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1、宁夏亘元财富中心（万豪）大厦项目项目部管理制度汇编编制人：审核人：日期：2017年4月宁夏灵州监理工程咨询有限公司一、总监理工程师职责总监理工程师是项目监理机构的第一责任人，应全面履行监理合同中所规定的监理单位的义务和职责，促使监理合同项目的顺利实施。其主要职责包括：1.1全面负责工程项目监理合同范围内的监理工作；1. 2确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；1.3主持编写项目规划，审批项目监理实施细则；1.4审查分包单位的资质，并提出审查意见；1.5检查和监督监理人员的工作，根据项目进展情况对人员进行调配，调换不称职监理人员的工作；1.6主持监理工作会议，签发项目监理机构的丈件和指令；1.7
2、审定承包商提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、施工进度计划；1.8审核签署承包商的申请、支付证书和技工结算；1.9审查和处理工程变更，主持或参与工程质量事故的调查；1.lO调解业主与承包商的合同争议、处理索赔、审批工程延期；1.lI组织编写并签发监理月报、监理工作专题报告和项目监理工作总结;1.12审核签认分部和单位工程的质量检验评定资料，审查承包商的竣工申请，组织监理人员对待验收项目进行质量检查，参与工程项目的技工验收；1.一三主持整理工程项目的监理资料。二、监理工程师职责1、负责编制本专业的监理实施细则。2、负责本专业监理工作的具体实施。3、组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当
3、人员需调整时，向总监提出建议。4、审查承包商提交的涉及本专业的计划、方案、申请、查更，并向总监提出把告。5、负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收。6、定期向总监提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监汇报和请示。7、根据本专业监理工作实施情况出好监理日记。8、负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与骗写监理月服。9、核查进场材料、设备、村庄件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认。10、负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。三、监理员职责按照监理机构职级权限承担现场施工监理工作
4、，主要职责如下：3.1、 在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作。3.2、 检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录。3.3、 复核或从施工现场真接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证。3.4、 按设计图纸及有关标准，对承包商的工艺过程或施工工序工质量检查结果进行记录。3.5、 担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告。3.6、 做好监理日记和有关的监理记录。四、图纸会审制度目的为了使建设单位、施工单位、监理单位更充分理解设计意图，熟悉设计图纸，了解工程的技术特点，明确施工中应注意的事项，提出并解决图纸中影响施工、质量的问题及图纸的遗漏及差
5、错，确保工程按照设计要求及国家标准、规范完成，工程正式施工前，应召开图纸会审及设计技术交底会议。4.2 适用范围适用于本公司所监理的工程项目开工前，且该项目工程的施工用图纸已经完整地由建设单位交给监理单位与施工单位。在监理单位及施工单位熟悉图纸的情况下，由建设单位组织，监理、施工及设计等单位有关人员参加图纸会审会议。4.3 职责4.3.1 装饰装修、机电、给排水等有关专业的监理工程师负责熟悉有关的施工图纸、汇总有关的技术疑问，记录疑问解答，整理后交项目总监；4.3.2 市政、信息、电力等监理工程师负责有关的工程资料的签收，并将其及时地交给项目总监，根据项目总监的指令，及时地交土建、机电、给排水
