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1、第二部分2022年部门预算表2022年部门收支总体情况表单位名称：长沙市公安局警官培训中心单位:万元收入支出项目本年预算项目本年预算一、财政拨款（补助）1,620.64一、基本支出1,131.76二、财政专户管理事业收入二、项目支出488.88三、事业单位经营服务收入三、事业单位经营支出四、上级补助收入四、对附属单位补助支出五、其它收入五、上缴上级支出本年收入合计本年支出合计1,620.64六、用事业基金弥补收支差额六、结余分配七、上年结转七、结转下年收入总计1,620.64支出总计1,620.64单位名称：长沙市公安局警官培训I中心单位：万元类款项功能科目合计财政拨款（补助）财政专户管理事业
2、收入事业单位经营服务收入上级补助收入其它收入HJ事业基金弥补收支差额上年结转金额其中:经费拨款*123456789合计1,620.641,620.641,285.64公共安全支204出1,620.641,620.641,285.6402公安1,620.641,620.641,285.640行政运204021行1,131.761,131.761,131.760一般行政204022管理事务488.88488.88153.882022年部门支出总体情况表单位名称：长沙市公安局警官培训中心单位：万元科目编码功能科目总计基本支出项目支出事业单位经营支出对附屈单位补助支出上缴上级支出类款项*123456合
3、计1,620.641,131.76488.88204公共安全支出1,620.641,131.76488.8802公安1,620.641,131.76488.882040201行政运行1,131.761,131.762040202一般行政管理事务488.88488.88单位名称：长沙市公安局警官培训中心单位：万元收入支出项目金额项目合计一般公共预算政府性基金预算一、本年收入1,620.64一、本年支出1,620.641,620.641、一般公共预算拨款1,620.641、一般公共服务支出2、政府性基金预算拨款2、外交支出3、公共安全支出1,620.641,620.644、教育支出5、科学技术支出
4、6、文化体育与传媒支出7、社会保障和就业支出8、社会保险基金支出9、医疗卫生与计划生育支出二、上年结转10、节能环保支出11、城乡社区支出12、农林水支出13、交通运输支出14、资源勘探信息等支出15、商业服务业等支出16、援助其他地区支出17、国土海洋气象等支出18、住房保障支出19、粮油物资储备支出20、灾害防治及应急管理支出21、其他支出二、结转下年收入总计1,620.64支出总计1,620.641,620.642022年一般公共预算支出情况表单位名称：长沙市公安局警官培训中心单位：万元科目编码功能科目总计基本支出项目支出类款项*123合计1,620.641,131.76488.8820
5、4公共安全支出1,620.641,131.76488.8802公安1,620.641,131.76488.882040201行政运行1,131.761,131.762040202一般行政管理事务488.88488.88单位名称：长沙市公安局警官培训中心单位:万元经济科目编码经济科目名称总计人员类公用经费*123合计1,131.761,009.19122.57301工资福利支出962.22962.2230101基本工资115.85115.8530102津贴补贴167.29167.2930103奖金160.85160.8530108机关事业单位基本养老保险缴费41.6941.6930109职业年金
6、缴费20.8420.8430110职工基本医疗保险缴费22.6722.6730111公务员医疗补助缴费13.0313.0330112其他社会保障缴费5.285.2830113住房公积金84.0084.0030199其他工资福利支出330.72330.72302商品和服务支出122.57122.5730201办公费25.0025.0030202印刷费1.781.7830211差旅费2.002.0030217公务接待费3.003.0030227委托业务费10.0010.0030228工会经费4.334.3330229福利费0.560.5630231公务用车运行维护费9.909.9030239其他交
