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1、浦东新区陆家嘴街道2018年度上港室外总体微更新项目绩效评价报告上海辉石投资管理有限公司2019年6月28日浦东新区陆家嘴街道2018年度上港室外总体微更新项目绩效评价报告项目实施部门（盖章）：浦东新区陆家嘴街道办事处项目主管单位：浦东新区陆家嘴街道办事处评价委托单位：浦东新区陆家嘴街道办事处评价中介机构（盖章）：上海辉石投资管理有限公司机构负责人（签字）：报告摘要错误味定义书签。一、基本情况错误味定义书签。（一）项目立项背景和目的错误!未定义书签。（二）预算安排（资金来源）和实际支出、结转情况错误!未定义书签。（三）组织管理和实施情况错误!未定义书签。（四）绩效目标错误!未定义书签。二、评价
2、工作实施情况错误味定义书签。（一）评价目的错误!未定义书签。（二）评价过程错误!未定义书签。三、评价结论和指标分析错误味定义书签。（一）评价结论错误!未定义书签。（二）指标分析错误!未定义书签。四、主要业绩和经验错误味定义书签。五、存在的主要问题错误味定义书签。六、相关建议和措施错误味定义书签。报告摘要陆家嘴街道的许多小区建造年代较早，设计和建设标准较低，因长时间使用损耗、不文明使用、物业管理不规范等因素，小区环境脏乱、基础设施薄弱，管理效能低下，在许多方面已经无法满足居民日常生活的要求，影响城区的综合形象和生活品质。2018年，陆家嘴街道根据“浦东新区缤纷社区（内城）更新规划和试点行动计划”
3、，对上港室外空间进行微更新，主要解决小区无序停车、绿化品质及地块裸露等问题。一、项目基本情况项目计划开始时间为2018年6月30日，计划完成时间为2018年9月27日。项目实际开工时间为7月16日，实际竣工日期为10月24日。本项目的实施单位为浦东新区陆家嘴街道办事处，由街道实事项目领导小组全面负责街道实事项目的领导；项目办负责具体开展。项目内容包括小区停车位拓宽划线、增加停车位，修补增加小区晾衣杆,增补小区绿化，小区路灯杆移位及更换等内容。二、预算收支情况本次上港室外总体微更新项目2018年的预算金额为185万元，预算资金全部由区级财政预算安排。项目实际应使用资金为183.42万元，当年已支
4、付使用资金为179.07万元，预算执行率为96.79%。三、项目评价结论运用由绩效评价小组研发并论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查，对“陆家嘴街道2018年度上港室外总体微更新项目”绩效进行客观评价，最终得分为最终得分为87.16分，属于“良二其中，项目决策类指标分值为10分，得分为9分；项目管理类指标分值为35分，得分为30分;项目绩效类指标分值为55分，得分为48.16分。从项目决策方面来看，项目立项符合国家相关法律法规、区域内经济发展规划和上级决策，与项目实施受益者的利益密切相关。项目绩效目标设定的明确性较为欠缺，绩效目标设定情况未充分结合项目投入情况设立量化可衡量的指
5、标，有待完善。从项目管理方面来看，项目有充分的预算编制依据，过程中资金的使用、拨付有完整的审批程序和手续，但质保金预留较多，导致工程款的支付与合同约定不相符。项目配备了健全的项目管理制度和财务管理制度且有效执行，但部分合同要素和归档材料管理有待进一步加强。从项目绩效方面来看，项目按照计划完成小区室外微更新工程，经过项目组对资料的查看，项目工作产出情况良好，项目受益对象反馈项目效益良好，完成了前期规划的工程目标。四、主要业绩和经验1、宣传到位居民知晓率高，“量体裁衣”制定施工方案在项目正式施工前，施工单位及居委工作人员等通过张贴告知单和上门通告等方式，将施工内容与时间等告知，确保居民的知情权。问
6、卷调查显示，居民对此知晓率达100%。由陆家嘴街道项目主管部门全面排摸街道辖区内小区现状，充分听取居委和居民意见，并聘请专业的设计团队针对各小区的具体情况设计施工方案。施工前期全面的设计与勘查工作从而保障项目施工计划合理性、科学性。2、社会效益显著，居民满意度较高陆家嘴街道内老旧小区由于房屋年久老化，小区道路路面局部有深陷、侧平台裂缝、小区广场破损坑洼设施老化等影响小区居民正常生活，降低居民幸福指数。通过项目工程的实施，有效改善居民的居住环境，提高小区居民的出行安全，切实解决居民关心的实际问题，小区居民对项目满意度较高。五、存在的主要问题1、二类费用支付与质保金留存数均与合同约定不一致二类费用