6、、钢结构等有关专业的监理工程师。将项目总监签字的会议纪要存档；4.3.3 总监理工程师负责组织监理人员事先熟悉设计文件，作好参与设计交底与图纸会审的准备工作，按时参加设计交底与图纸会审会，并指定专人作会议记录4.3.4 监理工程师参加设计交底与图纸会审会议，专人作会议记录。并对会议决定的事项负责检查和验证；4.4 图纸会审的内容1.1.1 1设计图纸与设计说明书是否齐全；4.4.2 主体设计单位与外委设计单位的图纸相互间有无矛盾；4.4.3 施工图与设备、特殊材料的技术要求及接口是否协调一致；4.4.4 各专业之间设计是否协调，有无矛盾，如设备外形尺寸与基础尺寸，构筑物预留孔洞、预埋件与安装图
7、要求，设备与系统连接部位，管线之间相互关系等；4.4.5 工艺管线、电气线路、设备装置与建筑物之间或相互间有无矛盾，布置是否合理；4.4.6 施工图之间和系统图之间、总图之间、总图与分图之间、设备图之间有无矛盾；4.4.7 施工图平、立、剖面图之间有无矛盾，标注有无遗漏；4.4.8 总平面布置与施工图的几何尺寸、平面位置、标高等是否一致；4.4.9 结构图与建筑图的平面尺寸及标高是否一致，结构图与建筑图的表示方法是否清楚，埋件、钢筋的构造要求在图中是否表示清楚。构（建）筑物之间的距离、管道埋深、防火等级等是否与规程、规范一致；4.4.10 10构件划分和加工要求是否符合施工能力；4.4.11
8、施工图中所列各种标准图册，施工单位是否具备；4.4.12 12地下设施各种工艺管道、下水道等设计支架（基础）是否稳固；4.4.13 一三工程采用的材料，有无可靠来源，能否代用；4.4.14 采用的新设备、新结构、新材料、新技术、新工艺在施工技术、机具和物资供应上有无困难；4.4.15 4.一五扩建工程新、老厂（所）及新、老系统之间的衔接是否吻合，施工过渡是否可能；4.4.16 5工作程序1.1.2 1信息监理工程师签收施工图纸等有关技术资料，并印发给项目总监、土建、机电、给排水、钢结构等有关专业的监理工程；1.1.3 建、机电、给排水、钢结构等有关专业的监理工程师汇总有关的技术疑问，交给项目总
9、监；1.1.4 项目总监和相关专业监理人员出席会议；1.1.5 5.4参加会议的人员在签到表上签字；1.1.6 5.5施工单位、项目监理部及建设单位向设计单位提出有关的技术疑问，设计单位对技术疑问作出一一的答复；1.1.7 建设单位作总结；1.1.8 施工单位整理编写会议纪要，经设计单位、项目监理部、建设单位各方会签；1.5. 8信息监理工程师将会议纪要存档并印发给项目总监、土建、机电、给排水、钢结构等有关专业的监理工程师。4. 6相关文件4. 6.1施工图纸。4.2.2 有关设计规范。4.2.3 有关施工及验收规范。五、设计变更管理制度5. 1目的通过本制度，规范设计变更管理，确保设计文件的
10、有效性和可行性，满足工程顺利施工的要求；5.2适用范围本制度适用于承接的监理项目中来自业主、设计单位、承包单位、监理单位在施工过程中的设计变更；5. 3职责项目总监理工程师负责协调、督促、审查设计变更；各专业监理工程师负责与本专业有关的设计变更实施和资料变更的跟踪监控；5. 4内容设计变更可以由设计单位、业主、监理和承包单位任一方提出5. 4.1重大设计变更5.1. 1.1设计单位提出的设计变更处理设计单位提出的设计变更意向，由总监理工程师接收；5.2. 1.2业主审批同意后，由设计单位发出设计变更通知单，项目总监理工程在接收设计变更通知单后2天内转发有关承包单位组织实施，同时在相关图纸上用红
