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1、日资企业质量手册财务部，ISO事务局文件编号：*l-QMA-001文件名称：质量手册（K3）23页中的第1页改订记录改订日改订编号改订页改订内容改订者批准者01/06/22K2页页页页页页52580211122体系范围不包含“客户财产”特殊工作环境追加“碳粉充填室”超过一年在库品处理方法变更生产准备与订单接收中追加“客户沟通”的过程追加“品质缺失COST管理规程”“与客户有关的过程”中追加技术部*总经理01/09/26K36页7页8页11页15页16页17页18页产品中追加“光学式电子复合机”追加*“以客户为中心”的具体要求1 .对重点目标的作成，展开进行规定2 .对质量体系各类策划之间确保一
2、致进行规定3 .对各部门负责人共同的职责权限进行规定对品管部，管理部，技术部，采购部，人政部经理的职责依实际状况进行修改产品防护中追加“标识”的要求1 .客诉处理中追加非#直接投诉的处理2 .客户满意中追加管理部的工作追加*“持续改进”的具体要求追加支持/管理过程中关联部门的参与*总经理页页1322追加“部品/完成品管理规程”“管理评审”的担当部门改为管理部注意：合议前禁止在封面盖章!作成确认批准（品管部、S三（总经理、01.10.1|(01.10.12)01.10.12)k*M司c*)品质管理部文件名称质量手册文件编号*I-QMA-OOl改订编号K3制订日期2001年5月14日改订日期200
3、1年9月26日页号23页中的2页文件名称质最手册文件编号*I-QMA-OOl改订编号K3制订日期2001年5月14日订期一改日2001年9月26日灾1J23页中的3页7产品实现137.1产品实现的策划137.2与客户有关的过程147.2.1与产品有关的要求的确定147.2.2与产品有关的要求的评审147.2.3客户沟通147.3设计与开发147.4采购147.4.1采购过程147.42采购信息147.4.3采购产品的验证157.5生产与服务提供157.5.1生产与服务提供的操纵157.5.2生产与服务提供过程的确认157.5.3标识与可追溯性157.5.4客户财产157.5.5产品防护157.
4、6监视与测量装置的操纵168测量，分析与改进168.1总则1682监视与测量16821客户满意16822内部审核168.2.3过程的监视与测量178.2.4产品的监视与测量1783不合格品操纵1784数据分析1785改进17-8持续改进I/,W8.5.2纠正措施188.5.3预防措施18附表一*质量管理体系过程及相互关系19附表二*质量管理体系过程关系图20文件名称质量手册文件编号*1改订编号K3制订日期2001年5月14日改订日期2001年9月26口页号23页改订记录T（每个项目的改订状况）质量手册项目改订状况备注N0.内容K2K3K4K5K6K7K8封面目录改订记录1目的2适用范围产品种类
5、中追加“光学式电子复合机”3定义4.1总要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件操纵4.2.4记录的操纵5.1管理承诺5.2以客户为中心明确*“以客户为中心”具体要求5.3质量方针5.4.1质量目标对重点目标作成展开进行明确规定5.4.2质量管理体系策划质量体系各策划间确保一致进行规定5.5.1职责与权限1 .对各部门负责人共同的职责进行规定.2 .对部分部门负责人的职责修正.5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6.1资源的提供（）.2人力资源6.3基础设施6.1工作环境7.1产品实现的策划7.2.1产品要求的确定7.2.2产品要求的评审7.2.3客户沟通7.3设计与
