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1、特种设备生产单位质量安全风险日管控、周排查、月调度管理制度（参考模板）1 .目的为了落实本企业（单位）生产特种设备质量安全主体责任，强化主要负责人特种设备质量安全责任，规范特种设备质量安全管理人员行为，根据中华人民共和国特种设备安全法特种设备安全监察条例及特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定（总局令第73号）等法律法规的规定，结合本单位实际情况制定本制度。2 .范围适用于本企业（单位）内对特种设备质量安全风险隐患管控有关的管理层及各职能有关人员。3 .职责3.1 生产单位主要负责人对本单位特种设备生产质量安全工作全面负责，建立并落实特种设备质量安全主体责任得长效机制。3.2 特种设
2、备质量安全总监负责特种设备生产质量安全风险日管控、周排查、月调度管理制度的编制、修改及更新。3.3 特种设备质量安全员按照要求落实特种设备质量安全风险日管控相关工作，按照制度要求及时上报特种设备生产质量安全总监或单位主要负责人。3.4 特种设备质量安全总监负责对于风险排查中发现的特种设备质量安全风险隐患问题，明确责任人，督促相关责任人采取相适应的防范措施，及时解决发现的问题，确保企业（单位）特种设备生产质量安全，并对相关工作向主要负责人报告，提出改进措施。4 .控制程序4.1 根据企业（单位）落实主体责任要求，由质量安全员负责日管控具体工作的情况落实，协助质量安全总监负责周排查、月调度具体工作
3、的情况落实。4.2日管控4.2.1日管控风险内容参照各类特种设备的风险管控清单。4.2.2工作期间，特种设备质量安全员每日根据风险管控清单进行检查，管控各个环节可能存在的特种设备质量安全风险隐患，并将检查结果汇总记录在每日XX设备质量安全检查记录表上，可采用电子表格的形式予以记录。未发现问题的，也应当予以记录，实行零报告。4.2.3对于日管控检查中发现的特种设备质量安全风险隐患问题，明确责任人，及时反馈特种设备质量安全总监立即采取防范措施。对于现场能立即整改的应立即整改；对于不能现场立即整改的，应明确整改期限，在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况。4.3周排查4.3.1工作期同特种设备质量安
4、全总监每周至少组织1次风险隐患排查，全面排查生产过程各环节可能存在的特种设备质量安全风险隐患。4.3.2各渠道收集特种设备质量安全信息等，分析各单位的特种设备质量安全管理情况，检讨日管控中存在的问题，对于频繁发生或者存在较高特种设备质量安全风险的问题，应制定相应的纠正预防措施，督促相关人员落实整改并进行跟踪验证整改结果。4.3.3对于周排查形成的每周XX设备质量安全排查治理报告，应及时报至特种设备质量安全总监，抄送相关责任负责人，使其知晓存在的特种设备质量安全风险，督促相关责任人采取相应的管控措施，确保特种设备质量安全风险可控。4.3.4对排查出的风险隐患，如能在短期完成治理整改的，应立即采取
5、措施进行治理排除；对情况复杂、短期内难以治理排除的，要制订整改方案和应对预案，落实治理整改措施、整改效果、责任人和期限等，防范突发事件的发生。4.4月调度4.4.1根据落实主体责任要求，由特种设备质量安全总监负责月调度具体工作的情况落实，由企业（单位）主要负责人组织召开月调度会议，听取特种设备质量安全总监关于特种设备质量安全管理工作的情况汇报。4.4.2由特种设备质量安全总监汇总最近一个月度内企业（单位）的特种设备质量安全管理工作情况，主要包括日管控、周排查中发现的重大特种设备质量安全风险问题及整改情况，日常特种设备质量安全管理情况的汇总分析。4.4.3由特种设备质量安全总监对近一个月内企业（