11、笔进行标注；5.3. 1.3业主（监理）提出的设计变更处理程序；5.4. 1.4由业主（监理）向设计单位提出设计变更要求；5.5. 1.5设计单位对设计变更进行审查提出设计变更意见，返回业主（监理）；5.6. 1.6若可行，经业主审批确认后，通知设计单位发出设计变更通知单，若不可行，通知业主建议不予设计变更；5.7. 1.7承包单位要求设计变更的处理程序；5.8. 1.8承包单位填写设计变更申请，报专业监理工程师审核意见后，送总监理工程师审查；5.9. 1.9项目总监理工程师就提出的设计变更项目提5.10. 出审查意见;5.11. 1.10业主审批同意后，报设计单位确认并发设计变更通知单，若不
12、同意及时通知承包单位；5.12. 11项目监理总监理工程师接到设计变更通知单后2日内发送承包单位并督促实施，同时在相关图纸用红笔标注设计变更通知单号、签收人及日期。5.13. 1.12轻微设计变更5.14. 对于工程的外观、质量、投资、进度影响轻微的设计变更，为轻微设计变更；5.15. 1.三设计单位提出的设计变更，设计单位以设计变更通知单的形式，由监理签认即可。5.4.1.14由业主、监理、承包单位提出的设计变更，经设计单位同意后，以工程洽商记录的形式由各方签名记录后，由设计单位发出设计变更通知单即可。六、设计变更、工程变更签证管理规定第一条为进一步加强集团公司投资控制，切实履行宁夏灵州工程
13、监理咨询有限公司（以下简称公司）在基建项目设计变更、工程变更及签证的管理，制定本办法。第二条集团公司各类建设项目，在监理工作过程中，如发生设计或工程变更，应严格按照神华宁夏煤业集团公司基建项目设计变更、工程变更及签证管理办法有关具体规定执行。第三条以下工作内容均应按照设计变更、工程变更及签证的规定执行：1 .设计单位出具的书面设计变更通知单、设计补充（修改）通知书、函件等；2 .建设、监理、施工单位共同协商或单独提出的工程变更；3 .工程签证，包括实物工程量、人工、材料、机械设备台班等数量签证等；4 .特殊材料、设备的市场询价；5 .措施工程；6 .临时工程。第四条设计变更、工程变更及签证应执
14、行现场监理员、专业监理工程师、总监理工程师三级审查签字的审批程序，特殊情况可执行现场监理人员、总监理工程师二级审查签字的审批程序。第五条各类设计变更审查签字时，应具备以下条件：1 .变更内容经建设、监理、设计、施工单位协商一致，且经集团公司建设主管部门同意。2 .变更内容齐全、真实，即设计变更对变更理由、变更部位、变更做法、原设计文件编号、内容及变更费用对比等说明清楚、表述明确且合理。3 .各级监理人员对变更内容清楚并与现场、原设计进行核实。第六条各类工程变更及签证审查签字时，除具备设计变更签字条件外，还应具备以下条件：1 .设计施工图以外工程、无设计施工图工程、合同范围外工程、措施工程、临时
15、工程等，应提供上级建设主管部门同意进行施工的批复，或有上级建设主管部门参加的对相关工程内容有明确意见的会议纪要。2 .变更、签证内容及工程量经建设、监理、施工及上级建设主管部门共同现场核实且各方无异议。3 .特殊材料、设备进行市场询价时，建设、监理、施工及上级建设主管部门、造价审查部门均派人员参加，且各方对询价工作及价格无异议。4 .因建设单位原因导致停窝工造成的人工、机械台班等工程量，现场监理在监理日志中应做好相应的记录，作为以后签证的依据；如无上级建设主管部门的批复，或上级建设主管部门参加的对相关问题有明确意见的会议纪要，均不予签认。第七条项目部总监理工程师在设计变更、工程变更及签证审查签
16、字时，应执行以下审核规定：1 .项目部各级监理人员审查完成后，总监理工程师应组织项目部监理人员对变更进行集中审查，审查无误，总监理工程师签字后保留一份变更原件其余报送相关部门，如有现场工程量测量认证的，总监理工程师应参加现场工程量测量认证；如总监理工程师对工程变更有异议，可上报公司分管领导组织专家进行审查,经专家组审查无误后，方可签证；以上各级集中审查应形成正式书面材料（会议纪要、备忘录均可），并建立变更台帐，依据变更先后进行编号留存。2 .各项目部每月25日之前将上报集团公司建设部的工程变更台账报公司经营部一份。3 .各项目部对于当月签认的变更文件，在签认之后报公司经营部备案。第八条各级监理
