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1、集团公司2017年度HSE大检查第十建设有限公司检查情况讲评集团公司炼化工程企业检查组第一组二。一七年九月十五日为认真贯彻落实党中央、国务院和集团公司党组关于加强HSE工作的一系列指示精神，根据集团公司及炼化工程集团的统一部署和安排，集团公司炼化工程企业检查组第一组一行11人,于9月12日至15日对中石化第十建设有限公司（以下简称十建公司）本部和及二级单位第二装分公司进行了为期4天的检查。员与寺建公司领导班孑3名成具进行座谈现领导雍壬虬具带格式的心体颜色.动设置等进行了核查。检查期间，检查组通过听取汇报、审查资料、交流沟通、反复验证等方式，对公司领导班子HSE责任制、年度重点工作落实、安全生产
2、责任制、安全督查、自查自改整改落实、风险和隐患管理、分包管理、HSE培训和会议、应急与事故事件管理、直接作业制度管理、职业健康和环保管理等方面进行了检查和抽查。检查了十建公司对本次HSE大检查的自检查组在9月12日召开检查首次会后，检查组主要成员与十建公司领导班子4名成员进行座谈，对领导班子成员的职责落实、“四带头”和主要负责人“六个必”执行情况等进行了核查。本次检查共查出各类问题jS6鸳项，食下发即查即改单/格式的：字体颜色：白动设置J6之僻项。根据本次大检查的情绻-检查组认为：十建公司基本能够按照总部要求组织舁展将麦自决L落实集团公司HSEF#会议精神,吸取“813”事故教训、严肃问责、主
3、动管理;按照考核指标层层落实责任在自查自改工作，全员事故跑式的：字体颜色自动设那1训吸取J落实安全生产责任考核，强化分生风险防控心器翁鬻:盟器?深化安全隐思治理深化黄化安全教育培训和在用安全挟求/行码的字体颜色：自动设置二等方面务实管理基财了大量的工色与总部要求还包/在格式的画颜色:自动设置一1一定的差距，公司保持HSE管理体系运行正浩.安仝生产形势总体平稳安全生产形势总体受控，色有较大提升空间。但/带格式的:字体颜色：自动设置J在检查中发现孑L些问题和不足，十建公司安全管理尚有提!带格式的：缩逆：首行缩进：2.2字符升空间现将整体检查情况总结讲评如下:一、HSEfcmm按照集团公司关于HSE
4、大检杳的部署和联求.十建公司一一代格理V喘常娉惜彳髓噩晨鬻M结合自身的安全生产情况,下发了自查自改通知，提出了检科威特43和工程唤&部进安全检二、焦方正在事故单位约谈会的要求落实情况事故之后，十速公司采取了一定的行动和措施，取得了L些成效，但安全责任还没有落实到全部岗位，没有实现自下而上的岗住安全责任的编制P分承包管理审核程序把关不当T分承包商的资质审核放到项目这最后一环上，未从公三L企业所做的主要工作情况J带格式的：缩道：讦行缩进：2.2字符）（一）安全生产责任考核迸T4fc方面土建公司改进了安全绩效考核机制，进一步强化了安全/卑怒即（雷爵牖W仿宋即加2,中文史的执行力。公司重新修订了QiS
5、E绩效考核管理程序，保持/呼h浦YA二中。福结果绩效考核的同时，更加注重受注专业公司和项目部的二整艘潞）磔”、枷3中乂仿）HSE过程管理绩效，对HSE策划、安全检查和分承包商红包商,管理等项目工信进行量化考核，基本实现了结果考核与过L1程考核并重，同时将安全考核纳入到公司的人员绩效考核和组织绩效考核，同步实施,体现了主管部门专业安全管理的优势，强化了安全的执行力。（二）有针对性的风险防控体系进方面十建公司通过风险分级管理&重点管控等措施进一步/1带格式的：字体：三号强化了风险防控体系。公司重新修订的安全风险管理规定明确了风险分级管理，形成了项目部、分公司和公司三级管控主体，公司每月汇总形成重大
