有关体系文件的征求意见或合理化建议，可用本模块中相应表单反馈提交。第十二条安全生产策划：本分组下的流程数据应在项目开工前期完成相应工作并记录登记，作为项目建设期安全生产管控的主要依据。（一）安全管理目标信息录入：生产安全事故控制指标、安全生产隐患治理目标、安全考核达标目标由项目安全负责人根据项目管理策划书决议及安全生产标准化策划书确定的目标录入完成，原则上应在开工前确定并录入
7、。（二）危险源辨识评价：全面辨识由项目经理牵头，项目安全负责人组织项目管理团队，在开工前按照公司风险分级管控制度完成辨识、评估，制定相应控制措施。应结合项目实际开展，不得照搬照抄公司模板。全面辨识每个项目只需提交一次，若过程中需要修改，在原审批完成表单编辑即可，不需重复新增辨识提交审批；纳入公司重大风险范围的分部分项工程，由项目安全负责人组织在实施前进行专项辨识。（三）项目策划决议清单:公司项目策划审批通过后由项目安全负责人根据评审结果录入有关安全方面的策划决议。（四）安全标准化策划书：新开工项目安全生产策划书不再需要OA审批,直接通过本模块，选择“0A”是否审批为“否，然后走钉钉审批流程即可
8、，应在开工一个月内完成编制报批。（五）危大工程清单、施工方案编制计划：由项目技术负责人根据报批的施工组织设计和项目管理策划书，识别项目实施过程中涉及到的危大工程清单或需要编制的施工方案清单录入。（六）安全监管组织机构：开工后由项目安全负责人根据项目管理策划及团队面试确定的相关人员录入，明确建立项目安全生产管理领导组织机构及人员组成；（七）安全策划实施责任人：由项目安全负责人在安全生产标准化策划书审批通过后，根据栋号、区域、专业、不同施工阶段业务责任分工划分实施责任和监督责任，作为责任追溯依据。（八）工程项目信息报表：由项目安全负责人每月29日进行填报更新，可通过“再次提交”控件选择上月度的项目
9、数据，对变化部分进行修改提交。与“直管部/分公司月报”中“安全生产监管系统工程项目信息报表关联，需要每个月填写更新数据。第十三条安全风险分级管控：（一）风险分级管控清单：在完成危险源全面辨识、评估后，由项目经理组织主要管理人员，根据施工进度计划，确定每项风险的计划开始和计划结束时段，用于动态监测快速筛选“现在”时态风险。（二）风险动态监测记录：由项目部安全员根据风险的不同级别、出现的时间段，按照每天、每周、每月不同频次进行监测并在系统记录供查询和分析使用；（三）危大工程/重大风险报备：需要报备的危险性较大分部分项工程在计划实施至少三天前，由项目专职安全员填报,并如实核对、收集上传报备内容清单要
10、求相应附件，并根据公司审批意见做好动态监测或关键监控记录；（四）作业安全条件确认审批：由栋号工长、区域责任人等相关生产作业负责人，督促作业班组长通过扫码外链二维码每天对次日作业计划发起申请，对应的栋号/区域负责人在收到申请后，对现场作业条件是否满足进行确认，并提前计划出使用的安全设施、材料、构配件、施工机具、车辆、工程机械等，然后通过项目技术负责人、材料负责人、机务负责人做出职责范围内应确认的相应安全生产条件，再通过项目部的安全员/安全总监的复核、审核，提出有效期限建议，最后经过项目经理的审批，通过确认机制促使“一岗双责”的有效落地实施，也有利于管理责任倒查和追溯。第十四条安全检查：（一）安全