6、单位）的特种设备质量安全管理工作情况进行汇报，对当月特种设备质量安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行工作总结。4.4.4对于日常特种设备质量安全管理中发现存在的不足问题，由相关责任人进行报告，采取有效的应对措施进行处置。4.4.5由企业（单位）主要负责人对特种设备质量安全管理工作作出指示。4.4.6特种设备质量安全总监根据当月特种设备质量安全管理工作情况、会议讨论决议及企业（单位）主要负责人指示，制定下个月特种设备质量安全管理重点工作计划，并形成每月XX设备质量安全调度会议纪要。5.记录5.1特种设备生产单位每日XX设备质量安全检查记录。5.2特种设备生产单位每周XX设备质量安全排查治理报
7、告。5.3特种设备生产单位每月XX设备质量安全调度会议纪要。特种设备生产单位每日XX设备质量安全检查记录检查日年月日期：序号检查项目检查结果处理结果质量安全员备注1设计2材料与零部件3作业（工艺）4焊接5热处理6无损检测7理化检验8检验与试验9生产设备和检验与试验装置10人员管理11政府监督、通报、预警12投诉举报13舆情信息防范措施：注：1.以上检查结果合格直接打“J”，若有不合格则在“检查结果”栏内填写不合格事项，同时填写处理结果。2.以上为例表，特种设备生产单位可根据本单位的质量安全风险管控清单调整检查项目。记录表格可制作一份供所有质量安全员填写记录，也可根据岗位配备的质量安全员，制作多
8、份表格由不同的质量安全员填写记录。特种设备生产单位每周XX设备质量安全排查报告日期：年月日第周上周质量安全风险隐患问题整改核实情况本周主要质量安全风险隐患和整改情况本周质量安全管理情况评价口质量安全风险可控，无较大质量安全风险隐患。口存在质量安全风险隐患，需尽快采取防范措施。下周工作重点质量安全员意见：签名：年月日质量安全总监意见：签名：年月日特种设备生产单位每月XX设备质量安全调度会议纪要O月会议时间会议地点会议主持人会议记录人参会人员：会议内容：1.本月巡查主要问题：2 .本月整改方案落实情况：3 .本月还未解决的问题：4 .月调度相关内容（如制度修订、人员岗位职责变化等）：5 .其他质量
9、安全事项：6 .会议研究采取的措施：备注附件材料:附件2特种设备使用单位安全风险日管控、周排查、月调度管理制度（参考模板）1 .目的为了落实本企业（单位）特种设备使用安全主体责任，强化主要负责人特种设备安全责任，规范特种设备安全管理人员行为，根据中华人民共和国特种设备安全法特种设备安全监察条例及特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定（总局令第74号）等法律法规的规定，结合本单位实际情况制定本制度。2 .范围适用于本企业（单位）内对特种设备使用安全风险隐患管控有关的管理层及各职能有关人员。3 .职责3.1 本企业（单位）主要负责人对本单位特种设备使用安全工作全面负责，建立并落实特种设备
10、使用安全主体责任的长效机制。3. 2特种设备安全总监负责特种设备安全风险日管控、周排查、月调度管理制度的编制、修改及更新。3.3 特种设备安全员按照要求落实特种设备安全风险日管控相关工作，按照制度要求及时上报特种设备安全总监或单位主要负责人。3.4 特种设备安全总监负责对于风险排查中发现的特种设备安全风险隐患问题，明确责任人，督促相关责任人采取相适应的防范措施，及时解决发现的问题，向主要负责人报告有关情况，提出改进措施。4.管理要求4.1 主要负责人根据本单位使用的特种设备数量、用途、使用环境等情况配备合适的安全总监和足够数量的安全员，并逐台明确负责的安全员；安全员负责日管控具体工作的情况落实
11、，协助安全总监负责周排查、月调度具体工作的情况落实。4. 2日管控4. 2.1日管控风险内容参照各类特种设备的风险管控清单。5. 2.2工作期间，特种设备安全员每日根据风险管控清单进行检查，管控各个环节可能存在的特种设备安全风险隐患，并将检查结果汇总记录在每日XX设备安全检查记录表上，可采用电子表格的形式予以记录。未发现问题的，也应当予以记录，实行零报告。6. 2.3对于日管控检查中发现的特种设备安全风险隐患问题，明确责任人，及时反馈特种设备安全总监立即采取防范措施。对于现场能立即整改的应立即整改；对于不能现场立即整改的，应明确整改期限，在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况。7. 3周排查4