6、与较大风险清单，并规定由公司领导班子成员进行承包和管控。,（二）安全培训管理持续方面深化土建公司安全培训管理深入开展.不断深化口松司利V带格式的：字体：.号.（国际）仿宋带格式的：字体：.号，（国际）仿宋用内部审核、安全会议和到项目检查等时机，组织公司领导、U部门主要负责人对各级负责人开展了安全风险和责任意识培训，进一步增强了各级负责人的安全责任感；公司空金迄/全面的识别出来的.职业病危害因素，联系结合实际推进促建y作业人员学习职JL可能导熟的健康.相关知识损害L职业防护氐带格式的：缩进：首行缩进：2字符，行距：固定值26磅带格式的：字体：.号.字体颜色：自动设置，（国际）仿宋带格式的：字体：
7、号,字体颜色：自动设置，（国际）仿宋带格式的：字体：号，（国际）仿宋带格式的：字体：号，字体颜色：自动设置，（国际）仿未带格式的：字体：号，（国际）仿宋措施1健康检查的项耳容和周期以及法定职业病。公司联将安全仿真培训推广应用至基层项目部，分别在茂名石化重整、中安煤制烯浸等项目部试点开展了“安全体验区”培训，!：有效增强了安全培训绩效。8月份公司各类培训共计40247人次,其中入场培训22363人次，专项培训人次6773人次，其他培训U020人次。公司整体安全意识存带格式的：字体：.号，字体颜色：自动设置，（国琮）仿东带格式的：字体：.号，（国际）仿宋带格式的：字体：-:号，字体颜色：自动设置，
8、国际）仿宋带格式的：字体：.号，（国际）仿宋带格式的：字体：.号，字体颜色：自动设置，（国前仿柬带格式的：字体：号，（国际）仿宋带格式的：字体：号,字体颜色：自动设置，（国际）仿宋带格式的：字体：:号，（国际）仿宋带格式的：字体：字体颜色：黑色，（国际）CourierNew（四）应急管理水平持续提升；十一公司持续提升应急管理水平,公司修订了生产安全事、带格式的：字体：小三带格式的：缩进：首行缩进：2字符块座急-预案L进V步-筒隹孑原在的座急助案L各单位和唤目-部也结合实际情况L本着“-简单、-实用、管用”的原则更新完善孑本单隹的鹿负颜总公司本部挣访客开展了应急告知并发放了访塞指南，公司及第二安
9、装分公司均根据岗位和应急内容，分别制作了两种便于携带的应急卡片，将应急流程印在应急卡片上并发放至员工。公司今年还将实战应急演练纳入了新入职员工培训的固定科目，有效提升了新员工的应急知识、意识和能力。截止8-月底Lgr完成中暑、-火灾L触电毒气体泄漏L消防等应急演练翱决I词员工的应急处星能力和逃生技能得到了有赎提升。,十建公司持可提升应急管理水平,公司修订了生产安仝事T嚣鬻器对T缩加献字符:行距：曲定值26碗相应-急预案L一步幅化孑原有的座急预案L各单住和项目部也结合实际播绻TME小*MM源现石皖善访客指南.公司及第二安装分公司均根据岗位和应急内容,分别制作了两种便于携带的应急卡片，将应急流程印
10、在应急卡片上并发放至员工。公司今年还将实战应急演练纳入了新入职员工培训的固定科目，有效提升了新员工的应急知识、意识和能力。截止i*MW*升/1-格式的：字体：小三1（四四）直接作业环节管理逐步方面加强十建公,司深刻吸取“615”事故教训，在新修订的“7+1带格式的：字体:三号国际）仿宋J直接作业环缗管理制度甫明确了面目部各部门IZ岗位在直接作业环节的具体职责；在盲板抽堵作业安全管理管理规定修订中，将盲板“双确认”明确在制度里。在要求严格执行作业许可制度的基础上，编制发放了高风险作业停检点确认表，要求项目部在高风险施工作业开始前必须从人员入场把关、方案交底编制审批、作业安全措施落实和安全条件确认
11、等环节进行100%复核。截至8月底，公司系统内项目巳安装267台视频监控设备，系统外项目共计配备65台，对现场高风险作业进行全4程监控，对“三违”行为起到孑一定震慑“三违”作用。（SS）安全检查督查工作开展持续方面深入十建公司开展多层次的自查自改和安全督查、检查，结一询褥:固定值26磅J合自身的安全生产情况，下发了自查自改通知，提出了检查范围、检查标准和检查要求。公司领导带队对泰州乙烯、科威特、青岛石化等13个单位和工程项目部进行了安全检查。从公司、分公司、项目部三个层面开展的国查自改，共查照蛀的体：小国际）仿木）隐患和问题1168项，且全部得到整改。一建公司积极开展多层次的安全督查、检查，以