11、检查计划：项目部检查制度已统一规定且有具体检查要求的，可不用编制本检查计划；公司、直管部、分公司或其他上级下发的季节、节假日、专项检查等制度无法具体确定时间频次的，则需要先编制检查计划，由项目安全负责人根据项目经理安排在实施前录入。（二）检查记录及整改通知单：不同检查形式均应由安全员对检查情况进行记录，项目经理指定责任人组织立即整改，限期回复，系统设置了审批时限超期提醒，相应人员收到提醒应及时查看签认，按职责落实隐患整改销项工作。（三）一般隐患整改回复单：由整改通知单项目经理指定的整改责任人在按要求完成整改后发起，非整改责任人无法提交表单，原则上不得超过规定整改时限如实回复隐患整改情况。（四）
12、重大隐患停工整改指令书、整改方案、复工申请：由发现重大隐患的检查人员录入停工整改指令书，项目经理组织相关专业人员于下发停工令三日内完成整改方案编制并在系统中报批，整改责任人根据报批的整改方案组织停工整改；整改完成后，整改责任人发起复工申请，并由整改方案中确定的验收人员验收合格后，方可销项复Xo（五）定期检查评分表：由检查评分人员对分项表进行打分评价,项目安全负责人新增评分汇总表，相应评分结果自动归集汇总，作为周检、月检、季度检查评价考核依据。（六）领导带班检查记录：公司、直管部（分公司）领导及项目经理带班检查时，项目安全负责人应根据检查情况进行录入，关联相关检查记录及隐患整改通知。（七）节假日
13、或再复工申请表：节假日停工或其他原因停工后需要复工前，项目经理组织复工前安全检查、安全教育、确定人员到岗情况等复工条件，并申请复工，经公司安全生产部核查并报相关领导审批同意后，方可复工。第十五条分包单位安全管理：（一）机械设备合格供方名录：由公司安全生产部根据年度考核评价结果录入，用于项目拟进行机械设备分包时查询使用。（二）设备供方业绩评价表：由项目机械点长每季度末按公司评价有关规定，根据供方实际履约和管理情况进行评价，作为公司年度评价的依据。（三）新进供方考核评价记录：使用非合格供方名录中的分包方时，项目经理组织专业人员进行评价考察，并由项目机械点长录入相应考察评价情况，经公司审批同意后方可
14、进行相应招议标程序。（四）分包单位安全考核：由项目经理组织每月末对分包单位安全生产责任落实情况进行评价打分，项目安全负责人负责录入考核情况，作为公司合格供方名录更新依据。（五）安全不良行为登记：由发现人对存在“三违”现象的人员进行不良行为登记，相应记录自动关联到人员行为档案，用于相应人员在公司其他项目限制进入的依据。（六）违规再教育登记：对存在安全不良行为的人员进行再教育时的记录档案，由项目安全员负责录入相应信息。第十六条安全教育培训I：三级安全教育、经常性安全教育培训,项目部安全员通过发起教育培训通知形式通知到各参培人员，并做好培训记录，参训人员通过扫码签到集成到人员行为档案培训记录。第十七
15、条危大工程安全管理：施组、方案等有关安全技术文件按规定审批完成后，由项目技术负责人录入发布，对施工组织设计和专项施工方案向项目部管理人员进行方案交底，形成交底记录；项目经理、项目技术负责人和项目负责人对危大工程实施情况进行每周不少于一次的带班巡检，项目安全负责人负责做好相关记录。第十八条机械设备安全管理：（一）设备入场登记：由现场机械点长根据机械设备类别分别登记、编号，在入场时登记完成，形成各自唯一识别“二维码”张贴在设备上，日常现场管理工作完成后，就地扫码添加记录。（二）安装前检查验收记录：由机械点长在设备到达现场未安装之前进行安装前检查验收；“中小型机械”主要以设备结构件、外观有无变形、损
16、坏及完整性为主，使用“安全验收记录标准内容”，其余起重设备选择对应的表单。（三）关键环节监控记录：由机械点长据实录入，大机设备使用安拆过程中关键环节监控记录照片应为关键节点照片，安装或拆除时的关键环节监控记录必须关联危大工程/风险报备，安装或拆除过程持续时间长的，使用“暂存”按钮，其中：安全技术交底、核验内容、过程照片等都可持续上传，待整个过程结束再点击“提交”。（四）起重机械报验申请及验收：机械点长录入，按公司有关验收要求分层级开展。（五）起重机械报检联络单及检验报告：按规定需要集团内控检测的初次安装机械设备，由公司验收人员验收通过后当场填报。属定期检测的，由直管部（分公司）机务负责人确认满
