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1、办公用品及耗材管理规定1 .定义D定义：本规范所称办公用品为低值易耗类的办公用品，主要包括：项目使用的所有维修、维护工具、用品等，还包括日常办公用签字笔、铅笔、钉书机、电池、计算器、曲别针、不干胶、办公桌椅、各类公文用纸、档案专用纸张、信纸信封、名片等。2）适用范围：2 .费用控制此费用按项目独立核算，各项目限额根据项目规模和性质制定。3 .管理规定及流程1）申请流程 服务经理通过填写办公用品请购单向部门提请申领需求； 部门经理审批，核准采购订单； 公司办公用品采购流程。2）使用规范 项目开始即可以进行办公用品申领； 服务经理在购买办公用品时，要当面点清数目，检查实物是否完好，如发现短缺或损坏
2、、实物与要求不符时，应向供应商提出； 领用的办公用品必须记录在案，以备部门核查； 工程师在使用办公用品时要做到爱惜物品，物尽其用，反对任何形式的浪费；严禁工程师将办公用品挪作私用或者做其它处理，情节严重者将酌情进行处理。二、差旅费管理规定1 .定义D定义：出差，由日常工作所在地出发，至目的地执行或参加公司委派的各种任务或活动。境内差旅费：员工在境内出差发生的差旅费，包括膳食、宾馆住宿、交通等。2）适用范围：2 .费用控制国内一般住宿、交通、补贴标准（人民币/人天）：住宿费餐补交通费往返机场码头交通费出差人员级别北京、上海、广州、深圳、其他城市60元/人天实报实销往返机场、火车站、码头交通费部门
3、所有人员260元/人天220元/人天实报实销最高额度不得超过60元/人天实报实销实报实销3 .报销借款管理制度D住宿管理规定： 公司有签约酒店的，要优先在签约饭店住宿，但如果项目地点离签约饭店较远，也可以不住签约饭店，超标部分自负。 同性出差要求同住，可按同行人较高级别标准报销。 住宿费一律不得超标，超标部分自负。 出差期间宾馆发生的电话费一律自负。 住宿费报销要求必须附清单（需要加盖公章或财务章）方可报销，其他非正常消费不予以报销如酒店的餐饮消费、美容美发、商品购买等，但如在酒店会客发生的餐饮费用需另外开具发票报销。2）补贴的计算方法： 当天去，当天回，按1天计算。 当天去，第二天回，按1.
4、5天计算。 其他按“去头不去尾”的原则计算，即去的当日算，返的当日不算。3）其他费用事项的说明 凡与出差无关的费用，一律不准夹在差旅费中报销； 出差期间发生的招待费、礼品费，需单独填列报销单报销； 出差期间因公发生的其他特殊费用，如超重行李费等，报销时应在报销单的备注中进行说明，并经审批人签字认可；4）邀请有关专业人士出差费用报销规定：若因工作需要，需邀请相关专业人员（如技术专家等）一同出差的，被邀请人员的住宿、餐费和交通费另行计算，报销时应在报销单的备注中进行说明，并经审批人签字认可；5）出差审批办法：出差申请程序：因项目需要出差，无论是否借款，出差前均应填写出差申请表，明确出差任务、出行往
5、返时间、地点及随行人员等相关事宜，出差申请单应由项目负责人及部门负责人审核签字。出差申请单由留存，并作为部门费用考核依据。如要借款，应填写“借款单”，根据出差申请单确定借款金额。借款单凭出差申请单经部门经理、总经理、财务审核批准方可执行。1 .目的为进一步提升公司良好的品牌及整体形象，展示员工精神面貌，加强员工的规范管理，现对公司员工工服的制作、发放、着装进行统一管理，特制订本制度。2 .员工工服穿戴领用规定D凡在上班期间必须穿公司工作服进行作业。2）公司的工装包括冬装和夏装。3）公司人员发放工装冬装一套、夏装两套。4）工作服使用年限：冬装两年、夏装一年。5）员工不得随意改动工服的样式和穿着方
6、法；工服应保持干净、整齐、无破损，不得卷起裤脚，并不得自行转借给非本公司人员。6）在岗员工上班时间的着装情况是个人的考评内容之一，对不按规定使用及维护工装的，将在考评记录中备注。着装不合格者经指正后仍不改正者的，将予以警告、记过直至取消上岗资格的处分；7）换季时间：夏装，5月1日至10月15日；冬装，10月16日至4月30日，特殊情况由公司根据天气情况统一通知。8）员工服装在规定使用期限内因少件、丢失、损坏等原因造成无法穿着上班的，按原价赔偿一年以上按半价赔偿9）员工的夏装、冬装工作服收取折旧费用。3 .工服报损、折损管理规定D员工工服由个人妥善保管。如发现丢失、被盗，要立即报告公司，及时办理