12、安全生T嚣鬻靠泰螳*翳7印:固脑26磅里挟提笄安全并查和检查孩果b公司安全督查大队配备了大队长由安全部门正处级领导担任，照相机、执法记录仪、测厚仪等督查设备均按要求配备到位。Z司先后对山东海化、济炼等27个项目部进行了安全督查，共对2个项目行使了停工权（共停工3天），电话或书面约谈分公司和项目领导9人次，共发现隐患问题219项并巳全部整改完毕，相关问题按月进行了通报和曝光，在公司季度安委会上对突出问题和管理原因进行了深入剖析并提出了具体整改要求。此外，公司安全督查大队还对7个项目进行了回头看和节假日安全检查。安全督虹作弄展不蝌安全管理水平。带格式的：缩进：首行缩进：2字符，行扪：固定值28磅二
13、、焦方正在事故单位约谈会的要求落实情况事故之后，十速公司采取了一定的行动和措施，取得了,1.些成效，但安全责任还没有落实到全部岗位，没有实班尊下而上的岗位安全责任的编制。分承包管理审核程序把关不严，将分承包商的资质审核放到项目这最后一环上，未从公司层海严格把关等问题L基础管理力重薄弱L基层工作痍手应付，作风虚浮,TM油训练不扎实小全主体妻隹单住的安全管理不细不实不严表现突出L（六）应急管理方面十建公司本着“简单、实用、管用”的原则修订了生，鬻器:黑对U编进:首行缩进：2字符J产安全事故应急预案，使原有应急预案得到简化，各单位F带格式的：字体：三号（国际）仿宋J和项目部也结合实际情况，更新完善了
14、本单位的应急预案。公司本部对访客进行了应急告知并发放了访客指南，公司及第二安装分公司均根据岗位和应急内容，分别制作了两种便于携带的应急卡片，将应急流程印在应急卡片上并发放至员工。公司今年还将实战应急演练纳入了新入职员工培训的固定科目，有效提升了新员工的应急知识、意识和能力。截止8月底，已完成中暑、火灾、触电、有毒气体泄漏、消防等应急演练58次。公司员工的应急处置能力和逃生技能得到了提升。四三、存在的主要问题和不足11JiJ#t、口rHILVtI-f八J）ra/带格式的：字体：（默认）仿宋_GB2312,（中文）仿宋从检查的情况来看，事故之后，十建公司在安全责任落/GB23I2.（国际）宋体实、
15、分包商安全管理、风险管控和现场直接作业环节控制等方面做了一定的工作，但是在这些方面还存在一些问题。同时在自查自改、应急和事故管理、安全培训管理、安全督查、职业健康和环保管理、安全管理信息系统应用等方面还存在薄弱环节，主要表现在以下几个方面。,（一）安全生产责任制落实不够细实，/是责任制落实不实不细。十建公司安全生产责任制、（十建制度201712号）中，虽对二级单位LHSE责任做出.了通用型通用性规定,并要求各单位根据自身实际情况加以细化、落实，但未见本部未见对各二级单位责任制的审查备案资料；第二安装分公司本部管理人员安全生产责任制宣贯没有做到全覆盖，35人中只培训了20人；第幺装分公司2017
16、年度HSE责任书，境内外项目在内容上未有无任何差别,髓式配字体：眼认）黑体,仲文）黑体，字体带格式的：字体：（默认）黑体，（中文）黑体，字体颜色：黑色带格式的：缩进：首行缩进：2字符，行距：固定值28磅带格式的：字体：.号，字体颜色：黑色.（国际）末体席赠卧濯赞品墙捣案且所有责任书上都缺少分公司负责人签字。通过上述三个细节问题反映出安全生产责任制落实具体工作的督促和检查落实仍显不足不到位。单位和职能部门的责任制考核中，考核打分表没有任何打分人员类别信息，统计表上也没有统计人员、审核人员签字，考核较为随意，考核结果只在相关会议上进行公布。项目考核兑现是按照项目周期，分月度预支、年度预兑、完工兑现
17、等阶段进行，但在年度预兑过程中，未能将年度安全考核的结果应用其中，考核激励作用和约束效力的时效性衰减。安全压力和安全责任未能有效的向下传递。三是专业安全分委会工作机制不完善。各分委会职责与一E格式的乌曲。2字符部门职责完全一致，没有对分委会的活动内容、频次、要求等作出具体规定。专业安全分委会安全生产责任制,的落实上字体：字体颜色：黑色（国际）宋体1虽有了起步，有了一定的行动，但缺乏具体要求，仍然流于形式。四是未按照“四不放过”要求落实“8.13”事故讨论。按照公司“8.13”高处坠落事故专题讨论会纪要（纪要“813”高处坠落本故专题讨论会并形成会议记录文件。生f格式的：字体字体颜色黑色（国际）