12、.3.1工作期间，特种设备安全总监每周至少组织1次风险隐患排查，全面排查使用过程各环节可能存在的特种设备安全风险隐患。4.3.2工作期间，排查可以结合日管控情况、现场自查情况、其他各渠道收集的特种设备安全信息等，分析各单位的特种设备安全管理情况，检讨日管控中存在的问题，对于频繁发生或者存在较高特种设备安全风险的问题，应制定相应的纠正预防措施，督促相关人员落实整改并进行跟踪验证整改结果。4.3.3对于周排查形成的每周XX设备安全排查治理报告，应及时报至特种设备安全总监，抄送相关责任负责人，使其知晓存在的特种设备安全风险督促相关责任人采取相应的管控措施，确保特种设备安全风险可控。4.3.4对排查出
13、的风险隐患，如能在短期完成治理整改的，应立即采取措施进行治理排除；对情况复杂、短期内难以治理排除的，要制订整改方案和应对预案，落实治理整改措施、整改效果、责任人和期限等，防范突发事件的发生。4.4月调度4.4.1根据落实主体责任要求，由特种设备安全总监负责月调度具体工作的情况落实，由企业（单位）主要负责人组织召开月调度会议，听取特种设备安全总监关于特种设备安全管理工作的情况汇报。4.4.2由特种设备安全总监汇总最近一个月度内企业（单位）的特种设备使用安全管理工作情况，主要包括日管控、周排查中发现的重大特种设备安全风险问题及整改情况，日常特种设备安全管理情况的汇总分析。4. 4.3由特种设备安全
14、总监对近一个月内企业（单位）的特种设备使用安全管理工作情况进行汇报，对当月特种设备使用安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行工作总结。5. 4.4对于日常特种设备安全管理中发现存在的不足问题，由相关责任人进行报告，采取有效的应对措施进行处置。6. 4.5由企业（单位）主要负责人对特种设备安全管理工作作出指示。7. 4.6特种设备安全总监根据当月特种设备安全管理工作情况、会议讨论决议及企业（单位）主要负责人指示，制定下个月特种设备安全管理重点工作计划，并形成每月XX设备安全调度会议纪要。5.记录5.1 特种设备使用单位每日XX设备安全检查记录。8. 2特种设备使用单位每周XX设备安全排查治理报
15、告。9. 3特种设备使用单位每月XX设备安全调度会议纪要。特种设备使用单位每日XX设备安全检查记录七小木口廿11ZrrH序号检查项目检查内容检查结果处理结果备注1人员按检查项目细化，如：人员配备、违章作业、安全教育等2设备本体设备定期检验、自行检查、设备本体、安全附件、安全保护装置、有无事故隐患等3安全附件或安全保护装置4环境5政府监督、通6投诉举报7舆情信息89采取的防范措施：安全员：注：1.以上检查结果合格直接打“J”，若有不合格则在“检查结果”栏内填写不合格具体情况，同时填写处理结果。2.以上为例表，特种设备使用单位可根据本单位的安全风险管控清单调整检查项目，细化检查内容。特种设备使用单
16、位每周XX设备安全排查治理报告日期：年月日第周上周安全风险隐患问题整改核实情况本周主要安全风险隐患和整改情况本周安全管理情况评价口安全风险可控，无较大安全风险隐患。口存在安全风险隐患，需尽快采取防范措施。下周工作重点安全员意见：签名：年月H安全总监意见：签名：年月日特种设备使用单位每月XX设备安全调度会议纪要O月会议时间会议地点会议主持人会议记录人参会人员：会议内容：1.本月巡查主要问题：2 .本月整改方案落实情况：3 .本月还未解决的问题：4 .月调度相关内容（如制度修订、人员岗位职责变化等）：5 .其他安全事项：6 .会议研究采取的措施：备注附件材料:附件3特种设备生产单位落实质量安全主体
17、责任企业端平台操作手册为贯彻落实特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定（市场监管总局令第73号），山东省特种设备企业端管理平台（生产单位端）已对部分功能做了修改，请相关单位仔细阅读以下操作教程，完善有关信息：生产单位用户注册登录系统后，进入系统主页，在右侧“质量安全管理”界面中，进行以下操作：1.设置主要负责人（1）在“主要负责人”一行，可进行设置主要负责人操作。（2）点击对应的“编辑”按钮，弹出“新增主要负责人”对话框，输入人员姓名、身份账号、手机号码。（3）最后点击“提交”按钮，完成主要负责人的设置2.设置质量安全总监（1）在“质量安全总监”一行，点击对应的“编辑”按钮,弹出“新