7、补领手续，同时按照工服折旧规定予以赔偿。2）工服在使用期限内，确因工装使用时间过长导致严重破损，影响着装效果、整体形象的，其个人可以按正常程序提出申请要补做工服，由所在项目出具证明，写明事情经过，项目经理签字报公司领导批准后重新定制或更换，费用由公司承担;3）非工作原因损坏工服造成提前报废的，员工须按工服折旧规定予以赔偿，并由公司统一补做制服或更换工服。4）试用期员工原则上不配发正式工装（如用户要求等特殊情况除外），试用期员工如配发正式工装，员工在试用期内离职需要从工资中原价扣除工装费用。4 .工服折旧1）工服丢失或发生非工作原因破损报废时，员工按以下规定进行折旧赔偿：工服在使用年限不满3个月
8、的，按原价的100%赔偿；2）工服在使用年限满3个月不满6个月的，按原价的70%赔偿；3）工服在使用年限满6个月不满12个月的，按原价的50%赔偿；4）工服在使用年限12个月（含）以上的（包括使用年限延长期），无需折价赔偿。5 .工装赔偿执行方式工装各种赔偿直接从当月工资中扣除。四、车辆使用管理制度1.管理规范D服务用车辆由项目车辆负责人统一管理，并填写车辆使用记录表。2）车辆必须由专业驾驶员驾驶，原则上定人定车，严禁非专业驾驶员驾车。本单位和外单位驾驶员之间不得私自交换车辆驾驶。严禁私自将车借给他人使用。3）非公司人员用车由经理批准后方可安排。4）车辆原则实施专人专车驾驶，专人专管。车辆主要
9、用于公司活动，其它情况原则上不予动用。若因特殊情况需要用车的，必须经经理批准。5）除有明确要求外，下班后车辆原则上应停放在指定位置。驾驶员自行停放的，务必确保车辆安全，如有损失责任自负。2 .驾驶员应切实履行以下职责：D加强政治理论、交通法规及专业技术知识学习；2）自觉遵守派车制度，强化安全意识，不得违反乘车范围私自出车；3）自觉遵守作息制度，按时上下班；4）驾驶员要经常对车况进行检查，确保安全运行。5）项目经理必须加强对车辆的管理，坚持并督促执行派车制度，切实掌握好出车去向。6）所有车辆必须保持整洁，洗车实行定点。7）紧急情况下，车辆要进行维修时需向上级领导进行口头申请报告，维修完成后进行详
10、细书面报告。非紧急情况下，凡维修车辆和购置车内设施等必须先进行书面报告申请，经批准后方可实施。8）驾驶员必须保证里程表正常运行，出现异常必须及时报告。项目经理和分管人员必须定时对里程表进行检测，做到车、卡、油、里程对应。3 .处罚D经交警部门仲裁认定：保险公司负责赔偿所有经济损失。2）不经交警和有关部门裁决，但又有车辆或其他损失而私了的，费用自理并不得在单位报修。3）酒后出车造成的损失，均由驾驶员本人承担一切责任。4）驾驶员擅自将车交给他人驾驶造成车辆损失，由驾驶员本人赔偿损失总额的50%,并作待岗处理。5）驾驶员擅自出车造成的损失按中华人民共和国道路交通安全法执行，超出责任限额的部分，无论驾
11、驶员有无过错均由驾驶员本人负责。6）不经审批的维修、购置、整容装饰和换胎、补胎以及超审批范围的各类事项，所发生的一切费用由驾驶员自理。五、考勤制度1 .定义1）门考勤制度：是指部门成员日常的签到、请假、调休管理办法。2）签到：部门成员因外出工作无法打卡而提前登记考勤的行为。2 .适用范围本规定适用于公司所有部门。3 .工作时间D正常工作日项目团队遵守所属项目用户方的作息时间。2）周六上午回公司上班，时间为9:00-11:30。4 .日常考勤奖惩1）迟到、早退员工未办理请假手续，在规定的上班时间后到驻场办公地点或公司称为迟到，在规定的下班时间前离开驻场办公地点或公司称为早退。满勤并无迟到者公司给