18、宋带格式的：字体：一号，字体颜色：黑色，（国际）宋 体参加会议。召开的6月HSE例会和8月HSE例会共有5个部门负责人未祐砌机二沙L.鬻jK印里容勺一；带格式的：工体：.工体颜色：鬓色，（国际）乐体近理是部分职能部门、项目领导负责人干部不能未有效打嫦勰字体：字体颜色：黑色,（国际）宋体,非带格式的：M体：字体颜色：黑色.（国际）宋体A1aI执行安全规章制度尽职履责检查中发现公司8月HSE例会/，d带格式的：字体：字体颜色：黑包帼际）宋体I会议纪要中，要求8月开展设备检查，但胞资设备部8月份格式的：？体：体颜色：黑色C并未开展。公司召开的6月HSE例会和8月JSE例会共有方/帝格式的：了体：号便
19、际）仿木:个部门负责人未按要求参加会议。部分项目领导,负责人干都/带格式电士上!应丕一二）未按照集团公司安全管理手册要求的基层单位每周组织一次综合性安全检查，如6月中下旬，公司丰建督查大队在/带格式的：非突出品示二湖北化肥项目蹲点督查中，发现该项目部领导负责人未参加/便格式的：非突出显示J周安全检查JLL在8月份对中安项目的督查中，也存在也回d嚣鬻:鬻嗨Im发现项目领导对阔安全检查不重视参加周检。:黑黑可裁示IE精双的：lr-h4部分项目领导负责人未按三基建设要求不参加参加班组安.H带格式的；非突出显示1A1-I带格式的：非突出显示全活动，抽查7月份督查,中此3个项目部，其中2个（青岛（邈区的
20、:非突出显展j炼化项目和烟台万华项目）项目发现共性问题，部分项目领_导负责人没有参加班组安全活动,反映出职能部门和项目负;：黑黑I责人存在一定形式的官僚主义，没有起到领导的率先垂范作甩能够看出部分领导干部存在明显的官僚主义，作风问题ife#落实中领导率先垂范的作用未能体现,领导力如#（My-,（二）分包商基础管理工作有待夯实/带格式的：字体：（戏认）黑体.（中文）黑体 ）一是分包商管理制度修订不够及时。安全大检查期间,适逢十建公司两年一次的例行制度修订阶段，新版制度尚未发布实行，部分现行制度内容与国家、集团公司、炼化工程集团有关分包商的最新安全要求不能及时同步。在项目工程HSE管理办法中对分包
21、工程HSE管理的职责、制度、风险三项内容仅作了概括性的告知，管理要求不全面，具体要求不明确；现行制度中未融入集团公司承（分）包商强势安全管理工作要求和炼化工程集团的分包商基层安全建设指导意见。二是分包商关键人员资格审查把关不严。检查中发现,十建公司项目管理部门在分包商注册和年审、分包工程招标方案审批、分包工程竞价结果审批等工作流程中，均未对分包商项目经理、安全人员、特殊工种等关键人员资质进行审查，未对项目分包关键人员“双证”管理提出要求。第二安装分公司在组织分包工程招投标工作中审查了分包商项目经理、安全人员等关键人员资质，但未对关键人员“双证”管理提出要求；在分包工程竞价审批过程中，未对分包商
22、关键人员资质和“双证”管理提出要求。三是分包商评价和考核工作未落实处。检查中发现，十建公司分包商资源库管理办法中对分包商考核评价作了非量化的简单规定，考核评价周期为年中和项目完工，低于集团和炼化工程集团新的有关要求。在十建公司项目管理平台信息系统中，分包商考核评价表进行了自动量化处理，但考核评价结果除了用于分包商分级管理外，无具体奖惩措施,也未与“分包商不良行为处理”的规定建立对应关系。风险管控开展不够完善，一是丰建公司在风险鲁控开展方面仍不够完善，主要主现在风险管理和隐患治理方面厂风险等级明确L风险分级评审与管控措施确定和项目施工中的针对性等仍存在薄弱级与程序文件JHA,分析管理程序中的LE
