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1、销售发货管理制度销售发货管理制度第一条总则本着以服务于客户需求为核心工作宗旨，以保证发货的及时性、准确性，有效实施发货流程管控为原则，以团结、协作、互助为工作精神，树立良好的服务意识，积极服务好公司客的户进货工作，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司的市场部、销售内勤、财务、仓管等所有涉及发货的工作部门和岗位。第三条职责与权限一、发货申请人负责根据客户的进货需求向销售内勤下达发货订单，并及时跟踪了解发货进度。二、销售内勤负责对发货申请人下发订单的审核、统计，协调仓库发货，及时汇总、反馈发货信息和跟进发货进度。三、暂时由生产部负责人负责发货事项的监督、管理。安排打包、发货工作。选择优质的
2、物流公司，及时对接处理、解决物流发货中出现的问题等其他日常工作。四、公司财务部负责客户货款到账的核对以及开据相关票据。五、仓管部门根据订单要求，准备货物，并及时向销售内勤反馈发货信息、进度。六、人力资源部负责本制度执行情况的监督检查。第四条工作程序一、发货申请人根据客户的需求，通过电话、短信方式，向销售内勤及时下达发货订单。二、销售内勤根据发货申请人下达的发货订单需求情况，编制发货单。并与发货申请人再次核对发货信息。做好发货数据统计。如因缺货等情况不能及时安排发货的，应及时向发货申请人说明情况，发货申请人及时反馈至客户。三、财务部负责落实货款到账情况，并反馈至销售内勤。货款未到，销售内勤不得下
3、达发货单，如有特殊情况，需由总经理特批。四、仓管接到发货通知单后，及时安排发货。根据到货时间的要求，选择合理的发货渠道。根据发货通知单、发货产品信息、物流发货单的信息统计好发货信息、物流名称、单号。五、如果暂时缺货，及时向销售内勤反馈情况，说明情况。同时反馈至生产部。六、发货后，仓管将发货的时间、物流名称、货运单号等信息情况反馈至销售内勤，由销售内勤将发货信息反馈至发货申请人。第五条工作要求一、发货申请人在下达发货信息的时候，应详尽的说明发货的设备、配套管路的型号、数量、标签等其他配发资料等特殊要求，收货地址、联系人、联系电话，为下一步发货工作提供准确、便利的发货信息，确保货物及时准确的发放。
4、二、销售内勤在收到发货通知后，应及时反应处理。如有特殊情况，及时向发货申请人反馈信息。及时落实货物库存情况，与客户或者发货申请人取得联系，核实发货信息，确保发货及时、准确无误。三、销售内勤在统计发货信息时，应详尽列明申请人、收到发货通知时间、下达发货通知时间、发货的设备、配套管路的型号、数量、标签等其他配发资料等特殊要求。收货地址、联系人、联系电话、发货订单编号等信息。四、销售内勤下达订单信息应注明下单时间、产品名称、数量、到货时间、特殊要求、下单编号、经手人、发货申请人等信息。五、仓管应根据下单信息情况，及时组织货源、安排发货。不能及时发货的，向销售内勤及时反馈信息，并做好记录，反馈至生产部
5、。六、仓管根据发货订单及物流发货单的信息，做好发货统计工作。应包括下单时间、产品名称、批号、数量、特殊要求、下单编号、下单经手人、发货申请人、发货时间、物流单号等信息。销售内勤根据反馈的发货信息做好发货记录登记。七、在发货之前，严格检查货物的包装，根据货物的特性及运输要求，选择合理的货物包装物，避免出现货物的损坏情况。八、生产部负责人应甄选服务好、效率高、价格合理的物流公司进行合作。及时处理发货中出现的各类问题。对于服务不好的物流公司要及时更换，确保货物安全、及时、完好无损的送达。第六条责任处罚一、涉及到发货流程的各个部门、岗位应各司其职，认真履行各自职责，及时跟进发货工作进度。有问题及时反馈
6、沟通，不得以任何理由推诿、无故拖延。保证货物安全、及时、准确的送达到客户处。二、如果在发货工作中，出现发货延迟、发错、货物损坏等情况，将对相关责任给予100300元的处罚。并承担因此带来的运费等经济损失。人力资源部2015年5月29日订货、发货管理制度2016-08T410:36|#2楼一、目的为了使本公司的订货、发货管理工作规范化，顺利开展订货、发货工作，特制定本制度。二、订货1、订货应遵循的程序1.1 客户提出订货要求。（新客户订货需提供：商品流通许可证/营业执照、税务登记证、法人身份证复印件和填写客户档案表）1.2 销售人员填写订货/促销申请单；1.3 销售人员或客户传回订货/促销申请单