7、通费用25.0025.0030299其他商品和服务支出41.0041.00303对个人和家庭的补助46.9746.9730302退休费46.9146.9130309奖励金0.060.062022年一般公共预算“三公”经费支出情况表单位名称：长沙市公安局警官培训中心单位：万元部门名称三公经费预（决）算数（财政拨款）小计公务接待费因公出国（境）费公务用车购置及运行费其中：公务用车购置其中：公务用车运行费合计12.903.009.909.90氏沙市公安局12.903.009.909.902022年政府性基金预算支出情况表单位名称：长沙市公安局警官培训中心单位：万元科目编码功能科目总计基本支出项目支出
8、类款项*123本单位无政府性基金安排的支出。2022年项目支出绩效目标表单位名称：长沙市公安局警官培训中心年度项目基本情况预算额度（万元）总体绩效目标项目实施进度计划保障措施项目名称项目批准机关及文号资金类型项目主管部门项目单位仇责人项目资金总额资金来源本年度申请计划总目标年度阶段性目标项目实施内容开始时间完成时间项目组织机构相关管理制度工作措施（方案、规划等）合i606.56606.56606.56606.562022公用经费上级忆件部门预算项目长沙市公安局刘新良117.68部门预算117.68保障警校教学活动正常进行保障警校教学活动正常开展用于警校教职工人员办公费，伙食费，节日福利费等支出
9、2022-01-012022-12-31长沙市公安局警官培训长沙市公以局财务管理办法按照人员工作开展情况据实列支中心保证市财部长公安机关用于市公安局长沙长沙市大院运行政专题报沙市刘11公安系统院落实现大物履行其职警官培训中心院落日常运行公安局大长沙市公安局大IJ市预公2022和维修经费市领公新335.00预335.00能提供基的水电、物业管2022-01-012022-12-31物业服务物业服务算业管理女导批安良算理、燃气、维修考核办准立项本场警考核局（护）等支出保部法项目所的办11常法运转长沙保障市部长保障学校各学校教学使用办公公长沙按照长沙11沙刘部各项设备购置费、印安市公市公安局民警训练
10、上级预市门项教育培训教育局安局财务管理2022文件新144.00预144.00刷费、咨询费、2021-01-012021-12-31经费算项公安工作正常运行培训工作警官财务管理办法在经费预算内良培训费、其他商算品和服务支出0局正常培办法开支运行训中心2022警务通通市财政局政法2016年64号呈部门预长沙市刘新9.88119.88移动警务作为打通公安大数据应用的最后一公里，移动警务终端是民警开展移动警务工作的基础性装备，通过移动警务赋能各警种、各部门业务工按照“到期换机”原则，分批次完成全局民为全局每1名在编民警、职工租赁1台新一代移动警务终端及通讯服务开展2022-01-012022-12-
11、31科信长沙市公安局移动警务智长沙市公安局移动警务智能终端管理使用规定、长沙市公安局新一代移动警务讯租赁费批件，泽理算项目公安局良预算作，实现全警、职移动警务工作，支队能终终端换机工作方安不夕辛局信息化应工新每台终端租赁端管用从PC端向一代服务期为30个理使于开展新市K移动端的延伸,为警务移动月。用规批不一代移动警务终端的换发。定同意工作提供更警务终端方便、更适换机注册用、更可靠上门服务的支撑，助推我局移动警务进入全国第一方阵的通知定量目标（成果）定性目标（成果）定量目标（效益）定性目标（效益）目标类型（成果）目标类型（效益）数量目标质量目标实效目标成本目标经济效益社会效益环境效益可持续影响服
12、务对象满意度数量目标（指标）内容数量目标（指标）值质量目标（指标）内容质量目标（指标）值时效目标（指标）内容时效目标（指标）值成木目标（指标）内容成本目标（指标）值经济目标（指标）内容经济目标（指标）值社会目标（指标）内容社会目标（指标）值环境目标（指标）内容环境目标（指标）值可持续目标（指标）内容可持续目标（指标）值满意度目标（指标）内容满意度目标（指标）值教职工人数保障率100%据实列支100%资金及时支付按月支付项目资金总控制率100%保障警校教学活动正常开展节约率不超上年标准无无无无无无教职工满意度90%教职工正常开展教学工作零星工程维修完成率维修完成率100%维护质量达标100%资金支付及时按合同约定支付项目资金总额控制率100%所有院落正常运行节能率同比上升公共设施正常运转95%无无后期运维到位率95%服务对象满意度90%办公环境得到维护改善项目实施产出成果目标项目效益目标学员培训率100%学员合格率95%及时形成支付按时支付在经费预算内开支100%保障学校各项教育培训工作正常运行无无尢无无无无无学员满意度90%学校各项教育培训工作正常运行为全局每1名在编民警、职工租赁1台新一代移动警务终端及通讯服务。警务通配备率100%合同执行率100%换机及时性换机及时率100%租赁费用据实槃算支撑移动警务无无无无无无无无民警使用满意度90%支撑移动警务
