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广东科贸职业学院材料、低值易耗品采购验收表（本表适用于单笔金额在2000元及以上项目）采购项目名称：使用保管部门预算编号采购负责人验收时间年月日采购过程（三家以上供应商报价记录）供应商名称最终报价金额（元）采购结果成交供应商名称成交金额（元）采购合同编号送货完成日期年月日补充协议编号补充协议金额提交验收小组资料（在括号后打4,前3项为验收必备材料。若有合同、补充协议需提供，否则不予验收）：采购申请表（）发票（）供货清单（）带有供货（设备）清单的合同（）带有供货（设备）清单的补充协议（）其它：验收内容：货物表面是否完好：是（）否（）货物名称、品牌、型号规格及数量是否与采购申请、合同一致：是（）否（）货物配置（包括配件、备件等）是否齐全：是（）否（）验收测验、试运行是否达到合同、协议指标要求：是（）否（）随物资料（包括说明书、保修卡、合格证等）是否齐备：是（）否（）验收结果合格（）不合格（）无法确定，以后重验（）存在问题处理意见验收小组（三人以）签名姓名部门姓名部门使用部门验收意见（盖章）年月日归口管理部门意见（盖章）年月日1、本表由使用部门填写；若本次脸收不通过，本表作为下次险收参考资料提供给验收小组。2、本表一式三份，其中一份交报账部门作为财务报账（报账必备），一份交资产管理处，一份由使用部门（有归口管理部门另复印一份存）留底。