7、的合同中大多写明具体金额按照建安费用的审核价格进行调整，但实际查看资料显示，上港小区室外微更新项目的所有二类费用均按照原合同价格支付，与合同约定不相符。工程审定价格为162.97万元，按照3%的比例，应预留的质保金为4.89万元，因四舍五入后实际留下的质保金为5万元，前期支付工程款不足审定价的97%o六、相关建议和措施1、费用支付严格按照合同约定二类费用中设计、监理、代建等费用均是依据建安费的一定比例确定相关金额。建议后续工程类费用均严格按照合同约定，按照最后审定后的费用比例支付。质保金严格按照审定价的3%的比例预留，不要因为四舍五入而做微调。陆家嘴街道2018年度上港室外总体微更新项目绩效评
8、价报告为强化预算绩效管理，提高预算精细化、科学化管理水平，合理配置公共资源，发挥财政资金使用效益和引导作用，上海辉石投资管理有限公司受浦东新区祝桥镇人民政府委托，依据关于印发上海市预算绩效管理实施办法的通知沪财绩(2014)22号、关于印发浦东新区预算绩效管理实施办法的通知浦财督(2015)48号等相关文件精神，通过文件资料核查、访谈、问卷调查、现场调研等方式,结合定量、定性评价方法对“2018年上港室外总体微更新”项目实施全面、客观的绩效评价工作。一、基本情况(一)项目立项背景和目的住宅小区是居民群众生活的基本场所。陆家嘴街道的许多小区建造年代较早，设计和建设标准较低，因长时间使用损耗、不文
9、明使用、物业管理不规范等因素，小区环境脏乱、基础设施薄弱，管理效能低下，在许多方面已经无法满足居民日常生活的要求，影响城区的综合形象和生活品质，群众要求改善居住条件的呼声十分强烈。面对城市的日益拥挤和土地资源的稀缺以及大量的老小区在环境、空间、品质等诸多方面难以满足当下人们生活需求的情况，上海正努力走出一条城市更新之路。城市更新项目有大有小，“缤纷社区行动计划”从切实改善居民日常生活、易操作易实施的角度出发，成为城市微更新的重要实践。有别于传统“大拆大补”的改造模式，“缤纷社区”行动计划是围绕百姓身边的难事、小事，解决百姓生活最迫切的问题，通过“针灸式改造，做到微改造、大提升”。2018年，陆
10、家嘴街道根据“浦东新区缤纷社区(内城)更新规划和试点行动计划”，对上港室外空间进行微更新，主要解决小区无序停车、绿化品质及地块裸露等问题。（二）预算安排（资金来源）和实际支出、结转情况该项目预算总金额为185.OO万元，资金全部由区级财政安排。其中一类费用167.00万元，二类费用18.00万元。项目实际应使用资金为183.42万元，当年已支付使用资金为179.07万元，预算执行率为96.79%o表1-1:项目资金情况表单位：元序号科目预算资金应实用资金实际已支付资金预算执行率一建安费用94.98%1.1施工费用二独立费用180000197854197854109.92%2.1代建管理费516
11、71516712.2设计费73350733502.3招标代理费14182141822.4监理费58800588002.5审计费64716471合计96.79%上港室外总体微更新经政府采购-竞争性磋商，建安费合同价为.43元，结算价为元，审定价为元，核减率为8.31%。表1-2：施工经费核减情况表单位：元合同金额结算金额审价金额与审价增减量（元）与审价比率（）合同结算合同结算.13-32,261.57143,136.00-2.02%8.07%工程款支付情况：2018年6支付元，2018年11月支付461538元，余款50000元作为质量保证金在工程竣工验收合同满2年后付清。二类费用支付情况：代建
12、费的合同价为51671元，2018年6月支付25800元，2018年11月支付25871元。设计费的合同价为73350元，2018年6月支付51300元，2018年11月支付22050元。招标代理费的合同价为14182元，2018年6月支付14182元。监理费的合同价为58800元,2018年6月支付30000元,2018年11月支付28800元。审计费在2018年11月一次性支付6471元。（三）组织管理和实施情况1、项目组织管理情况本项目的主管单位为浦东新区陆家嘴街道办事处，负责项目立项、预算编制、项目的组织与管理、项目招投标、预算资金拨付、项目监督考核工作。街道实事项目领导小组全面负责街