6、开发7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5.1生产提供的操纵7.5.2生产提供过程的确认7.5.3标识与可追溯性文件名称质量手册文件编号*1-QM-001改订编号K3制订日期2001年5月14日改订日期2001年9月26日页号23页中的5页改订记录-2（每个项目的改订状况）质量手册项目改订状况备注NO.内容K2K3K4K5K6K7K87.5.4客户财产7.5.5产品防护追加“标识”的要求7.6监视与测量装置的操纵8.1(测量，分析与改进)总则8.2.1客户满意1. 追加管理部进行客户满意调查的工作.2. 对非#的客诉处理项目进行追加8.2.2内部审核8.2.3过程的
7、监视与测量8.2.4产品的监视与测量8.3不合格品操纵8.4数据分析8.5.1持续改进明确*“持续改进”的具体要求8.5.2纠正措施8.5.3预防措施附表1*质量管理体系过程及相互关系追加支持/管理过程中关联部门的参与附表2*质量管理体系过程关系图附表3*质量管理文件体系(TS09001：2000)追加“部品/完成品管理规程”附表4*质量保证结构图附表5TS09001：2000版要求事项与组织对应一览表管理评审担当部门改为管理部文件名称质量手册文件编号*1-QMA-OO1改订编号K3制订日期2001年5月14日订期一改日2001年9月26日页号23页中的6页一.目的:本质量手册是以国际标准IS
8、09001：2000版质量管理体系要求（等同于GB/T19001-2000）为标准明确*高科技（深圳）有限公司质量管理体系的方针，目标，管理方法的手册.二.适用范围:1 .本质量手册适用于*高科技（深圳）有限公司提供给客户下列产品的质量管理体系.产品种类：激光打印机、热喷墨式打印机，光学式电子复印机，数字式电子复印机，光学式电子复合机，激光扫描装置及有关产品/部品/消耗品（如磁谷）等.2 .*质量管理体系产品实现过程中不包含a. 7.3设计与开发（7.3.1-7.3.7）：*产品设计开发工作由日本*株式会社（以下简称#）完成，#进行设计开发时确保满足客户的需求与法律法规要求.b. 7.5.4客
9、户财产：*无客户财产.三.定义:本质量手册中所提及略语的定义如下：QCDQUALITY,COST,DELlVERY质量,成本，交期4M2SMAN,MATERIAL,METHOD,MACHINE,SYSTEM,SPACE人员，材料，方法，机器，系统，空间SRMSUNRISEMEETING解决质量问题的会议体MRBMATERIALREVIEWBOARD不合格品再审机构的简称P/0PURCHASEORDER订单P/0NO.PURCHASEORDERNUMBER订单号PCARDPARTSCARDP卡或者物料卡SIMBlSIMULATEBLOCK1试产BlBLOCK1量产OPCORGANICPHOTOC
10、ONDUCTOR有机感光材料四.质量管理体系:2.1 总要求*依照1809000:2000版,质量管理体系-要求建立质量管理体系.a.*质量管理体系包含产品实现过程与支持/管理过程两大类；b.各过程之间相互作用见附表一,二，：*质量管理体系中过程及相互关系；c. *建立规程文件规定这些过程有效运作的方法与准则，规程文件见附表三:*质量管理文件体系（IS09001：2000）,并确保获得必要资源信息,支持过程的运作并对过程进行监视,测量与分析.CI.体系内所有员工有责任执行体系文件规定以确保质量体系有效性,并通过质量方针、质量目标,数据分析，内部审核,管理评审,预防纠正等措施持续改进体系有效性与
11、效率.4.2文件要求4.2.1*质量管理体系文件包含质量手册、规程文件、细则文件、四层文件与记录.4.2.2质量手册包含了*质量管理体系范围,体系内所有过程,相互关系,与规程的引用文件名称质量手册文件编号*1-QMA-OO1改订编号K3制订日期2001年5月14日改订日期2001年9月26日23页中的7页4. 2.3文件操纵:1 .文件与资料公布前务必由授权人员对其适当性进行评审与批准,同时建立能明确文件是否为有效版本的操纵程序,可对所公布的文件,在公布与使用部门的版本是否为有效版本进行确认,防止无效文件的使用.2 .对质量体系有效进行起重要作用的各个场所,都能得到有效版本的相应文件.3 .文