18、增质量安全总监”对话框，输入人员姓名、选择对应的设备类型（可多选）、输入身份账号、选择是否持证。（2）如在任命中的质量安全总监存在多人情况，请一次性上传所有质量安全总监的信息。在“新增质量安全总监”对话框中，点击“新增”按钮，可增加多位质量安全总监的信息。（注：在设置多位质量安全总监时，所对应的设备类型不允许重复，即一个设备类型只允许设置一个质量安全总监，若发生重复，系统会弹出提示窗）。（3）同时，必须上传安全总监的任命文件，点击“选择附件”按钮，弹出打开本地电脑的页面，选中所要上传的文件，点击“打开“按钮（或双击目标文件），文件名称显示在“选择附件”按钮之下，即表示文件已上传至系统中。（注：
19、附件仅支持上传包含以上填写信息的、所有质量安全总监的一份任命文件；若有人员变更，则需要再次上传新的、包含现任所有质量安全总监的、统一的一份任命文件。）（4）最后点击“提交”按钮，完成质量安全总监的设置。（5）点击基本信息“质量安全总监”一行最后操作栏的“查看”按钮，可查看已上传的历史信息。J汉卓J贝里女壬贝（1）在“质量安全员”一行，可进行设置质量安全员的操作。（2）点击对应的“编辑”按钮，弹出“新增质量安全员”对话框，输入人员姓名、选择对应的设备类型（可多选）、输入身份账号、选择是否持证。（3）同时，必须上传质量安全员的任命文件，点击“选择附件”按钮，弹出打开本地电脑的页面，选中所要上传的文
20、件，点击“打开”按钮（或双击目标文件），文件名称显示在“选择附件按钮之下，即表示文件已上传至系统中。（注：附件仅支持上传包含以上填写信息的、所有质量安全员的一份任命文件；若有人员变更，则需要再次上传新的、包含现任所有质量安全员的、统一的一份任命文件。）（4）最后点击“提交”按钮，完成质量安全员的设置。（5）点击基本信息“质量安全员”一行最后操作栏的“查看”按钮，可查看已上传的历史信息。（注：质量安全总监不得兼任质量安全员，质量安全员最多只能担任两个不相关的质量控制岗位。）4 .设置日管控、周排查、月调度工作制度上传特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定相关制度的功能。（1） “特种设
21、备安全日管控制度”的上传：点击在“特种设备安全日管控制度”一行最后操作栏的“上传”按钮，弹出“确认”对话框，阅读后点击“确定”按钮，弹出打开本地电脑的页面，选中所要上传的文件，点击“打开”按钮（或双击目标文件），系统跳转显示“上传成功”。特种设备安全日管控制度上传成功。点击在“特种设备安全日管控制度”一行最后操作栏的“查看”按钮，可查看已上传的历史文件记录。（2） “特种设备安全周排查制度”的上传：点击在“特种设备安全周排查制度”一行最后操作栏的“上传”按钮，弹出“确认”对话框，阅读后点击“确定”按钮，弹出打开本地电脑的页面，选中所要上传的文件，点击“打开”按钮（或双击目标文件），系统跳转显示
22、“上传成功”。特种设备安全周排查制度上传成功。点击在“特种设备安全周排查制度”一行最后操作栏的“查看”按钮，可查看已上传的历史文件记录。（3） “特种设备安全月调度制度”的上传：点击在“特种设备安全月调度制度”一行最后操作栏的“上传”按钮，弹出“确认”对话框，阅读后点击“确定”按钮，弹出打开本地电脑的页面，选中所要上传的文件，点击“打开”按钮（或双击目标文件），系统跳转显示“上传成功”。特种设备安全月调度制度上传成功。点击在“特种设备安全月调度制度”一行最后操作栏的“查看”按钮，可查看已上传的历史文件记录。5 .上传月度安全情况自查报告（1）点击在“月度安全情况自查报告”一行最后操作栏的“上传
