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1、内部资料注意保密宝钢湛江钢铁有限公司管理文件文件编号：ZGZ21009第1版签发：赵周礼工程项目竣工验收管理办法1目的为规范湛江钢铁工程项目安全、环保、消防、职业卫生、档案、规划等专项竣工验收及项目竣工验收等管理环节，明确工程项目各专项竣工验收及项目竣工验收的业务流程与职责分工，提高竣工验收工作效率和管理水平，特制定本办法。2适用范围本办法适用于宝钢湛江钢铁有限公司（以下简称：公司）各部门。3定义或术语1.1 竣工验收分专项竣工验收和项目竣工验收两个阶段。3 .1.1专项竣工验收包含：竣工消防验收、竣工规划验收、竣工环保验收、竣工劳动安全验收、竣工职业卫生验收、竣工档案验收。4 .1.2专项竣
2、工验收完毕，项目建安结算、总投资决算、财务决算、固定资产入账、财务决算审计等工作完毕，建设情况报告编写完毕，可组织项目整体竣工验收。1.2 项目竣工验收工作在项目投产后启动，投产日期原则指项目热负荷试车开始日期。无热负荷试车的项目，投产日期原则指项目实物交接日期。4职责分工4. 1工程管理部5. 1.1负责竣工验收专业归口管理。5.1 2负责制（修）订本办法及评价本办法的执行情况及适用性。4. 1.3负责建立竣工验收组织体系，组织编制建设项目竣工验收计划，下达项目竣工验收计划并组织检查，推进计划的落实。4.1. 4负责组织编写湛江钢铁建设项目建设情况报告及湛江钢铁建设项目竣工验收申请。4.1.
3、5负责向政府相关部门申办工程项目竣工验收备案手续及相应工作。4.1.6负责对相关单位进行竣工验收绩效评价。4.2项目组4.2.1负责组织推进单元项目竣工验收，组织编制单元项目竣工验收计划，并组织检查推进。4.2.2负责组织相关单位编制单元项目湛江钢铁建设项目建设情况报告及湛江钢铁建设项目竣工验收申请，汇总报工程管理部。4.2.3负责向政府主管部门办理除消防、环保、安全、职业卫生、档案、规划外的各专项竣工验收。4.3办公室4. 3.1负责组织向政府主管部门办理竣工档案验收。4.3 .2负责编写湛江钢铁建设项目建设情况报告的相关篇章，并提供湛江钢铁建设项目建设情况报告之竣工档案验收批复。4.4 工
4、程技术部4.4.1负责配合办理工程项目各专项竣工验收。4.4.2负责组织向政府规划主管部门办理竣工规划验收。4.4.3负责编写湛江钢铁建设项目建设情况报告的相关篇章，并提供湛江钢铁建设项目建设情况报告之竣工规划验收批复。4.5投资管理部4.5.1负责项目竣工总投资决算。4.5.2负责编写湛江钢铁建设项目建设情况报告的相关篇章。4.6经营财务部负责工程项目竣工财务决算及固定资产入帐，提供财务决算报告和固定资产入账进展情况。4.7工程设备部、采购部负责编写湛江钢铁建设项目建设情况报告的相关篇章。4.8安全保卫部4.8.1负责组织向政府主管部门办理竣工消防验收、竣工安全验收、竣工职业卫生验收。4.8
5、.2负责提供湛江钢铁建设项目建设情况报告之竣工消防验收批复、安全验收评价报告、竣工安全验收批复、职业病危害控制效果评价报告、竣工职业卫生验收批复等。4.9能源环保部4.9.1负责组织向政府主管部门办理竣工环保验收。4.9.2负责提供湛江钢铁建设项目建设情况报告之环保监测报告及竣工环保验收批复。4.10审计监察部负责建设项目的竣工财务决算审计工作，提供审计报告。5业务流程图（流程图详见附件）6流程要求6. 1竣工验收基本条件6.1 .1生产性项目和辅助性公用设施已按设计要求建成，能满足生产使用要求。6.2 .2主要工艺设备配套设施经联动负荷试车及功能考核合格，形成一定的生产能力，能够生产出符合设