23、C法评定风险等级五级不一致；在叟月、，月份安全风险公告中所明确的两蒂格式的：字体： 题色：黑色（默认）黑体，（中文）黑体，字体带格式的：字体： 颜色：黑色（默认）黑体，（中文）黑体，字体带格式的：字体:（默认）黑体，（中文）黑体，字体帝格式的：字体： 颜色：黑色（默认）黑体，（中文）黑体，字体带格式的：？体： 颜色：黑色（我认）黑体.（中文）黑体，字体带格式的：字体： 颜色：果色（默认）黑体.（中文）黑体，字体带格式的：字体： 颜色：黑色（默认）黑体，（中文）黑体，字体带格式的：字体： 颜色：黑色（玳认）黑体，（中文）黑体，字体带格式的：字体： 颜色：出色（钛认）黑体，（中文）黑体，字体带格式
24、的：字体： 颜色：黑色（默认）黑体，（中文）黑体，字体带格式的：字体： 颜色：黑色（我认）黑体.（中文）黑体，字体带格式的：字体： 颜色：黑色（默认）黑体.（中文）黑体，字体带格式的：字体： 颜色：黑色（就认）黑体，（中文）黑体，字体带格式的：字体： 颜包黑色（默认）黑体，（中文）黑体，字体带格式的：字体：（戏认）黑体.（中文）黑体，字体 颜色：黑色带格式的：5体：（就认）盥体，（中文）黑体，字体 颜色：黑色带格式的：字体：（默认）黑体，（中文）黑体，字体 靓色：黑色险管理规定第32.7熬、第,3.2.8,款要求；而广西液化天然气&3）项目输气管道工程柳州支线线路沉管施工在风险评估报告中风险评
25、级为3,与,月份安仝风险公告的P5,级不一致，方案中蚪，SA二从各班E作准备到爆破风险均为偈风险，即P（2）XS（B）F（低风险），与实际风险不符；检查第三H程公司熠台万华工程项目部-?二月风险清单中后果等级标定的要求不符L风险等级标准和风险分级评审标准的统一仍需要进一步完善,3网险评级工作需进一步加强二是隐患治理,2015年十建公司向炼化工程集团申请,168万元用于加油站拆除隐患治理项目夕炼化工程集团使用安保基金补助即万元。经核查,该项目于和15年治理完毕，共结算；29.8L剩余资金用于其他隐患治理项目。十建公节约了部分资金U但按照炼化工程集团项目批复相关规定,类事件严家再次发生U,（三）风
26、险管控和隐患治理开展不够完善./带格式的：字体：（默认）黑体，（中文）黑体，字体 颜色：黑色4 J带格式的：字体：（钛认）黑体.（中文）黑体，字体 衡色：果色I带格式的：字体：（默认）黑体，（中文）黑体，字体 颜色黑色带格式的：字体：（默认）黑体，（中文）黑体，字体 颜色：黑色带格式的：字体：（默认）黑体.（中文）黑体，字体 颜色黑色带格式的：字体：（默认）黑体，（中文）黑体，字体 颜色：黑色带格式的：字体：（默认）黑体，（中文）黑体，字体 加色：黑色带格式的：字体：（戏认）黑体.（中文）黑体，字体 颜色：黑色带格式的：字体：（默认）黑体，（中文）黑体，字体 颜色：黑色带格式的：字体：（默认）
27、黑体，（中文）黑体，字体 颜色：黑色带格式的：字体：（默认）黑体.（中文）黑体，字体 颜色：黑色带格式的：字体：（默认）*体，（中文）黑体，字体 颜色：黑色带格式的：字体：（默认）黑体，（中文）黑体，字体 班色：黑色带格式的：字体：（默认）黑体，（中文）黑体，字体 颜色：黑色常格式的：字体：（默认）热体，（中文）黑体，字体 颜色：黑色带格式的：字体：（默认）黑体.（中文）黑体，字体 颜隹：黑色带格式的：字体：（默认）黑体，（中文）黑体，字体 颜色：黑色带格式的：字体：（默认）黑体，（中文）黑体，字体 颜色：黑色带格式的：字体：（玳认）黑体，（中文）黑体，字体 痴色：黑色带格式的：字体：（默认）
28、黑体，（中文）黑体，字体 颜色黑色带格式的：字体：（默认）黑体，（中文）嫩体，字体 颜色：黑色带格式的：字体：（默认）黑体,（中文）黑体，字体 痴色：黑色带格式的：字体：（默认）黑体，（中文）黑体，字体 靓色：黑色带格式的（带格式的（带格式的（带格式的（带格式的（带格式的f带格式的（带格式的（带格式的（带格式的（带格式的（一是在风险管控还存在薄弱环节，主要在风险等级评定标准未统一，风险分级评审与管控措施的确定还有待加强,项目施工的JSA的针对性有待提高。抽查发现在公司安全风险管理规定中风险分为四级与程序文件HSE危险源评价（风险评价）办法的评级为五级，不一致；在8月、9月份安全风险公告中所明确