17、人员未按神华宁夏煤业集团公司基建项目设计变更及工程变更签证管理办法及本规定进行设计变更、工程变更及签证审查签字的，将按以下规定进行处罚：1.未按规定进行设计变更、工程变更及签证审查签字的，或把关不严、工程量测量认证不准确的，对责任人处以500-1000元罚款。4 .未履行职责，对设计变更、工程变更及签证未进行审查或未进行现场测量即签字认可的，对责任人处以100O-2000元罚款、调离岗位、辞退等处罚。5 .由于工程变更把关不严，被集团公司进行处罚的人员，公司将按集团公司罚款额度进行绩效考核，对于集团公司其它的处罚决定，公司严格遵照执行。第九条本规定由公司经营部负责解释。第十条本规定自20一五年
18、1月1日起执行。原宁夏灵州工程监理咨询有限公司设计变更及工程变更签证管理（补充）规定（宁灵监（2009）19号）同时废止。七、项目监理部考勤制度7.1目的规范项目监理部考勤工作，保证项目监理工作开展。7.2适用范围适合于本公司所有项目监理部。7.3职责项目监理部考勤表由资料员或总监指定专人负责考勤,总监理工程师每月底审核签字后报公司办公室。7.4具体规定1.1.2 4.1项目监理部每日正常工作时间为：上午8:3012:00,下午2:006:00；1.1.3 项目监理部每周正常上班时间为周一至周五；1.1.4 节日休假按国家规定执行；1.1.5 由于工程施工的特殊性，项目总监或总监代表必须合理安
19、排项目监理人员的轮值轮休，确保正常上班时间内，所有人员必须在岗，轮休者除外；7. 4.5工地施工期间必须至少有一人在现场值班；7.1 4.6在有按规定须进行旁站工序施工时，相关专业监理工程师必须在岗，不能仅安排监理员值班；7.2 7工地停工期间，必须向甲方和公司汇报，征得同意后方可离岗。停工期间项目监理部全体人员的工作休假由公司安排；7.3 8项目监理部人员请假一天内可向项目总监或总监代表提出申请；请假一天以上，三天以内须向工程监理部经理提出申请；请假三天以上须向公司总经理提出申请；7.4 9项目监理部人员请假原则上必须提前作出书面申请，若有急事不能提前申请，必须电话向相关负责人申请，事后补办
20、请假手续；7.5 10项目监理部所有监理人员每日必须按照本人签字方式进行考勤登记，不得隔日补签、月底突击补签或请他人代签，项目总监或总监代表负责监督落实考勤工作；7.6 11考勤表每月20日报公司人事主管，考勤时段为当月，若遇星期六则顺延一天。考勤表须经项目总监签字确认方为有效；7.7 12考勤表为项目监理人员工资计算依据，必须按时交到公司，若因工作原因无法及时递交考勤表则须将考勤表传真到公司，事后补交原件。八、旁站监理制度8. 1目的对建筑工程关键工序、关键部位的施工质量实施全过程现场跟班监督，确保工程施工在质量受控的状态下进行，以保证工程质量符合设计标准、施工验收规范及合同规定的要求。9.
21、 2适用范围适用于本公司的所有监理工程项目。10. 3职责8.3.1旁站监理在总监理工程师的指导下，由现场监理人员负责具体实施；8.3.2总监理工程师在组织编制监理规划时，负责制定旁站监理方案，明确旁站监理的范围、内容、程序和旁站监理人员职责等。旁站监理方案应当送建设单位和施工企业各一份，并按要求抄送工程所在地的建设行政主管部门或其委托的工程质量监督机构。8.3.3总监理工程师依据监理规划中的旁站方案，安排项目监理机构的现场专业监理人员对工程项目的关键工序、关键部位的施工实施旁站，监督承包单位的施工全过程。8.3.4总监要对工程施工的所有工序进行划分，列出旁站监理与巡视检查的工序，在监理细则中
22、明确。8.3.5专业监理工程师组织制定各子项目的监理旁站监督实施计划或旁站监理细则。8.3.6建立旁站监督系统，落实各旁站监督子系统的负责人员，制定控制工程流程，确定方法和手段，制定监督措施。8.3.7旁站监理人员的主要职责是：8.3.7.1检查施工企业现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况；8.3.7.2在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况；1.1.1.1 3.7.3核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等，并可在现场监督施工企业进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验；8.3.7.4 做好旁站监理记