6、计文件规定的合格产品。6.1.3生产准备工作能满足生产初期的需要。6.L4各种生活福利设施能满足生产初期的需要。6.1.5环境保护、劳动安全、职业卫生、消防设施已按设计要求与主体工程同时建成使用。6.1.6国外引进设备按合同规定完成负荷调试、设备考核验收。6.2竣工验收计划及实绩编制建设项目投产后，工程管理部组织编制竣工验收计划并落实前提条件，定期组织检查推进，各部门、项目组将计划完成情况汇总至工程管理部形成竣工验收实绩。6.3专项竣工验收的办理6.3.1工程项目投产后，安全保卫部组织向政府主管部门办理竣工消防验收，工程技术部配合。竣工消防验收完成时间要求：工程项目投产后8个月内。6.3.2竣
7、工消防验收合格后，安全保卫部组织向政府主管部门办理竣工安全验收，工程技术部、项目组配合。竣工安全验收完成时间要求：工程项目投产后10.5个月内。6.3.3工程项目投产后，安全保卫部组织向政府主管部门办理竣工职业卫生验收并归档竣工职业卫生验收批复，工程技术部、项目组配合。竣工职业卫生验收完成时间要求：工程项目投产后10.5个月内。6.3.4工程项目投产后能源环保部组织向政府主管部门办理竣工环保验收，工程技术部、项目组配合。竣工环保验收完成时间要求：工程项目投产后105个月内。6.3.5竣工消防、环保、职业卫生、安全验收合格后办公室组织向政府主管部门办理竣工档案验收。竣工档案验收完成时间要求：工程
8、共6筹有项目投产后11个月内。6. 3.6竣工档案验收合格后工程技术部组织向政府主管部门办理竣工规划验收，各部门、项目组配合。竣工规划验收完成时间要求：工程项目投产后一年内。7. 3.7项目组组织向政府主管部门办理除消防、环保、安全、职业卫生、档案、规划外的各专项竣工验收。竣工其他专业验收完成时间要求：工程项目投产后11个月内。8. 4竣工财务决算及固定资产入账9. 4.1投资管理部于项目投产后9个月内完成建安施工合同结算，于投产后10个月内完成建设项目竣工总投资决算。10. .2经营财务部于项目投产后11个月内完成工程项目竣工财务决算。11. .3设备部于项目投产后12个月完成在设备管理系统
9、录入固定资产信息，经营财务部于固定资产信息录入后一周内完成固定资产入账。6.5 财务决算审计审计监察部于项目投产后一年内完成财务决算审计，提供审计报告。6.6 项目竣工验收6.6.1工程管理部组织各相关单位编制湛江钢铁建设项目建设情况报告，单元项目由项目组组织编制，汇总后报工程管理部审核，工程管理部负责向公司上报审签。湛江钢铁建设项目建设情况报告要求在工程项目投产后一年内完成。6.6.L1项目组编写湛江钢铁建设项目竣工验收申请并报工程管理部审核，工程管理部负责向公司上报审签。6.6.1.2湛江钢铁建设项目建设情况报告及湛江钢铁建设项目竣工验收申请签发后，工程管理部报上级主管部门办理项目竣工验收
10、，并归档竣工验收证书。6.7竣工验收绩效评价工程管理部对各相关部门、项目组进行竣工验收绩效评价，并将评价结果报公司领导。6.8其他管理要求6.8.1码头、电厂等工程需满足交通、电力等行业特殊要求的，按照行业要求办理。6.8.2各专业管理部门负责与政府专业管理部门沟通，按照政府部门管理要求自行编制专项竣工验收管理标准。拟稿：贾金龙审核：沈浩6.8.3工程管理部负责与上级部门沟通，制定工程项目竣工验收管理标准。项目建设情况报告编写内容及分工、项目竣工验收申请、项目竣工验收证书、竣工验收计划及实际编制要求等在工程项目竣工验收管理标准中明确。日期：2012年2月20日日期：2012年2月20日附件:工程项目竣工验收管理业务流程图窟漫W V理重辛-W氐V