13、道实事项目的领导，负责审核通过年度实事项目预算和实事项目的初步方案，提交党工委会议讨论决定；对未列入年度预算的新增项目和年中预算调整进行讨论审定并提交党工委会议讨论决定；听取监督小组和项目办的工作汇报，提出工作要求。陆家嘴街道项目管理办公室作为项目具体实施部门，负责街道实事项目的具体实施和管理工作。工作职责包括根据新区建设工程项目管理规定和街道建设工程项目管理办法，做好项目征询梳理、立项调整、设计论证、工程招标、合同签订、进度管理、资料归档、协调各实施单位之间以及与物业公司、居委会、业主等各方面关系等相关工作。主要承担：（1）工程项目前期管理参与前期项目认证制定项目方案，完成项目的立项申请和批
14、复工作；负责确定设计单位，并做好施工图的送审；负责办理相关规划、消防、环保等部门的报批手续；负责按照招投标法和政府采购法及其他相关法律法规组织工程招投标工作。（2）工程项目施工过程管理工程项目招标完成并与施工单位签订合同后,平安办及项目办负责与施工方、设计方、监理方、物业公司、居委会之间的沟通协调工作;会同设计、监理、质监有关人员参与图纸会审、材料验收;负责监监督工程施工准备及施工过程，检查工程质量与进度，并收集好施工阶段的技术档案资料；施工完毕后，负责组织设计、施工、监理、居委会、物业公司等单位进行验收；负责组织工程审价及竣工备案，完成工程档案等整理归档工作。2、项目的组织及管理流程（1）项
15、目申报流程社区平安办深入基层调查根据实际需求，编报下年度项目建议和计划一经分管领导同意，报项目办汇总一向街道主要领导审核一街道党工委会议审议后，与新区相关部门初审，开始立项一项目办编制立项报告（立项理由、工程建设概况、工程建设周期、资金预概算）并填写建设工程项目申报表，申请立项一与新区财政部门及新区相关部门进行协调和沟通申请列入计划一财政局及相关部门经过审核，批复同意后，该项目正式立项一项目办将区财政局审批通过后的预算项目委托给有相关资质的设计单位进行设计、出图。（2）项目管理及施工流程施工图纸确认后一项目办委托有资质的招标单位编制招标文件一进行公开招标f政府采购中心发布中标公告，发送中标通知
16、书一建设方与施工方签订施工合同一项目办选定监理单位对施工项目进行全程监督（包括质量、安全、工期等内容），监理单位通过政府采购的形式选择形成一施工方进行施工一项目办在招投标、施工、监理、审计等过程中全程参与各方的协调管理一建设单位对施工单位进行履约评价（包括阶段评价、综合评价、保修期满评价一施工结束后监理单位出具工程质量评估报告，有室内装修、粉刷的项目还需要出具空气质量检测报告一项目办牵头，组织施工单位、设计单位、物业公司、居委会监理单位进行项目验收，监理单位出具验收报告。3、项目施工及协作单位上港室外总体微更新经政府采购竞争性磋商，由上海龙雨建设工程有限公司负责施工，委托上海社发项目管理服务有
17、限公司负责代建工作，设计委托上海农工商绿化有限公司，由上海百通项目管理中心有限公司负责招标代理工作，监理委托上海大通工程监理有限公司负责，审计委托上海沪港建设咨询有限公司负责。表1-3：项目相关单位一览表设计单位代建单位代招单位施工单位监理单位审价单位上海农工商上海社发项目上海百通项上海龙雨建上海大通工上海沪港建绿化有限公管理服务有限目管理咨询设工程有限程监理有限设咨询有限司公司有限公司公司公司公司（四）绩效目标1、总目标本项目通过小区停车位拓宽划线，解决小区无序停车，增加停车位；修补增加小区晾衣杆，解决小区公共晾衣区破损现象；通过增补小区绿化，提升小区绿化品质及地块裸露；通过小区路灯杆移位及
18、更换，解决路灯杆放置不合理现象及提升整体景观效果。通过该项目的实施整体提升小区公共区域，增加居民娱乐项目，提高其居住舒适度。2、年度目标及完成情况数量目标及完成情况：完成上港小区住宅室外微更新，涉及总面积约37785平方米，绿化总面积3920平方米，道路总面积11990平方米。计划改造内容包括：小区道路拓宽及修补，入口大门和门头修缮，安装便民椅，晾衣架，小区围墙刷新等。根据竣工验收资料显示,项目100%按计划完成。质量目标及完成情况：工程验收合格率100%。竣工验收资料显示，工程合格率为100%。时效目标及完成情况：项目计划开竣工时间为2018.6.30-2018.9.28,工程时长共90天。