23、录和监理日记，保存旁站监理原始资料。监理人员通过旁站监督方式。监督、控制施工及检验人员按规定和要求的操作规程或工艺标准进行施工。8.3.7.5 跟踪检查现场用电、安全文明施工落实情况。8.4工作内容8.4.1监理准备工作熟悉图纸和设计规范、标准及施工验收规范，编制相关监理细则，审核施工单位的施工方案。8.4.2监理过程旁站控制。8.4.2.1对旁站工序要保证全方位、全时段的旁站。8.4.2.2对外表难以发现质量问题或抽样检验难以检验出质量问题的施工或操作的检查，都应设置见证点，进行监理旁站。8.4.2.3在工序中需要即时检查判定合格与否的工序，监理工程师必须亲自到场。8.4.2.4监理员执行旁
24、站前，监理工程师应向其明确交代旁站项目范围、质量标准、注意事项、突发事件处置要求，监理工程师要对监理员旁站工程质量负责。8.4.2.5不但要对重要工序进行旁站，而且要对承包人的重要试验进行监督，例如某些标准试验与强度试验，监理人员要进行旁站，建立旁站台帐，但监理人员不得在承包人试验报告上签字。8.4.2.6旁站监理人员应当认真履行职责，对需要实施旁站监理的关键部位、关键工序在施工现场跟班监督，及时发现和处理旁站监理过程中所发现的质量问题，如实准确地做好旁站监理记录。凡旁站监理人员和施工企业现场质检人员没有在旁站监理记录上签字的，不得进行下一道工序施工。8.4.2.7旁站监理记录是监理工程师或者
25、总监理工程师依法行使有关签字权的重要依据。对于需要旁站监理的关键部位、关键工序施工，凡没有实施旁站监理或者没有旁站监理记录的，监理工程师或者总监理工程师不得在相应文件上签字。在工程竣工验收后，监理企业应当将旁站监理记录存档备案。8.4.2.8监理人员的旁站监督，通过其在施工过程中采取的某些检验手段及所得出的数据，判断施工质量。8.4.2.9工程施工期间实施旁站的关键工序、关键部位原则上包括（但不限于）以下主要内容：84210装修工程：隐蔽工程、防水工程；8. 4.2.11强电工程；9. 4.2.12弱电工程；8.4.2.一三空调、水、消防工程。9. 1相关文件9. 1.1国家及地方有关规范和标
26、准。10. 1.2设计图纸及有关文件。9. 1.3有关监理、施工合同文件。9. 1.4监理细则、施工技术方案。九、监理人员现场巡视制度9 .1目的现场巡视是监理人员的基本工作方式之一，是发现和解决存在问题的基础,现场监理人员必须认真执行落实。10 2适用范围适用本公司所有的监理项目。10. 3职责10.3. 1专业监理工程师负责每日例行巡视，对于大、中型项目应做到每日不少于两次的巡视检查；10.4. 2总监理工程师应当经常性、有目的地到现场巡视检查，每周不少于两次；大型工程、重点工程的计量工程师应长驻现场，做到每日巡视。9.3工作内容9.3.1巡视检查的重点内容：9. 3.1.1检查承包单位的
27、施工是否符合设计图纸、技术标准、施工验收规范要求；9.3. 1.2检查正在施工部位的施工情况，包括：劳动力投入情况、施工单位管理人员到位情况、施工机具设备使用情况、材料进场使用情况；9.3.1.3检查施工方法及施工工艺或施工环境条件是否处于良好状态；检查工程质量情况：有无质量隐患或质量问题；9.3.1.4检查施工安全情况：现场施工是否满足安全操作规程、安全措施落实情况及安全隐患情况；9.3.1.4技术方面检查包括：基线、标高、尺寸的复测、抽查；材料品牌、生产厂家、规格型号、标号等级是否符合设计及规范要求、现场施工是否按已审批的施工组织设计及施工方案进行要求；操作规程等的要求；质量问题整改落实情
28、况。9.3L5没有施工部位情况，包括：成品保护情况；安全措施落实情况；深基坑施工时附近建筑物沉降情况；停工时检查复工条件；9.4巡视办法9.4.1现场巡视分为例行巡视和工作巡视两种。9.4.2例行巡视每日至少两次，一般应作为现场监理每日第一件工作来进行，如与其他工作冲突（如：验收、旁站）则视实际情况调整。9.4.3例行巡视内容应在监理细则中明确。9.4.4如现场工作需要，现场监理人员可增加工作巡视，次数不限。9.4.5巡视工作为现场监理人员日常工作方式之一，要求每个现场监理人员每工作天必须巡视工地两次以上，并现场即时填写巡视记录；9.4.6当日的巡视记录表由工地项目总监理工程师（或监理负责人）