29、的两项高风险无公司评审记录和管控措施，不符合公司安全风险管理规定笫3.2.7款、第3.28款要求；而广西液化天然气（LNG）项目输气管道工程柳州支线线路沉管施工，在风险评估报告中风险评级为E3,与9月份安全风险公告的D5级不一致，方案中的JSA从各项工作准备到爆破风险均为低风险，即P（2）XS（B）=R（低风险），与实际风险不符；检查笫二安装分公司烟台万华工程项目部9月风险清单中后果等级（一般）与公司安全风险管理规定中对后果等级以A至G标定的要求不符。风险等级标准和风险分级评审标准的统一仍需进一步完善，JSA风险评级工作需进一步加强。二是隐患治理2015年十建公司向炼化工程集团申请168万元用
30、于加油站拆除隐患治理项目，炼化工程集团使用安保基金补助80万元。经核查,该项目于2015年治理完毕，共结算29.8万，剩余资金用于其他隐患治理项目。十建公司虽说明是通过优化施工方案和使用自有吊装设备等措施,节约了部分资金，但未按照集团公司批复的安保基金要求做到专款专用。,自查自改工作仍需深化，对于安全巡视L安全安全，安全自查中发现的问ilR公司的安全巡视报告和土建公司对巡视报告的整改回复中,十建公司对a弁具体问题都做了纠正性整改La对巡视组提出的员个方面的建议,没有提出有针对性地延伸性V操作性措施L查第三安装分公司;2017年大检查自查自改总结中，在：自查自改发现的问题”描述中，对于发现的问题
31、T二安装分公司项目管理中心下发的一份？SE,自查自改隐患通知单工也月WOH查出山东方宇石化项白邰”部分脚手架常格式的：字体：（默认）黑体，（中文）黑体颜色：黑色嬷式矗字体：（默认）黑体,（中文）黑体带格式的：？体：（然认）黑体，（中文）黑体漠色：黑色带格式的：字体：（默认）黑体，（中文）黑体颜色：黑色然式蠹字体：（默认）黑体,（中文）黑体带格式的：字体：（默认）黑体，（中文）黑体颜邑黑色Ert的：字体：（玳认）黑体,（中文）黑体颜色：黑色麟式既字体：（默认）黑体.（中文）黑体带格式的：字体：（默认）黑体，（中文）黑体颜色：黑色带格式的：字体：（默认）黑体，（中文）黑体颜色：黑色耀嗡字体：触黑体
32、带格式的：字体：（默认）黑体，（中文）黑体颜色：黑色带格式的：字体：（默认）黑体,（中文）黑体颜色：黑色带格式的：字体：（胡认）黑体.（中文）黑体fe：黑色带格式的：字体：（默认）黑体，（中文）黑体颜色：黑色，格式的：字体：（玳认）黑体,（中文）黑体颜色：.黑色带格式的：字体：（戏认）黑体.（中文）黑体衡色：黑色带格式的：字体：（默认）黑体，（中文）黑体颜色：黑色熟式鼠字体：（默认）黑体.仲文）黑体带格式的：字体：（默认）黑体,（中文）黑体衡回黑色带格式的：字体：（默认）黑体，（中文）黑体颜色：黑色带格式的：字体：（坡认）黑体.（中文）黑体颜色：黑色髓式题字黑体,（中文）黑体髓式射字体：既认）
33、黑侬绅文）黑体嫌式就字体：（默认）黑体,（中文）黑体字体字体字体字体字体字体字体字体字体字体字体字体字体字体字体字体字体字体字体字体字体字体字体字体字体未拄牌管理TJ该通知单要求，月2。,日前完成整改T种乙带格式的：字体：（默认）黑体，（中文）黑体，字体颜色：黑色整改要菜厂不严不实不细厂不符合:T即查立改:j的原则L1,（四）直接作业环节制度管理不够严格笔带格式的：字体：（钛认）黑体.（中文）黑体，字体衡色：果色带格式的：字体：（默认）黑体，（中文）黑体，字体颜苍:黑色带格式的：字体：（默认）黑体，（中文）黑体，字体颜色：黑色带格式的：字体：（默认）黑体.（中文）黑体，字体痴色：黑色直接作业环
34、节制度的严谨性决定了现场直接作业的权喉带格式的：字体：（默认）黑体，（中文）黑体，字体颜色：黑色威性，十建公司对上位制度的研究和承接，对下发制度的审赧带格式的：字体：（默认）黑体，（中文）黑体，字体地色：黑色核仍黯加强。W抽查发现中石化第十建设有限公司进入受限空间作业;带格式的：字体：（然认）黑体.（中文）黑体，字体颜色：黑色带格式的：字体：（默认）黑体，（中文）黑体，字体颜色：黑色安全管理规定4.L6“作业许可证有效期最长不得超过3I天“，低于集团公司中国石化进入受限空间作业安全管理带格式的：字体：（默认）黑体，（中文）黑体，字体颜色：黑色带格式的：字体：（默认）黑体.（中文）黑体，字体颜色