19、项目实际开工时间为7月16日，竣工日期为10月24日。超期11天。效果目标及完成情况：通过道路维修，绿化补种楼道整修等工程实现小区居住舒适度全面提升；提升小区公共区域，提高居民出行便利度，并带动提高旧居住小区的综合管理水平。问卷调查显示，通过该项目的实施，居民因停车位置等发生的纠纷和投诉有效降低，居住舒适度改善度为91.44%、出行便利改善度为91.78%、小区总体环境改善度为92.01%,对整个项目的总体满意度为76.37%o二、评价工作实施情况（一）评价目的本次绩效评价旨在了解项目的具体建设和实施方法，考察项目进程中的资金使用情况、工程日常开展情况、招投标合规情况、项目后续管理情况等，找出
20、项目实施过程中的经验和亮点；遇到的困难以及存在的问题，为今后项目相关方实施类似项目及长效管理提供借鉴与参考。（二）评价过程1、绩效评价工作方案制定过程通过调研，对相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由绩效评价小组按确定的评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序和步骤，并按照项目单位意见修改确定的工作方案，在规定的时间节点内开展绩效评价工作。整个过程经历了与项目管理者访谈、绩效评价小组集中讨论与反复修改等环节，指标体系、权重及问卷调查从零散到成熟，从局部到全面。2、评价方式方法（1）绩效评价的原则1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性
21、，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开。3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。（2）绩效评价的要求1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。（3）评价指标体系及标准指标体系包括评价指标表和基础表两部分，评价指标
22、表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据。评价指标体系分别从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对其财政支出进行评价，权重分别为10%、35%和55%。指标权重设计遵循了以结果为导向原则，并适度关注过程管理。本次绩效评价的指标权重设计，在上海市财政支出绩效评价指标框架的基础上对二、三级指标进行细分，根据二、三级指标与绩效目标的匹配性、在指标中的重要性、以及对一级指标的影响程度来合理确定评价指标的权重比例结构。评价标准主要是参照计划标准和历史标准制定。对于已经制定计划目标的指标，则直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。对于没有制定计划目标的指标，则参照历史标准进行评价。（4）评价方法本次主要
23、采用因素分析法，采取数据对比，标准和抽样调查相结合，同时辅以深入访谈、现场勘察、资料研究等方法。抽样方法：根据项目所涉及的受益对象进行随机抽样调查。3、数据采集方法及过程本次绩效评价证据收集方法包括了：研究、分析项目预算部门提供的文件；核查预算部门财务部门提供的项目资金支出情况、费用付款清单和相关凭证；整理、汇总项目预算单位提供的项目批复文件、项目实施情况、工作总结和汇报；根据预算部门填写的基础数据表逐项进行核实；根据项目服务对象填写的问卷调查结果汇总满意度情况，进行绩效评分。根据上述方法，从项目的立项合理性、管理制度的合规性、资金使用的有效性、项目绩效的达成率和受益对象的满意度等方面，对评价