12、件与资料的更换与批准应由原制订,批准部门或者具有统一机能的部门进行,最新版放置于文件发行部门指定的场所并按照规定的期限进行保管,在最新版文件封面标明对文件的更换内容与性质,作废的文件立即从公布与所有使用部门废弃或者明确加以标识以确保不误用作废文件.4 .除国际标准TS09001:2000中要求的6分规程文件（文件操纵,记录操纵，内部审核,不合格品操纵,纠正措施,预防措施）务必制定以外,其余文件制定各部门可在确保有关工作有效性与效率的前提下根据实际状况自行确定.4. 2.4记录操纵1 .制定并保持记录的标识,收集,编目，归档,保管,贮存与废弃的规程,其操纵按各部门的记录管理台帐进行.2 .务必储
13、存有关记录以证明达到规定的产品与过程的要求且质量体系运行有效.3 .记录应清晰,保管方式便于存取与检索,防止损坏,变质与丢失.4 .合同要求时,在尚定的期限内，记录务必能提供给客户或者其代表在评价时进行查阅.五.管理职责:5.1管理承诺经营方针*高科技（深圳）有限公司作为*集团中的一员，*将同日本国内工厂携手合作，同时作为*生产LOWEND市场产品工厂的基地,其目标是在世界市场上确立高品质又具成本竞争力的生产体制；*建立被客户与中国社会所信赖,牢固且具有特色又重视职工的企业体制为目标,不断提升通过建设一体化的职工组织，自我完善与技术革新等活动,建立低成本,高质量,高效率的生产体系.并积极促进员
14、工教育,参与社会益活动.*将阶段性地扩大商品种类,生产内容与提高技术水平,将来以培养开发能力为目标有计划地壮大企业规模.另外,通过部品的内加工,努力提高产品的附加价值,并向制造业的至高目标挑战.5.2以客户为中心1. *质量管理体系最高管理者总经理以客户信赖满意为目标,制造一个全员能够全力参予,充分熟悉客户需求,满足客户需求,并超越客户需求的工作环境.2. *客户包含外部客户与内部客户，外部客户指#九内部客户指*质量体系不一致过程之间，同意输出的下一个过程即为上一个过程的客户.3. *产品确保满足外部客户的要求，并符合法律法规的要求，并通过对中国与海外安全规格的推行，认证与维持的活动确保组织熟
15、悉满足法律法规的重要性.4. *质量管理体系针对产品实现的所有过程对客户需求（即产品要求），客户投诉（均指外部客户）须采取积极有效方式对应，确保客户满意.文件名称质量手册文件编号*I-QMA-OOl改订编号K3制订日期2001年5月14日改了日期2001年9月26日23页中的8页5. *质量管理体系所有过程，人员均需竖立“下一过程即为客户”的观念，通过熟悉客户需求，努力提升过程有效性，提高输出质量等多种方式达到客户满意（指内部客户）.并确定客户满意的方法,各部门至少每半年一次调查客户满意,对客户埋怨,客户要求与期望采取积极有效方式提升客户满意.5. 3质量方针1 .*质量方针贯彻质量第一的原则
16、,争取顾客的信赖与满足2 .质量方针表达及展开a.*质量方针与*建立被客户与中国社会所信赖,牢固且具有特色又重视职工的企业体制为目标的经营方针相一致.b.质量方针中表达*持续满足客户需求,并不断提升改进超越客户需求的承诺.c.质量方针通过员工教育,宣传等手段确保全员能够懂得.d.质量方针的持续适宜性在每年的年度REVIEW会议中进行评审.5.4策划5. 4.1质量目标1 .总经理每年设定*重点目标,重点目标设定时考虑:期期待、经营环境的变化、上年度管理评审输出与”以客户为中心“与“持续改进”的承诺.2 .各部门负责人,年初根据*重点目标,设定各部门重点目标,设定时考虑部门重点目标务必涵盖*重点
17、目标，得到批准并展开.3 .重点目标通过每年初“KICKOFF”确认并宣传.4 .各部门依重点目标进行实施展开；5 .各部门在每月月报中对重点目标实施进行REvIEW同时至少每年1次对重点目标实施状况进行审议.6 .重点目标审议结果作为管理评审的输入,在年度REVIEW会议中进行评审.4.2质量管理体系策划1.总经理对质量管理体系进行策划,确定*质量管理体系所需的过程，顺序与相互关系，提供资源与信息确保实现质量目标，并对质量管理体系提出持续改进的要求.2 .与质量管理体系有关的策划还包含：产品实现过程的策划与测量分析改进的策划，两种策划均以生产准备为基础进行.并通过各类会议体（如生产准备会与生