35、：黑色规定3.3.4”作业许可证的有效期为24小时”的要求，没带格式的：字体：（默认）黑体，（中文）黑体，字体颜色：黑色有严格遵循集团制度要求。带格式的：两端对齐检查发现十建公司直接作业环节安全制度更新管理滞后，例如对高处作业安全管理规定、作业许可管理规定等7个制度于今年8月29日进行新制度的发布，而旧版制度未同时废止，给现场执行造成了迷惑。耀吸字黑体.（中文）黑体,字体带格式的：字体：（默认）黑体，（中文）黑体，字体 颜色：黑色警鎏工作开展不婚细致，/带格式的：字体：（坡认）黑体.（中文）黑体，字体 颜色：黑色f带格式的：两端对齐，缩进：首行缩进：2字符,在执行集团公司和炼化工程集团安全督查
36、制度及要求、方面厂不全面L不彻底k针对性督查L/化督查和督查后考核工作不细致L在环保答查内容上有缺项MlB未按期上报季三Stg4三三6Mg/赚字认）黑体-（中文）黑体-字体（五）自查自改工作有待深化对于安全督查、安全自查中发现的问题，仅满足于纠正性整改、满足于一事一改，缺乏有效性、针对性、预防性,导致低老坏问题反复发生。检查笫二安装分公司自查自改总结，对于发现的问题，从种类，到原因，缺少深入的分析,缺少防反复的措施。第二安装分公司项目管理中心下发的一份“HSE自查自改隐患通知单”中，8月20日查出山东方宇/带格式的：字体：（默认）黑体，（中文）黑体，字体颜色：黑色I带格式的：字体：（戏认）黑体
37、,（中文）黑体，字体凝色：黑色带格式的：字体：（默认）黑体，（中文）黑体，字体颜色：端色带格式的：字体：（默认）黑体，（中文）黑体，字体颜色：黑色带格式的：非突出显示/带格式的：字体：（默认）黑体，（中文）黑体，字体颜色：黑色带格式的：两端对齐带格式的：字体：（默认）黑体，（中文）黑体，字体I颜爸：黑色石化项目部“部分脚手架未挂牌管理”，该通知单要求9月20日前完成整改。这种问题易于实施，但给予一个月的整改I带格式的：字体：（默认）黑体.（中文）.喂体，字体说色：黑色带格式的：字体：（我认）黑体，（中文）黑体，字体颜色：黑色期，体现出整改要求低。这种整改要求，不严不实不细，不嬷式蠹字体：既认）
38、黑体,（中文）黑体，字体符合“即查立改”的原则。反映出自查自改后，缺乏找根源、做预防、防反复的根本性解决措施。，直接作业环节制度的严谨性决定了现场直接作业的权威性，十建公司对上位制度的研究和承袭，对下安全管理规定廿作业许可证有效期最长不得都注天一低于集团公司中国石化进入受限空间作业安全管理规定3+作业许可证的有效期为斜小8长的要求已检查发现丰建公司直接作业环节安全制度更新管理滞个制度于8月29,日进行新制度的发布，而对即16年4月份（六）应急和事故事件管理不够扎实一是公司对分公司的应急管理缺乏有效监督。在检查第带格式的：7体：（戏认）黑体.（中文）黑体，字体颜色：黑色常格式的：Y体：（跋认）盥
39、体，（中文）黑体，字体颜色：黑色带格式的：字体：（默认）黑体.（中文）黑体，字体觎色：黑色带格式的：字体：（默认）黑体.（中文）.喂体，字体颜色：黑色带格式的：谷：（我认）黑体，（中文）黑体，字体颜色：黑色X格式的：字体：（默认）黑体.（中文）黑体，字体说色：黑色带格式的：7体：（默认）黑体，（中文）黑体，宁体颜色：黑色带格式的：N体：濒认）盥体，（中文）黑体，字体颜色：然色带格式的：字体：（默认）黑体，（中文）黑体，字体觎但；黑色带格式的：7体：（默认）黑体，（中文）.啰体，字体颜色：黑色带格式的：字体：（就认）黑体，（中文）黑体，字体颜色：黑色带格式的带格式的带格式的带格式的带格式的带格式