7、；（可通过QQ、EMAIL.传真方式）1.4 经公司总经理审批后可下达生产跟踪单；1.5 通知客户汇款到公司指定账户；（申请促销活动的订单，需公司审批后可通知客户汇款；）2、各区域经理应随时掌握经销商的库存情况，在库存达到订货点时，应提前向公司发订单；3、确定订货点时，应参照各经销商每月销售情况、日销量、市场情况，并考虑公司到客户仓库的在途时间和生产时间。（生产和在途时间一般情况下为10天-15天）三、下达生产跟踪单需交生产部和库房各一份。（接单人需签字确认）四、发货1、库房通知销售助理订单已生产完毕；2、销售内勤查询货款是否到位，并查阅客户交易记录是否存在欠款，经确认货款结算无遗留问题后交财
8、务部审核；3、财务部根据生产跟踪单和订货/促销申请表审核并开具发货单，交物流发货；4、物流专员派车发货。在派车过程中，要留存司机或货运部相关证件，以保障运输的安全性。5、仓库管-理-员在核对发货单后，安排装车并登记销售台账；6、所有货物在搬运、出货过程中都要注意撞击和掉落，如在搬运货物时不慎碰撞或掉落的，发货人员应及时检查，确保其质量状况。7、在发货时，物流专员要核对货运部开单数量、货运费、付款方式是否填写正确；8、货物发出后，物流专员应及时跟进发货速度和到达情况并填写发货登记表9、货物在运输过程中如有破损、少货等现象，物流专员应及时同货运部协商赔偿并补货给客户。10、发货单一式三联。第一联存
9、根联，由货运部签字后交财务部结算；第二联随货同行交客户，第三联库房保存。五、附则本制度报总经理审批后，自公布之日执行。成品发货管理制度2016-08T418:36#3楼第1章总则第1条目的为规范公司成品的发货工作，防止货物多发、错发、漏发等有损公司和客户利益的事件发生，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于公司产成晶的发货作业。第2章发货总体规定第3条仓储部接到“订货通知单”后，经办人员应依产成品规格及“订货通知单”编号顺序列档，内容不明确应应即向销售部的业务人员确认。第4条经销商的订货、交货地点并非其营业所在地的，其“订货通知单”应经销售主管核签方可办理交运。第5条收货人非订购客户的，应有
10、订购客户出具的“订货通知单”方可办理交运。第6条仓储部接获“订货通知单”方可发货，但有指定交运日期的，应依指定日期交运。第7条订制品（计划品）在客户需要日期前入库或“订货通知单”注明“不得提前交运”的情况下，仓库管-理-员若因库位问题需提前交运时，应先联络销售部的业务人员告知客户，经客户同意且收到业务人员的出货通知后方可提前交运。第8条若是紧急出货，应由销售主管通知仓储主管予以先行交运，再补办出货通知手续。第9条未经办理出库检验手续的成品不得交运，若需紧急交运时，需于交运的同时办理出库检验手续。第10条订制品（计划晶）交运前，仓储部若接到销售部的暂缓出货通知时，应立即暂缓交运，等收到销售部的出
11、货通知后再办理交运。在特别紧急的情况下，可由销售主管先以电话通知仓储主管，但事后仍应及时补办相关手续。第11条“成品交运单”填好后，应于“订货通知单”上填注交运日期、“成品交运单”的编号及交运数量等，以便相关作业人员了解交运情况，及结案时可依流水号顺序整理归档。第3章交运期限规定第12条凡遇下列情况之一的，仓储部应提前一天办妥“成品交运单”，并于一天内交运。1 .属计划产品且已接获客户的“订货通知单”。2 .内销、合作外销订制品。第13条直接外销订制品入库后，需配合结关日期交运。第4章承运车辆调派与控制第14条仓储部应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派。第15条仓储部应于每日16：OO以前备