18、产调整会）进行沟通，协调确保一致.3 .总经理为确保体系持续有效运作及体系策划更换时的完整性,在每年年度REVIEW会议上对质量管理体系的适用性与有效性进行评估，4 .5职责、权限与沟通5. 5.1职责与权限1 .总经理对*质量管理体系部门负责人的职责与权限进行规定，各部门的负责人依职责权限进行工作与沟通,确保体系的有效性与持续改进.其组织结构见下页.2 .*质量体系部门的负责人的共同的职责权限包含：文件名称质量手册文件编号*I-QMA-OOl改订编号K3制订日期2001年5月14日改订日期2001年9月26日23页中的9页a.明确部门客户及客户满意的方法，确定并实施.b.通过对过程的测量，分
19、析与改进达成部门质量目标.c.负责部门持续改进项目目标的确定与达成.d.设立良好沟通渠道确保沟通的有效性.e.对部门成员实施教育确保能力与质量意识.f.负责部门纠正预防措施的实施.3.各部门的具体职责,职权见下页*总经理第一 /二制造部长第三/四制造部长第一制造部55.2第三制造部第四制造部品质管理部技术部管理部财务部人事行政部1 .负责督导*质量管理体系建立，实施与保持。包含体系文件建立，内部审核，组织改进等2 .向总经理汇报质量管理体系的业绩与改进的需求。包含内部审核结果，外部审核状况,组织现状及改进建议.3 .确保在整个组织内提高对客户要求的意识。包含通过组织有效内部沟通与培训将“以客户
20、为中心”意识贯彻到每一位成员的工作中，形成习惯。与参与客户沟通，客户满意活动.4 .就质量管理体系有关事项与外部机构联络.5 .5.3内部沟通1. *设立各类会议体系（如质量会议，SRM会议等）与部门之间的联络书等有效沟通方式对质量管理体系的有效性进行沟通。确保组织上下，部门间信息传递的迅速与有效.2. 沟通内容包含：审核信息（内部，外部）；过程产品符合性信息；过程效果信息；质量目标及贯彻结果信息；客户满意或者不满意的信息等.3. *质量体系所有成员都具有发现质量问题解决质量问题的权利与义务，当有任何问题建议时，需迅速反映进行沟通解决。文件名称质量手册文件编号*I-QMA-OOl改订编号K3制
21、订日期2001年5月14日改订日期2001年9月26日页号23页中的10页部门负责人职责与职权总经理作为最高管理者负责质量体系的策划与管理.进行质量体系评审.第一/二制造部长作为第一/二制造部的执行管理人全面负责第一/二制造部的管理.第三/四制造部长作为第三/四制造部的执行管理人全面负责第三/四制造部的管理.第一制造部经理确保打印机/复合机（磁谷除外）有关制造责任的生产数量、交货期与实行质量有关活动的经营管理.通过对作业者的培训，防止出现产品不合格依靠实施产品的出货检查、过程管理，把握与记录产品的质量状况对不合格产品实施纠正措施同时操纵不合格产品交付下一工序.第二制造部经理确保打印机激光扫描器
22、（ROS）与复印机送纸装置（DADF）有关制造责任的生产数量、交货期与实行质量有关活动的经营管理。通过对作业者的培训，防止出现产品不合格依靠实施产品的出货检查、过程管理、把握与记录产品的质量状况对不合格产品实施纠正措施同时操纵不合格产品交付下一工序。第三制造部经理确保磁谷产品与（CRU）有关制造责任的生产数量、交货期与实行质量有关活动的经营管理。通过对作业者的培训，防止出现产品不合格依靠实施产品的出货检查、过程管理、把握与记录产品的质量状对不合格产品实施纠正措施同时操纵不合格产品交付下一工序。确保打印机产品磁谷（OPC）有关制造责任的生产数量、交货期与实行质量有关活动的经营管理。文件名称质量手
23、册文件编号*I-QMA-OOl改订编号K3制订日期2001年5月14日改订日期2001年9月2623页中的11页部门负责人职责与职权品质管理部经理 把握质量情报，推进质量问题的预防、解决、再发防止与确认改善结果.依靠质量改善活动，指示/指导产品/部品的质量改善与确认效果 进行购入部品的进货检验.依靠进货检验，把握部品的质量状况并管理不合格品 防止不合格产品的出货.通过对产品监查员的培训，防止不合格产品流出依靠产品监查，把握与记录产品的质量状况产品质量出现特殊并有流出可能时，进行出货保留 进行对测量设备校正的实施与管理. 管理限度样本等形式的产品判定标准. 进行海外及国内安全规格的维持管理. 进