12、予50元全勤奖励。新进员工自办理员工登记表之日起，即进行考勤；三个月内无满勤奖，但从第二次迟到起按正式员工标准处罚。正式员工月度内第一次迟到取消全勤奖励，每二次迟到扣罚50元，第三次迟到扣罚200元，第四次迟到扣减本月工资（基本工资）的50%,并取消当月奖励；第五次迟到扣减本月全部工资，并取消季度奖励；六次以上属于严重违反公司劳动纪律，予以终止劳动关系。2）擅离职守员工在工作时间内未经批准办理请假手续而离开工作岗位。员工每发现一次擅离职守扣200元。3）擅离职守员工无正当理由，事先又未经批准，在工作时间内未到工作场所上班，具体包括以下几种情况。 员工在规定的时间内擅自离开本职工作岗位； 向领导
13、提出辞职，调动等请求，在未得到批准前不到本岗位工作的； 休假期满后未办理续假手续，逾期不归的，从原休假期满的第2天起视为旷工。 长期病休员工，需按期到人力资源部开具病休证明，凡未按期缴纳病休证明的。 凡涂改证明，办理假证明、无效证明的员工，其休假行为视为旷工。员工旷工1天扣200元，连续旷工2天扣500元，连续旷工3天或者一年内累计旷工超过10天的，部门要写出旷工情况处理意见，会同人力资源部门予以处理。4）全勤奖员工当月全勤者，发放50元作为奖励。5 .请假管理D病假管理临时病假申请：员工因病请假1天者，最迟应于请假的次日提供补充申请并提供相关证明材料，经主管签核后登记。病假待遇：病假应附医师
14、的证明，因病需治疗或修养者亦可请病假，可以年假抵充，预期仍未痊愈者，需重新请病假。病假期间按照每日20元扣除，每年病假总天数不能超过15天。特殊情况另行协商处理。2）事假管理事项申请：请假2天的，由服务经理和项目经理批准。大于2天的请假由服务经理、项目经理和部门经理批准后方可休假并安排好工作。小于2天的请假必须至少提前1天申请，大于2天的请假必须至少提前1周申请。工资计发：事假期间每日扣除40元工资及当日午餐补助不予发放，超过3天及以上，每天扣除80元事假工资。事假天数规定：员工全年事假累计不得超过15天。取消当年年终奖的发放。年假冲抵：员工请事假可以年假抵充，但是在请假时需提前注明。3）年假
15、管理年假天数：在公司工作满一年后可以享受公司规定的有薪年假，具体明细如下：工作年限1年2年3年4年5年6年7年8年9年10年年假天数5天5天6天6天7天7天8天8天9天10天工作年限11年12年13年14年15年16年17年18年19年20年年假天数10天H天11天12天12天13天13天14天14天15天年假申请：员工休年假应该按照公司的相关规定，提前10天申请，并安排好工作。年假于春节、国庆等假期不得连在一起。请事假可以用年假冲抵，但是请事假时必须注明。年假工资：员工休年假期间按照岗位工资标准发放工资，不发放餐补。6.请假流程D员工提出请假、签到申请，填写请假单、签到单（电子版），请假时间
16、超过3天的需要在系统内请假同时填写请假纸质申请单,3天以内的请假只要在系统内执行请假流程。2）提交请假单、签到单，请假、签到必须提前申请，当天提出无效。3）服务经理、项目经理和部门经理审核4）回复审核结果：签到由服务经理批准。小于3天的请假由服务经理和项目经理批准。大于3天的请假由服务经理、项目经理和部门经理批准。5）服务经理根据回复记录考勤6）殊紧急事件无法事先请假的，事后要不签请假流程，并对原因做详细说明。7 .考勤周期部门的考勤期为自然月。8 .考勤统计D服务经理负责各自项目小组的考勤统计。2）项目小组成员签到、请假由服务经理记录。3）服务经理根据考勤机数据和签到、请假记录汇总考勤表。4
17、）每月最后一天由各服务经理将汇总表提交项目经理。5）汇总表提交的最晚时间不能超过次月1日。六、外部培训管理规定1 .目的为了建立和健全公司培训管理制度，有计划地组织经理人和员工参加培训，不断地提高员工的职业化水平与岗位技能，满足公司可持续经营发展的需要，特制定本管理制度。2 .理念学习是员工具备持续性价值创造能力的唯一途径，培训可以引导员工做好个人职业的发展规划，并负责为经理人和员工创造学习环境和机会，推动学习型组织的建立。3 .适用范围本制度适合本规定适用于本部门全体员工。4 .外部培训及考试管理规定为了提高员工基本素质及职业技能，与公司发展相适应，更为了对优秀员工给予激励。公司支持员工外派