24、对象进行绩效评价。4、绩效评价实施过程2019年5月7日项目启动会以来，评价小组在前期调研的基础上，明确了评价的目的、方法、原则、指标体系和社会调查方案等内容。2019年6月20日，在街道办事处进行项目内部评审会议。评审小组成员主要由街道主要领导、相关项目分管领导、纪检监察科负责人、党政办(财务)负责人、新区财政局专家、第三方评价机构专业人员组成。会议由被评价科室负责人、被评价科室经办老师对项目进行总体汇报并进行答辩，评审组人员根据答辩情况现场打分。本次绩效评价工作包括：基础数据采集、访谈和问卷调查等内容。(1)基础数据采集2019年5月8日，根据评价的需要，提交了项目资料清单，并提供项目基础
25、信息表并由项目负责部门在5月9日2019年6月18日期间填写。另外，在5月30日和6月5日对项目所有现有的归档材料进行查阅。(2)问卷调研2019年6月5日一2019年6月17日期间，评价小组对本次项目涉及的相关工作人员及居民，采用随机抽样的方式进行问卷调查。根据对项目涉及的小区居民进行公众问卷调查。(3)访谈调研2019年5月300,根据项目办负责老师和代建单位老师一同访谈，并对项目所有现有的归档材料进行查阅Q(4)数据分析及撰写报告2019年6月下旬，评价小组根据评价要求，对采集的项目相关数据进行分析、处理，并根据6月20日的内部评分结果，提炼评价结论，撰写项目评价报告。三、评价结论和指标
26、分析(一)评价结论运用由绩效评价小组研发并论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查，对“陆家嘴街道2018年度上港室外总体微更新项目”绩效进行客观评价，最终得分为87.16分，属于“良”。其中，项目决策类指标分值为10分，得分为9分；项目管理类指标分值为35分，得分为30分;项目绩效类指标分值为55分，得分为48.16分。从项目决策方面来看，项目立项符合国家相关法律法规、区域内经济发展规划和上级决策，与项目实施受益者的利益密切相关。项目绩效目标设定的明确性较为欠缺，绩效目标设定情况未充分结合项目投入情况设立量化可衡量的指标，有待完善。从项目管理方面来看，项目有充分的预算编制依据，过
27、程中资金的使用、拨付有完整的审批程序和手续，但质保金预留较多，导致工程款的支付与合同约定不相符。项目配备了健全的项目管理制度和财务管理制度且有效执行，但部分合同要素和归档材料有进一步完善空间。从项目绩效方面来看，项目按照计划完成小区室外微更新工程，经过项目组对资料的查看，项目工作产出情况良好，项目受益对象反馈项目效益良好，完成了前期规划的工程目标。(二)指标分析1、指标评分表表3-1：项目各指标综合评分结果汇总表一级指标二级指标三级指标分值得分备注A项目决策(10%)Al项目立项(6)All目标适应性22A12立项依据充分性22A13立项程序规范性22A2项目目标(4)A21绩效目标合理性22
28、A22绩效目标明确性21109B项目管理(35%)Bl投入管理(8)BH预算编制合理性32B12预算执行率55当年预算执行率为96.79%B2财务管理(8)B21财务管理制度执行情况33B22资金使用合规性53二类费用未按合同条款约定执行B3实施管理(19)B31政府采购合规性33按规定招标B32群众知晓率33100%知晓B33安全施工情况33B34文明作业情况21.54.11%的居民反映有不文明施工现象B35工程监理情况22聘请上海大通工程监理有限公司B36合同管理情况21.5合同要素有缺失B37项目管理情况及执行情况43档案材料有瑕疵3530C项目绩效(55%)Cl项目产出(30)CII小
29、区道路拓宽及修补完成率55100%C12绿化补种工程完成率55100%C13零星工程完成率55100%C14工期控制率85.36超期11天C15验收合格率77100%合格C2项目效果(25)C21居民有效投诉降低率33居委反映下降了C22居住舒适感改善度4491.44%C目效项绩C2项目效果(续)C23出行便利改善度4491.78%C24小区环境改善度4492.01%C31居民满意度105.876.37%一级指标二级指标三级指标分值得分备注（续）5548.16合计10087.1687.162、指标分析All目标适应性：城市更新项目有大有小，“缤纷社区行动计划”从切实改善居民日常生活、易操作易实