24、行对质量体系的维持、管理与内部质量审核.财务部经理产品合同单价的评审，并通知关联部门.内部核算的评审管理.人事行政部经理 进行新人的入厂教育与管理人员的教育. 消耗品的采购. 基础设施，工作环境的维持管理.部品的生产准备活动.依靠工序的生产准备活动，防止部品不合格发生采购部经理依靠质量维持改善活动，防止购入的部品不合格发生进行交货期管理与与供应商的债权债务管理.24.ri-+/44-TrMrgE人1CdrMr的T-#V曰人f=l%,T文件名称质量手册文件编号*I-QMA-OOl改订编号K3制订日期2001年5月14日改订日期2001年9月2623页中的12页5.6管理评审总经理在每年年度REV
25、IEw会议上进行质量管理体系的评审;评审包含进行质量管理体改进的机会与变更的需求，以确保质量管理体系的有效性,适宜性与持续改进.1 .评审次数原则1次/年,当体系有重大变更时追加评审；2 .评审输入：a.内部，外部审核结果。b.顾客反馈信息包含客户沟通及客户满意的调查结果。c.质量方针与重点目标的达成状况。d.体系过程的业绩与产品符合性。e.预防与纠正措施执行状况及有效性。f.上次管理评审的跟踪措施。g.可能影响质量管理体系的策划的变更。h.体系，过程，客户需求等改进的建议3 .评审输出：a.质量管理体系及其过程有效性改进的措施。b.与客户要求有关产品改进的信息或者措施。c.资源需求的确认。d
26、.质量方针，质量目标的修改。4 .储存年度REVIEW的会议记录.六.资源管理:6.1 资源的提供*确定实施并改进质量管理体系所需的资源.以提升体系有效与效率并达到客户满意6.2 人力资源1 .各部门每年年末提出下一年人员，设备预算申请，在*预算确认会中讨论及审议，由总经理裁决后各部门实施人力资源的管理.2 .各部门对本部门与质量体系有关的各级人员所务必的能力作出规定，3 .制定培训计划，依计划进行培训，并提供有效之评估方式验证培训效果的有效性.4 .通过各类宣传培训确保员工意识到所从事活动的有关性与重要性与为实现质量目标做奉献采取的方法.5 .储存培训的记录.6.3 基础设备*确认，提供并保
27、护为实现产品的符合性所需的设施。具体设施包含建筑物，工作场所设施，过程设备，运输，通讯等.6.4 工作环境*对为确保产品符合性所需的特殊工作环境进行规定，保护。具体包含：无尘室防紫外光区域，OPC表面检查区域,碳粉充填室等.文件名称质量手册文件编号*I-QMA-OOl改订编号K3制订日期2001年5月14日改订日期2001年9月2623页中的13页七.产品的实现7.1产品实现的策划为了满足*产品的质量要求，*质量保证活动的结构如附表四：“质量保证结构图”，以此结构为基础,对每个产品与质量手册的要求事项相结合的质量计划进行研讨,其结果在生产准备计划书或者包含类似生产准备计划书的文件上明确,并以此
28、作为每个产品的质量计划书.每个产品的质量计划书等应记录并储存下列内容：a.为了实现产品的QCD目标及4M2S准备计划.b.含合格与否的判定基准的管理手段/资源（工序，设备，部品，人员等）及适用文件.C.产品实现的过程计划及验证按下图示过程进行.d.有关的记录予以保留.同附表四的编号目的记录NO.过程计划生产准备计划书明确为了实现产品的QCD目标及4M2S的准备计划。生产准备计划书（除OPC产品由4M技术科担当,其余由技术部担当）验证QCD目标及4M2S目标达成状况的评审生产开始提案书（除OPC产品由4M技术科担当，其余由技术部担当）制造开始提案-工序的确定、质量目制造开始提完书验证杯、UUbI