12、好第二天应交运的“成品交运单”，并通知承运公司调派车辆。第16条如果承运车辆可能于非营业时间抵达客户指定的交货地址，则成品交运前，仓储部出库管理人员应将预定抵达时间通知销售部的业务人员，由其转告客户做好收货准备。第5章复核货物第17条货物备好后准备装运前，出库管理人员应根据“订货通知单”、“成品交运单”仔细做好出库货物的复核工作。第18条出库复核的内容。出库管理人员对货物进行复核时，主要应关注配备的货物是否与“订货通知单”、“成品交运单”等出库单据相符，确保货物质量满足客户需要。具体复核的内容包括三点，如下表所示。出库复核的内容一览表实、详细地填写“出库复核记录表”。第6章内销成品交运第20条
13、内销成品交运时，仓储部应依“订货通知单”开立“成品交运单”（一式六联），销售部开立发票，客户联发票核对无误后寄交客户，存根联与未用的发票于下月二日前送至财务部。第21条“订货通知单”上注明有预收款的，在开列“成品交运单”时，应在“预收款”栏内注明预收款金额及发票号码，分批交运的，其收款以最后一批交货时收取为原则，但“订货通知单”内有特殊规定者例外。第22条“成品交运单”的流转规定。3 .承运车辆入厂装载成品后，发货人及承运人应于“成品交运单”上签章，第一、二联送销售部业务人员核对后第一联由销售部保存，第二联交由财务部会计核对入账；第三、四、五联交由承运商。4 .货物送达时，“成品交运单”经客户
14、签收后，第三联由客户留存；第四、五联交由承运商送回本公司仓储部，其中第四联送回销售部，第五联交由承运商留存并依此申请运费；第六联由仓储部自存。第23条客户要求自运时，仓储部应事先联络销售部，与相关人员进行确认。成品装载后，承运人于“成品交运单”上签字确认。第7章外销成品交运第24条仓储部应于结关前将成品运抵指定的码头，以减少额外费用（如特验费、监视费等）。第25条成品交运时，仓储部应依“外销订货通知单”开列“成品交运单”（一式六联），第四、五联交由承运商送报关签收，第四联送交客户，第五联经报关签收后由承运人持回并依此申请运费支付。第26条外销发票正联送销售部收存，存根联与未用的发票则于下月二日
15、前汇总送至财务部。第8章“成品交运单”的更正第27条内销“成品交运单”的更正。1.尚未交运（1）开单人员应于原单错误处更正，并加盖“更正”章。（2）如果难以更正，则将原单各联加盖“本单作废”字样，重开“成品交运单”办理交运。（3）作废的“成品交运单”第一联留仓储部，其余各联依序装订成册送财务部核对存档。（4）开错的发票则加盖“作废”章存于原发票本。2.已交运开单人员应立即开立“交运更正单”（内销，第一、二、三联送销售部核对后第一联由销售部留存，第二联送财务部，第三联依实际需要转送承运商；第四联寄送客户，第五、六联留仓储部。5 .如发票已寄送客户，因错误而需重开者，应将新开发票连同“交运更正单”
16、第四联送销售部转交客户，并督促销售部向客户取回原开发票。第28条“外销成品交运单”的更正。1 .尚未交运参照第27条第1款的规定办理。2 .已交运经办人员应立即至交运的码头办理“装箱单”等报关文件的更正，并立即开立“交运更正单”（外销），其流程按发票的更正规定办理。3 .“交运更正单”（外销）不得作为货物出厂凭证。第9章“成品交运单”签收回联的审核及责任追究第29条“成品交运单”的审核。仓储部收到“成品交运单”签收回联有下列情况的，应即附有关单据送销售部转交客户补签。1 .未盖“收货章”。2 .“收货章”模糊不清难以辨认，或公司名称非全称。3 .其他章（如公文专用章）充当“收货章”。第30条责
17、任追究。仓储部于每月十日前，汇总上月份“成品交运单”的签收回联尚未收回的，并依合同规定罚扣运费，同时应于本月底前收集齐全，依序装订成册送财务部核对存查。第10章运费审核第31条仓储部于每月接收承运公司送回的“成品交运单”签收回联、“运费明细表”及发票存根时，应于五个工作日内审核完毕，及时送财务部整理付款。第32条仓储部审核运费时，应检查开单出厂及客户签收的日期，若有逾期送达或违反承运合同规定，均依承运合同的规定罚扣运费。第33条若“成品交运单”签收回联存在异常时，除依规定办理外，其运费也应暂缓支付。第11章附则第34条本制度由仓储部负责制定，经总经理审批通过后颁布实施，并根据实际情况进行修订。第35条本制度自颁发之日起生效实施。