30、施的角度出发，成为城市微更新的重要实践。有别于传统“大拆大补”的改造模式，“缤纷社区”行动计划是围绕百姓身边的难事、小事，解决百姓生活最迫切的问题，通过“针灸式改造，做到微改造、大提升二项目符合上海市及浦东新区发展政策和优先发展重点，能够支持陆家嘴街道工作的目标实现。因此，根据指标评分标准，该指标得分为满分2分。A12立项必要性：本项目立项根据老旧小区居委会对基础设施实际建设状况和使用状况为基础，确定实施范围和具体的改造计划，立项依据充分。因此，根据指标评分标准，分值为2分。A13立项规范性：按照根据陆家嘴街道工程项目管理办法规定的立项程序立项，立项规范。因此，根据指标评分标准，分值为2分。A
31、21绩效目标合理性：本项目绩效目标为改善小区居住环境为目标，改善社区建设事业发展所必须，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，预算安排均围绕着室体总体微更新内容。因此，根据指标评分标准，分值为2分。A22绩效目标明确性：该项目设立了总目标并分解为具体的可行性目标，项目目标与项目年度任务数相对应且与预算确定的项目投资额相匹配，但项目绩效目标申报表中部分指标设置不够准确，标杆值不够量化。因此，扣1分，实际得分为1分。BIl预算编制合理性：项目预算根据项目前期勘查设计的相关数据以及初步概算编制的预算，预算编制依据充分。前期预算安排一类费用167万元，占总预算资金的90.27%,二类预算资金为18
32、万元，占比为9.23%,二类占一类费用的10.78%。按照陆家嘴街道工程类项目二类费用一般的收费标准，设计费用工程费用的4.5%计算，代建费用按工程费用的3.17%计算，代招费用不低于工程费用的1%,监理费用按工程费用的3.61%计算。不算审价费用，其它二类费用合计数超过工程费用的12沆此外，因后续实施过程有新工程加入，有签订补充合同，增加项目一类费预算。因此，按照此标准考虑，预算编制有需要进一步完善空间。因此，根据指标评分标准，该指标扣1分，实际得分为2分。B12预算执行率：本项目预算金额为185.00万元，项目实际应使用资金为183.42万元，当年已支付使用资金为179.07万元，预算执行
33、率为96.79%oB21财务管理制度健全性：项目财务管理制度健全完善并有效执行，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复及合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据指标评分标准，该指标得满分，分值为3分。B22资金使用合规情况：资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复及合同规定的用途。根据合同要求，应该留工程审定价的3虬即48892元作为质保金。实际工程质保金留5万元，前期支付资金不足合同约定的审定价的97%。因此，综合考虑,该指标扣2分，实际得分为3分。B31政府采购合规性：上港室外总体
34、微更新经政府采购竞争性磋商，由上海龙雨建设工程有限公司负责施工，委托上海社发项目管理服务有限公司负责代建工作，设计委托上海农工商绿化有限公司，由上海百通项目管理中心有限公司负责招标代理工作，监理委托上海大通工程监理有限公司负责。根据指标评分标准，该指标得满分，分值为3分。B32群众知晓率：项目实施前将项目信息公开，并对项目涉及范围内的居民进行意见征询，根据问卷显示，100%的受访居民都表示在实施该项目前进行过意见征询。根据指标评分标准，该指标得满分3分。B33安全施工情况：根据项目组的实地调研和问卷调查显示，项目实施过程当中未发生安全事故。因此该指标得满分3分。B34文明作业情况：根据项目组的
35、实地调研情况，4.11%的居民反映施工过程当中存在物料堆放杂乱、噪音影响休息等现象。在对于施工单位文明施工方面有待进一步加强，因此根据指标评分标准，该指标扣0.5分，实际得分为L5分。B35工程监理合规性：聘请符合监理资质的上海大通工程监理有限公司对工程全程进行监管。根据指标评分标准，该指标得满分，分值为2分。B36合同管理情况：本次项目共涉及施工承包合同、工程监理合同、招标代理合同等。合同管理规范，但签订的个别合同中存在缺少合同签订日期、施工内容不详细等合同要素不齐全现象。根据指标评分标准，该指标扣0.5分，实际得分为1.5分。B37项目管理制度健全性及执行情况：该项目在实施时有相应的合法、