29、曰杯逐坡伏况寺日勺评审。（制造部门）*初期流淌管理计划书为:大成寺港的初期牛产件称文名质量手册文件编号*I-QMA-OOl改订编号K3制订日期2001年5月14日改订日期2001年9月26日J23页中的14页7.2与客户有关的过程7. 2.1产品的要求的确定*与客户（#及关联子公司）之间缔结业务基本合同时需确定要求式样,供给量，成交价格等内容.7. 2.2产品要求的评审1 .评审：a.要求式样：产品的要求式样如性能式样书与图纸等由客户提供给*,有关部门对*是否有能力满足其要求进行确认，如有问题在同意前以书面形式向客户要求变更并进行调整.b.供给量：原则上每周1次以电子形式接收P/0（数量，交货
30、期），确认能否供货，并在生产调整会上实施，以电子邮件形式回答客户并储存此DATA.c.成交价格：提供产品的成交价格与客户进行调整并缔结合同书.2 .合同更换的确认a.客户或者*对合同内容有更换时按照以上方式进行调整并记录。而且合同内容更改时主管部门以文件形式通知关联部门.b.要求式样：客户的式样变更用“设计变更要求书”与管理部联络，有关部门对其进行确认，以文件形式通知客户。回答的结果客户以“设计变更指示书“通知管理部，管理部根据指示书决定生产开始日期并进行生产.c.供给量：客户的交货期及数量变更时，管理部与有关部门联络，研讨可行与否并回答客户.交货期延迟或者分期交货时，管理部与客户进行调整.d
31、.因式样变更或者其他理由有必要调整价格时，财务部与有关部门协调并与客户交涉后决定价格.3 .有关记录予以保留.7. 2.3客户沟通1 .*与客户在产品信息，订单的处理，包含对其的修正方面的沟通由窗口部门负责实施.2 .客户对产品所有反馈意见，如客户投诉（品质），由品质管理部管理科负责收集，委托责任部门进行调查,品管管理科将原因,计策,结果整理后反馈给客户.对产品供给量，交期等方面的反馈意见由管理部作为窗口部门负责接收，处理.7.3 设计与开发无7.4 采购7.5 4.1采购过程曲选定供方，*需根据供方的经营状况，生产能力（质量，产量），质量体系等来评定供方.*根据供方的有关质量，交期方面的状况
32、进行供方再评价.7.4.2采购信息采购部品与服务时，需将质量要求以文件形式明确告知供方，质量要求包含：部品名（服务内容），编号或者图纸，必要的检验规范，包装方式等，有关部门对文件的适当性进行评审与批准.件称文名质量手册文件编号*I-QMA-OOl改订编号K3制订日期2001年5月14日改订日期2001年9月26口J23页中的15页7. 4.3采购产品的验证1 .*对采购部品进行检验。检验时务必考虑到在供方处实施操纵的程度与所提供的合格记录证据.检验合格的部品交付生产使用.检验不合格依8.3执行2 .在供方处进行验证（现场验货）与根据验证结果决定同意的情况下，验证方法也应包含在质量要求中.3 .
33、合同规定时，客户或者其代表可在*或者供方处记性验证（现场验货），这种情况下,*不能把上述验证作为供方对质量进行有效操纵的证据.1 .5生产提供7 .5.1生产提供的操纵*以生产准备活动为基点，对生产过程进行管理，包含下列内容1 .获得规定产品特性的信息，如设计图纸，产品规范等.2 .必要时，提供作业指导书，检验作业指导书.3 .使用保护合适的设备与适宜的工作环境.4 .对适当的过程参数与产品特性进行监控.5 .必要时对过程与设备进行批准认可.6 .工作（加工）质量评定准则务必用清晰，有用的方式加以规定（如书面标准，限度样本等）对生产放行，交付过程予以规定.7.5.2生产提供过程的确认*通过质量
34、管理体系过程及相互关系表确认生产提供的必要过程。过程中设备工艺认可，人员资格认定，必要的操纵方法，记录要求与过程有效性的再确认在有关的文件中明确.7. 5.3标识与可追溯性在部品接收，检验，组装，监察与交付的全过程，对部品，产品用图纸（部品编号），机种代码，产品名等方式进行明确标识.1 .部品进货阶段，将编号与P/0NO.在外箱上标示；仓库内管理的合格部品，以部品编号,P/0N0.,与P卡进行管理.2 .进货检验，工序间检验与最终检验的判定结果记录储存在“检查成绩书”等上，并将其明确交付下一个过程或者合格产品放行的负责人，检验结果进行有关标识.3 .产品的标识以机种代码，流水号或者制造批号等在