17、足报检条件后填报。现场机械点长可对多台设备、不同检测类别、不同设备、不同租赁单位同时报检，“检测时间”为实际检测时间，当天检测完成当天录入,不允许提前或滞后；检测方出具“检测委托书、检测意见书”后录入提交；当检测报告出具后找到对应的表单修改录入“检测报告编号”和上传“检测报告”扫描件，扫描件只需上传封面页、有设备信息及结论页。（六）垂直度观测记录：由机务员根据观测情况录入，“是否有附着电梯统一选择“否”，塔吊根据实际情况选择，观测记录人员必须是项目部的管理人员，除“拆除”外，安装、每次顶升、加节、附墙后都必须观测记录。（七）设备维修保养记录表：起重设备统一选择“属于第三方保养”，上传安装单位“
18、月度检查保养记录”；自有设备和班组自带设备统一选择“否”，自有设备和班组自带设备按照云南四建保养规程要求进行保养，自有设备由机械点长或开机人员保养，班组自带设备由班组保养，统一由机械点长录入。（八）设备退场登记：大型机械设备拆除后，由机械点长录入。第十九条临时用电安全管理：（一）电气设备分布登记：由机电管理员在进场时录入登记，完成后生成唯一对应的二维码，打印出来张贴在对应电箱上，机电人员人员直接扫码，可以进行系统变更、接地电阻、检查检查记录的填写,移动末级箱应由责任电工每日进行巡检，固定末级箱、二级柜、配电室未发生变动且他人无法打开私自操作的情形下，每周不少于一次巡检。（二）临时用电报验申请：
19、项目部自检自验合格（在安全验收模块：安全验收记录里面已经自检验收完成），由项目机械点长填写报公司申请验收。第二十条安全技术交底：由工长完成交底内容编制，项目技术负责人审核后，在现场选择接受交底人开展交底活动，专职安全员参与交底，同时接受交底人员通过扫码“安全技术交底交底二维码”进行交底签认。第二十一条应急管理：由项目安全负责人完成项目部应急预案安报批与发布、应急救援组织机构、演练计划及救援物资清单的系统数据建立，并按公司要求制定每季度不少于一次的演练计划，上传应急演练记录及评价结果；对于重大风险活动还应在实施先组织开展现场处置演练。第二十二条安全奖惩：（项目部使用）安全生产处罚单由项目安全负责
20、人根据实际情况登记，并抄送具有开具分包结算权限的负责人，处罚应在当月结算单开具时进行扣罚，安全员在结算单审批签字时候进行核对。第二十三条标化工地创建：项目安全负责人根据策划实施情况，每个季度末填写上报标准化策划实施总结。第二十四条安全生产责任考核评价：项目经理牵头，项目安全负责人组织每月定期对各个岗位管理人员进行安全生产责任考核。第二十五条消防管理：（一）消防方案及管理组织机构：由项目安全负责人根据报批的方案建立以项目建立为第一责任人的消防管理组织机构。（二）消防责任区月检记录及动火作业审批：项目经理每月定期组织消防责任区月检，安全员负责做好相关记录；现场动火执行动火作业审批作业制度，由动火人
21、或相应栋号、区域管理责任人发起申请。第二十六条安全投入：（一）安全物品需求计划：分有：安全物品总需求计划表、安全物品批次需求计划表；当需求计划种类为项目安全物品总需求计划表时，抄送公司安全生产部及物资部等，批次计划则不需抄送。所有流程需点选抄送人为材料采购人员。（二）安全物品领用登记：新入场作业的作业人员在接受完成安全教育工作登记后，由项目安全管理人员发起表单，发放安全物品，形成安全物品领用登记记录。对于已自带安全物品的人员，经安全员进行验收合格,可不再发放新的安全物品，在领用登记记录中备注“自带合格劳保用品”，单价填写“0”。（三）安全生产投入统计表：由项目安全负责人每月底录入，数据统计及时