36、合规、完整的管理措施，并严格按照相关的管理制度执行，遵守相关法律法规和工程管理规定；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位；具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。但个别归档文件缺少相关日期。根据指标评分标准，综合扣1分，得分为3分。CIl小区道路拓宽及修补完成率：根据取得的相关资料，道路工程按照计划要求100%完成。因此根据指标评分标准，该指标得满分,分值为5分。C12绿化补种工程完成率：根据取得的相关资料，绿化补种工程按照计划要求100%完成。因此根据指标评分标准，该指标得满分,分值为5分。C13零星工程完成率：根据取得的相关资料，按照
37、计划要求实施便民椅，晾衣架，小区围墙刷新工程，工程完成率为Io0%完成。因此根据指标评分标准，该指标得满分，分值为5分。C14工期控制率：该项目合同约定的工期为2018年6月30日至2018年9月27日。实际开工时间为7月16日，实际竣工时间为10月24日。项目超期11天，因此，该指标扣2.64分，实际得分为5.36分。C15验收合格率：根据工程监理质量评估报告等相关材料，工程验收合格率为100机因此根据指标评分标准，该指标计满分，分值为7分。C21居民有效投诉下降率：社会调查信息显示，通过对道路的拓展和门头的修缮等工作，出行便利，减少车辆刮蹭等问题产生的纠结。因此，根据指标评分标准，该指标得
38、满分，分值为3分。C22居住舒适感改善度：问卷调查显示，通过对小区室外微更新工程的实施，91.44%的受访居民表示居住舒适度有所改善。因此，根据指标评分标准，该指标得满分，分值为4分。C23出行便利改善度：问卷调查显示，通过对小区室外微更新工程的实施，91.78%的受访居民表示出行更加便利、安全。因此，根据指标评分标准，该指标得满分，分值为4分QC24小区环境改善度：问卷调查显示，通过对小区室外微更新工程的实施，92.01%的受访居民表示小区总体环境有所改善。因此，根据指标评分标准，该指标得满分，分值为4分。C25居民满意度：问卷调查显示，受访居民表示对该项目的总体满意度为76.37%。因此，
39、根据指标评分标准，该指标得10*(100-14*3)%=5.8分。四、主要业绩和经验1、宣传到位居民知晓率高，“量体裁衣”制定施工方案在项目正式施工前，施工单位及居委工作人员等通过张贴告知单和上门通告等方式，将施工内容与时间等告知，确保居民的知情权。问卷调查显示，居民对此知晓率达100%。陆家嘴街道项目主管部门全面排摸街道辖区内小区现状，充分听取居委和居民意见，并聘请专业的设计团队针对各小区的具体情况设计施工方案。施工前期全面的设计与勘查工作从而保障项目施工计划合理性、科学性。2、社会效益显著，居民满意度较高陆家嘴街道内老旧小区由于房屋年久老化，小区道路路面局部有深陷、侧平台裂缝、小区广场破损
40、坑洼设施老化等影响小区居民正常生活，降低居民幸福指数。通过项目工程的实施，有效改善居民的居住环境，提高小区居民的出行安全，切实解决居民关心的实际问题，小区居民对项目满意度较高。五、存在的主要问题1、二类费用支付与质保金留存数均与合同约定不一致二类费用的合同中大多写明具体金额按照建安费用的审核价格进行调整，但实际查看资料显示，上港小区室外微更新项目的所有二类费用均按照原合同价格支付，与合同约定不相符。工程审定价格为162.97万元，按照3%的比例，应预留的质保金为4.89万元，因四舍五入后实际留下的质保金为5万元，前期支付工程款不足审定价的97%o六、相关建议和措施1、费用支付严格按照合同约定，足额预留质保金二类费用中设计、监理、代建等费用均是依据建安费的一定比例确定相关金额。建议后续工程类费用均严格按照合同约定，按照最后审定后的费用比例支付。质保金严格按照审定价的3%的比例预留，不要因为四舍五入而做微调。