23、”按钮，弹出“确认”对话框，阅读后点击“确定”按钮，弹出打开本地电脑的页面，选中所要上传的文件，点击“打开”按钮（或双击目标文件），系统跳转显示“上传成功”。月度安全情况自查报告上传成功。（2）点击在“月度安全情况自查报告”一行最后操作栏的“查看”按钮，可查看已上传的历史文件记录。附件4特种设备使用单位落实使用安全主体责任企业端平台操作手册为贯彻落实特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定（市场监管总局令第74号），山东省特种设备企业端管理平台（使用单位端）已对部分功能做了修改，请相关单位仔细阅读以下操作教程，完善有关信息：1 .设置主要负责人（1）在“双重预防机制”模块中，增设基本信
24、息“主要负责人”一行，可进行设置主要负责人操作。（2）点击对应的“编辑”按钮，弹出“新增主要负责人”对话框，输入人员姓名、身份账号、手机号码。（3）最后点击“提交”按钮，完成主要负责人的设置。2 .设置安全总监（1）在“双重预防机制”模块中，增设基本信息“安全总监”一行，可进行设置安全总监操作。（2）点击对应的“编辑”按钮，弹出“新增安全总监”对话框，输入人员姓名、选择对应的设备类型（可多选）、输入身份账号、选择是否持证。（3）如在任命中的安全总监存在多人情况，请一次性上传所有安全总监的信息。在“新增安全总监”对话框中，点击“新增”按钮，可增加多位安全总监的信息。（注：在设置多位安全总监时，所
25、对应的设备类型不允许重复，即一个设备类型只允许设置一个安全总监，若发生重复，系统会弹出提示窗）。（4）同时，必须一次性上传安全总监和安全员的任命文件,点击“选择附件”按钮，弹出打开本地电脑的页面，选中所要上传的文件，点击“打开”按钮（或双击目标文件），文件名称显示在“选择附件”按钮之下，即表示文件已上传至系统中。（注：附件仅支持上传包含以上填写信息的、所有安全总监、安全员的一份任命文件；若有人员变更，则需要再次上传新的、包含现任所有安全总监及安全员的、统一的一份任命文件。）（5）最后点击“提交”按钮，完成安全总监的设置。（6）在“双重预防机制”模块中，点击基本信息“安全总监”一行最后操作栏的“
26、查看”按钮，可查看已上传的历史信息。J坟直女王贝（1） “在特种设备台账”模块中，原“责任人员”改为“责任人员（安全员）”。（2） “关联人员”按钮中，原“责任人员”改为责任人员（安全员）”。点击“责任人员（安全员）”，弹出“责任人员（安全员）”对话框，填写责任人员（安全员）的姓名、身份证号、选择是否持证。（3）安全员的任命文件，必须与安全总监的任命文件一同上传。（4）点击保存，即责任人员（安全员）设置完成。4 .设置日管控、周排查、月调度工作制度在“安全管理制度”模块列表中，增设上传特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定相关制度的功能。（1） “安全日管控制度”的上传：点击在“安全
27、日管控制度”一行最后操作栏的“上传”按钮，弹出“确认”对话框，阅读后点击“确定”按钮，弹出打开本地电脑的页面，选中所要上传的文件，点击“打开”按钮（或双击目标文件），系统跳转显示“上传成功”。安全日管控制度上传成功。点击在“安全日管控制度”一行最后操作栏的“查看”按钮，可查看已上传的历史文件记录。（2） “安全周排查制度”的上传：点击在“安全周排查制度”一行最后操作栏的“上传”按钮，弹出“确认”对话框，阅读后点击“确定”按钮，弹出打开本地电脑的页面，选中所要上传的文件，点击“打开”按钮（或双击目标文件），系统跳转显示“上传成功”。安全日管控制度上传成功。点击在“安全周排查制度”一行最后操作栏的
28、“查看”按钮，可查看已上传的历史文件记录。（3） “安全月调度制度”的上传：点击在“安全月调度制度”一行最后操作栏的“上传”按钮，弹出“确认”对话框，阅读后点击“确定”按钮，弹出打开本地电脑的页面，选中所要上传的文件，点击“打开”按钮（或双击目标文件），系统跳转显示“上传成功”。安全日管控制度上传成功。点击在“安全月调度制度”一行最后操作栏的“查看”按钮，可查看已上传的历史文件记录。5 .上传月度安全情况自查报告在“日常业务办理”模块的“企业自查”里，点击“新增报告”按钮，在弹出的自查报告页面，点击“新增自查问题”按钮，弹出“新增自查问题”对话框。“问题类型”选择“月度自查问题”。“问题事项”、“问题数量”按实际填写。点击“选择附件”按钮，上传月度安全情况自查报告。