18、培训及考试并给予一定额度的资金援助，员工需要提前填写培训、考试申请表，经部门审批后，到人力资源部根据部门年度培训预算与规划确定员工是否可以参加此培训或考试，同时，在培训后5日内，需要填写外部培训效果评估表；对于超过一定费用的培训，员工需要签署培训服务协议，员工外部培训服务协议如下：1）作为对优秀员工的一种奖励方式，公司同意员工公派或者私请参加有关培训及考试并承担所需全部或部分费用（资金补助具体包含哪些培训及考试需要部门及公司根据当年实际情况决定），公司累计出资额在人民币100o元（包括1000元）以上的培训，则双方需签署协议。员工同意接受公司的资金援助并按照本协议要求承担有关义务和责任。2）在
19、员工参加培训期间，公司为员工保留原岗位并按规定给予相应岗位的工资及其它应有的福利待遇。3）员工务必在培训期间遵守有关规定，刻苦学习。4）员工应在培训期间严格遵守当地的法律、法规，并及时反馈学习培训状况。5）培训结束后，须向公司提供培训汇报，与公司共享培训资料，并有责任为公司培训其它相关人员。6）培训期内以及培训结束日起，培训金额为I（X）O（含）一5000元，须为公司服务满1年；7）培训金额为1-2（含）万元，须为甲方服务满2年；8）培训金额为2万元以上，须通过双方协商确定服务期，并且须确保在非重要岗位上过度三个月，方可办理调离公司的有关手续。9）培训金额进行金额累加计算，服务年限相应进行累加
20、。如员工在未满服务期内离职，按以下方法赔偿公司培训费：A.如员工在协议期一年内（含一年）离职，员工应支付给公司的赔偿培训费金额如下：赔偿培训费=培训出资费12X乙方未服务月数B.如乙方在协议期满一年不满两年（含两年）离职，乙方应支付给甲方的赔偿培训费金额如下：赔偿培训费=培训出资费24X乙方未服务月数C.如乙方在协议期满三年（含三年）离职，乙方应支付给甲方的赔偿培训费金额如下：赔偿培训费二培训出资费36X乙方未服务月数七、车辆用油制度1.管理规定D加油卡由部门统一购买，根据各项目的用油额度定期发放。2）油卡发放周期：1次/季度。3）加油情况记录在车辆使用记录表中。4）领取加油卡时提交上个季度车
21、辆使用记录表。5）因项目特殊情况需要额外用油，提前向部门申请，经批准后方可执行；未批准或未申请的额外用油部门不予承担。6）额外用油申请需部门经理签字方可生效。7）额外用油可通过报销油票或者额外领卡两种方式进行。8）如出现车、卡、油、里程不对应的情况，项目经理负主要责任，驾驶员负次要责任，根据实际情况处以50元以上，200元以下罚款，并体现在当月的考评打分中。2 .适用范围本规定适用于公司所有部门。3 .加油量统计D车辆驾驶员负责填写加油记录。2）车辆驾驶员每月最后一天将加油记录发送项目经理。4 .各项目油卡额度视项目当年具体执行情况另行制定八、移动通讯费管理规定1 .定义：移动通讯费指员工个人
22、的移动电话的通讯费及数据业务费等；2 .申请审批流程D公司统一签约移动运营商；统一提供手机、手机卡。2）部门经理根据员工职务、岗位和业务特点，以及移动通讯费限额标准，核定具体为员工向公司申请那种资费的标准。3）公司行政部门负责具体的办理事宜。4）试用期内员工原则上不提供手机及话费补助（项目需要等特殊情况除外）。员工离职后需要统一把公司发放的手机交回人力资源部。3 .报销规定D服务工程师在试用期满后享受此规定。2）享受公司报销移动话费的员工，工作需要时需随时保持联系，如不能联系上时,须提供其他电话联系方式。对享受公司移动通讯费报销的员工需要24小时开机，将移动电话置于关机状态，又没有提供其他电话联络方式致使公司联络不到的，一个月内出现三次以上（含三次），取消当月移动话费的报销资格。3）享有通讯费报销的人员岗位发生变动的，于变动次月起调整，由部门负责人安排调整。4）享有通讯费报销的人员岗位未变动而因工作原因，需要调高费用报销标准的，必须提供前3个月的话费清单作为参考附件。5）实际话费超出以上标准部分原则上由本人负担，确系因工作原因超标的，需经其直接主管签字认可后，逐级报公司分管领导批准，报销超额部分。