22、间段应与NC业务系统保持一致；水电安装板块不需统计,产值并入土建单位，由土建单位一并统计。第二十七条安全验收：危大工程报验申请，需要由栋号或区域负责人发起申请，经项目部、直管部各个对应部门审批完成后，由公司安排/委托人员现到场验收。第二十八条安全生产会议：由安全管理人员开会前提前发起“安全会议通知”，选择好拟参加会议的人员名单，通知相应人员；拟参加会议人员在参加会议时，通过扫描“会议签到二维码”选择对应会议名称进行签到，会后由安全员进行会议纪要整理；直管部/分公司级每月组织的安全生产会议，可以使用“安全生产部专用”模块的安全生产会议组织安全生产会议召开。第二十九条安全生产情况定期通报:项目部、
23、直管部（分公司）、安全生产部分别使用安全周报、总监周报和直管部/分公司安全月报、部门周工作情况记录进行定期工作情况记录和总结。第三十条持证上岗管理：项目经理安全B证、专职安全员C证开工前由项目安全负责人通过“管理人员安全考核合格证书台账”进行登记；特种作业人员明细由实名制中特种作业人员登记信息自动同步，不需重复录入。笫三十一条保险单及发票上传：保险购买后，由项目安全负责人将保险单及发票及时上传到钉钉系统并且进行填写合同起止时间，系统会根据保险合同的时间到期情况，做出提醒，项目部收到通知应及时办理延期手续。第三十二条公司各层级安全生产检查以钉钉系统录入资料作为安全管理资料依据。第四章系统应用考核
24、办法第三十三条公司安全生产部按季对钉钉安全管理系统应用情况进行考核，考核评分标准见附件二（安全管理考核评分表、机电设备管理考核评分表，考核总分200分，两表得分平均即为项目考核得分），根据考核分数公司进行相应奖罚。第三十四条总分排名前三且考核得分不低于70分的，第一名奖励项目管理团队绩效8000元；第二名奖励项目管理团队绩效5000元，第三名奖励项目管理团队绩效3000元；项目经理奖励:第一名奖励绩效IoOo元、第二名奖励绩效800元、第三名奖励绩效600元；并对直管部/分公司年度责任状考核给予加分。第三十五条总分倒数前三名的,倒数第一名扣减项目管理团队绩效工资8000元、倒数第二名扣减项目管
25、理团队绩效工资5000元、倒数第三名扣减项目管理团队绩效工资3000元；项目经理处罚：倒数第一名扣减绩效工资1000元、倒数第二名扣减绩效工资800元、倒数第三名扣减绩效工资600元;若倒数前三名的项目考核分数均在80分以上，则仅对倒数第一名的项目部进行扣减绩效工资，按照倒数第三名的标准执行。第三十六条考核结果同时纳入公司信息化考核,各项目部考核分值折算在公司季度信息化考核中,考核评分60分为及格,60分ToO分折算为信息化考核0-5分（计算方式：（分值-60）*0.125）；60分以下为不及格，0-59分折算为信息化考核-5-0分（计算方式：-（60-分值）*0.083）o第三十七条受奖、受罚项目应在当月20日前，向公司安全生产部备案奖罚分配明细表，受奖励的逾期未上报视为放弃奖励，受处罚的逾期未上报对项目经理扣减绩效工资2000元，且由视情况进行约谈直管部（分公司）经理、安全总监、项目经理等人员，且在年终对直管部、分公司安全生产责任状考核时加倍扣分。第三十八条本管理办法自颁布之日起开始实施。附件：L钉钉安全管理系统操作手册2.钉钉安全管理系统考核评分表抄送：公司领导。云南建投第四建设有限公司企业发展及综合办公室2022年2月9日印发16