29、次日检查签字，并检查有关现场指示的执行情况；9. 4.7“监理人员现场巡视记录表”作为现场监理人员日常工作的重要反映，将定期接受公司工程部检查，并纳入年度现场监理人员考核评比和项目监理部考核评比；9.4.8工程竣工后，该记录本作为监理归档资料存档备案。十、工程计量、工程签证、工程款支付及工程结算审核制度10. 1目的廉洁、科学、公正进行工程计量、工程签证、工程款支付及工程结算审核工作，10.2 适用范围适用本公司所有的监理项目（建设单位没有授权该部分的除外）。10.3 职责10.3.1项目总监负责组织工程计量、工程签证、工程款支付及工程结算审核工作；10.3.2专业监理工程师负责相关专业的工程
30、计量、工程签证、工程款支付及工程结算审核工作；10.3.3计量签证、审核原则10.3.4严格执行工程施工合同所约定的合同价、单价和约定的工程款支付方式；10.3.5坚持对报验资料不全、与合同文件的约定不符、未经监理工程师质量验收合格或有违约的工程量不予计量和审核，拒绝对该部分工程款支付；10.3.6工程量与工程量的计算应符合有关的计算规则；10.3.7处理由于工程变更和违约索赔引起的费用增减应坚持合理公平的原则；10.3.8对有争议的工程量计量和工程款支付，应采取协商的方式确定，在形式无效时，由总监与建设单位协商决定；10.3.9对工程量及工程款的审核应在建设工程合同约定的时限内完成；10.3
31、.10对承包单位超出设计图纸范围没有变更手续自行施工的工程量和承包单位自身原因造成返工的工程量不予计量；10.3.11未经监理工程师隐蔽验收的工程，质量验收不合格的工程,不符合施工合同规定的工程，或未按设计完成的工程，监理工程师均不予计量；对于工程变更签字不全，而承包单位实施的工程量不予计量；10.3.12非承包商原因引起的工程量变更或费用支出，监理工程师应及时与承包商办理工程量签证，工程量签证应经建设单位、项目监理部和承包商共同签字认可后方生效；10.4程序10.4.1承包单位统计经专业监理工程师质量验收合格的工程量，按施工合同约定填报工程量清单和工程款支付申请表；10.4.2专业监理工程师
32、进行现场计量，按照施工合同约定审核工程量清单和工程款支付申请表，并报总监理工程师审定；10.4.3总监理工程师签署工程款支付证书，并报建设单位；10.4.4施工阶段工程量计量原则上每月一次，计量周期通常为上月26日至本月25或施工合同约定的时间计量；10.4.5工程签证单内容须包括：签证项目、签证依据、计算过程和结果，必要时应包括实测数据和示意图；10.4.6所有签证单必须在项目监理部留底存档，并做好统计记录。10.4.7补充预算、进度款及结算审核10.4.8补充预算、进度款及结算审核必须严格按照施工合同、招标文件、投标文件有关条件执行；10.4.9必须经过建设单位同意，方可进行补充预算、进度
33、款及结算审核；10.4.10补充预算、进度款及结算审核必须书面形成审核报告；10.4.11补充预算、进度款审核由项目总监审批，工程竣工结算审核报告经项目总监审核后，交工程监理部审批；10.5结算审核10.5.1工程结算审核必须严格按照施工合同、招标文件、投标文件有关条件执行；10.5.1进行工程结算审核前必须先审核施工单位所报结算资料是否齐全、有效。结算资料应包括：10.5.2经审核完整有效，且与工程实体相符的工程竣工图纸；10.5.3工程变更通知、设计变更图；10.5.4工程签证资料；10.5.5施工合同及有关协议；10.5.6施工组织设计；10.5.7经批准的工程索赔资料；10.5.8甲供材料验收记录；10.5.9工程实际进度记录；10.5.10工程材料设备进场记录；10.5.11其他有关证明材料10.5.12以上材料必须为原件，签字、盖章齐全有效。10.5.一三工程结算审核报告须经工程监理部组织复核并批准后方可发出。10.6相关文件10.6.1施工合同10.6.2招投标文件