35、产品本体或者外体包装上进行标识，将此记录在检查成绩书中并储存.4 .产品的可追溯性可根据客户要求，按要求的内容将标识方法书面化，记录其内容.5 .有关记录予以储存.7.5.4客户财产无7. 5.4产品防护*针对产品符合性对产品/部品的搬运，标识，贮存，包装，防护与交付进行管理.1 .有关产品，部品的搬运，标识依规定进行,防止损坏,变质与误用.2 .对产品，部品的贮存规定保持质量的贮存环境，并进行管理。关于超过一年的长期在库部品使用前依靠有关部门进行品质判定，根据判定结果对部品进行相应处理.3 .关于产品与部品的包装方式作出规定，必要时对搬运与叠放层数进行管理.4 .最终检查合格品的交付确保符合
36、质量要求.文件名称质量手册文件编号*I-QMA-OOl改订编号Kl制订日期2001年5月14日改订日期2001年9月26日J23页中的16页7.6监视与测量装置的操纵1 .关于用以证明产品符合规定要求的监视，测量装置进行管理，校正与保护.使用时必须保证所使用装置的测量不确定度已知且能满足所要求的测量能力.2 .检查用软件或者检查用硬件的复合装置使用时，使用前务必检查并按规定的范围与周期实行定期复查与记录.3 .当客户提出要求需提供检验设备的技术资料时，应提供这些技术资料，以证实检验设备的功能充分.4 .记录予以保留.八.测量，分析与改进8. 1总则*策划实施为实现质量目标所需的监控，测量，分析
37、与持续改进的过程，以确保产品质量体系的符合性与持续改进.1 .2监视与测量8 .2.1客户满意*对客户满意进行监控，作为质量体系的外部测量方式进行有关的改进.1 .品管部管理科对产品品质方面的客户满意进行对应a.*对提供给客户的产品质量进行跟踪，对接收到的客户投诉进行原因调查及对策检讨，得到客户满意认可后方可终结投诉的跟踪.（特殊情况时#的客户直接对*投诉，*受理后同样进行原因调查与计策检讨，计策回答仍由朝进行效果确认）b.对在客户处最终组装的部分产品，*取得产品的不良率数据，并设定管理目标进行操纵.c.每年度向客户发行满意调查表,将调查结果反馈给有关部门并解决客户的改善依赖，以提升客户满意度
38、.2 .管理部对产品交期方面的客户满意进行对应,客户满意度以FOB遵守率表达.8.2.2内部质量审核制定并保持内部质量审核以确定质量管理体系是否符合要求,表达是否有效实施及持续改进.1 .内部质量审核根据质量管理体系的状况来确定频次、日程,原则上1次/年.2 .审核员不审核自己的工作.3 .审核员在“*2000版IS09001推进会组织结构图”中由总经理认可.4 .审核结果予以记录,并及时通知被审核部门的负责人.5 .被审核部门的负责人务必就审核中发现的问题及时采取措施.6 .采取纠正/预防措施后实施跟踪审核,对措施的实施状况予以验证并向总经理报告.7 .记录予以保留.8 .2.3过程的监视与
39、测量*各部门根据职能要求，对责任担当的管理特性进行监视与测量，以月报的方式确认实施的状况，必要时采取纠正与预防措施。文件名称质量手册文件编号*I-QMA-OOl改订编号Kl制订日期2001年5月14日改订日期2001年9月26日J23页中的17页8. 2.4产品的监视与测量1 .为了确认产品满足规定要求，实施产品监查，监查方法由各机种有关书面程序所规定，只有在书面规程中规定的各项活动与产品监查已圆满完成，且有关数据与文件已取得并认可后，产品方能交付.2.记录应予以保留.8.3 不合格品操纵1 .确保不合格品得到识别与操纵，防止非预期的使用与交付.发现不合格品时,通知相关部门.2 .必要时对不合
40、格品进行评审,实施下列某一种处置.进行返工，以达到规定要求/返修或者不经返修作为让步接收/拒收3 .返修，返工后的部品与产品重新检验.4 .客户对让步放行的内容要求报告时或者某内容不符合合同要求时，向客户申请并等到客户许可后记录其内容.5 .记录应予以保留.8.4 数据分析*确定收集分析适当数据并以月报等方式进行跟踪与情报交流，以证实体系的适宜性并评价何处能够持续改进.数据分析包含下列内容：1 .客户满意调查结果2 .产品要求的符合性3 .过程，产品的特性与趋势4 .供方状况1 .5a8 .5.1持续改进*使用质量方针，重点目标，审核结果，数据分析、纠正与预防措施与管理评审持续改进质量管理体系的有效性.1 .持续改