40、的带格式的带格式的带格式的带格式的带格式的带格式的带格式的：字体颜色：黑色带格式的：西端对齐（ri二安装分公司应急管理情况时，发现以下问题：公司和下属项目应急演练次数均未达到公司每年2次，项目每季度1次的要求；光谷办公楼消防应急演练评估表打分等细节前后不一致，不能正确反映出演练情况；应急预案对于应急物资仅给出建议，没有具体配备情况。二是公司事故事件管理仍需加强。检查发现公司及第二安装分公司2017年1月至今未遂事件台账空白。步照公里式的:字体但际）标“813”高处坠落事故专题讨论会纪要（纪要201755号）要求，各单位、各部门和各项目部要立即召开“8.13”高处带格式的：工体：（国际）仿宋坠落
41、事故专题讨论会并形成会议记录文件。虽然物资设备专业安委会和笫二安装分公司在本单位8月HSE例会上开展了带格式的：亲体颜色：黑色事故讨论，但未按公司要求召开“&13”事故专题讨论会。/1镶髅：（髓）:牒J仿宋GB23I2,（中文）仿宋然式字体：（默认）黑体.（中文）黑体，字体 带格式的：网端对齐，缩进：泞行缩进：1.88字符和fr直件*福不寸/一是十建公司对第二安装分公司的应急管理缺乏有效资仅给出建谀清单L无具体应急物资配备情况L第二安装分公司防汛物资过少,且无相关存放地点等信息1 ,“,二是十建公司未遂事故管理执行不力，检查发现公司及 第三安装分公司翎7年未遂事件台账无内容M第十建设公 司未遂
42、事件管理规定（试行）相关内容执行不力；;,（七）培训工作有待提升、业务培训方面，存在无培训反馈意见和培训内容不充实、带格式的：字体：（默认）黑体，（中文）黑体，字体 颜色：黑色带格式的：字体：（默认）黑体，（中文）黑体，字体 颜色黑色带格式的：缩进：背行缩进:L 88字符麟式蠹字体：（默认）黑体.（中文）.体字体带格式的：字体：（默认）黑体，（中文）黑体，字体 颜色：黑色麴式觑字体：既认）黑侬（中文）黑体,字体带格式的：字体颜色：黑色的情况。如公司组织的安全管理骨干业务培训和第二安装分理要求相结合。分承包商管理基础工作有待夯实带格式的：子体颜色：黑色公司组织的专业技术人员培训均无评估表，不能持
43、续改进。应急预案培训宣贯内容过于空洞，不能有效与本公司应急管一累分承何商维理制府修订不属及时安全大检杏期间.，/I戏臂字体（默认）黑体（中文）黑体，字体JlLX1三t三JVJLJ,/IhWJ,亦D活i+磁公司两年一次的fill行制南修订阶田新版制南尚未8S1三XAilJlnr3iIshUMUIJlJOtrJWlrlWl11lJ5tloJvfflJ前的禺新书全再或不U?时局尊如丽自介包工程的gyi安全协谀外,0职v-制度V/莺格式的：字体：（默认）黑体，（中文）黑体，字体颜色：凄色嘛字体：（默认）黑体.仲文）黑体，字体带带式的：字体: 颜苞：黑色（默认）黑体，（中文）黑体，字体带格式的：字体：
44、颜色：黑色（默认）黑体，（中文）黑体，字体带格式的：字体： 颜色：黑色（默认）黑体，（中文）黑体，字体带格式的：字体： 痴色：黑色（钛认）黑体，（中文）黑体，字体带格式的：字体： 颜色：黑色（默认）黑体，（中文）黑体，字体带格式的：字体： 颜色：黑色（默认）黑体，（中文）黑体，字体带格式的：字体： 颜苞：黑色（默认）黑体，（中文）黑体，字体带格式的：字体： 颜色：黑色（默认）黑体，（中文）黑体，字体带格式的：字体： 颜色：黑色（默认）黑体，（中文）黑体，字体带格式的：字体：（戏认）黑体.（中文）黑体，字体 颜国：黑色WeW4tfc查发现,2017年月湖北化肥分包合同的安仝管理协L/全管理跳谀中
45、未包含职业健康责任划分、管理要求内备味N度修订L的时间框T据安全生户实际和上级管理要求T时修订和宣贯有关制度。4一二是分承包商关键人员资格审查缺失b赛中发现i/带格式的：字体：（就认）黑体，（中文）黑体，字体颜色：黑色带格式的：字体：（默认）黑体，（中文）黑体，字体 颜色：坐色带格式的：字体：（默认）黑体，（中文）本体，字：） 衡色黑色带格式的：7体：（默认）黑体，（中文）泵体，字体 靓色：黑色万以上）招标方案审批、分包工程4200万及以下）竞价结乙学审批等工作流程中，均未对分承包商项目经理、安全人员、第三安装分公司在2%月及以下分包工程竞俳审批过程中T Nommfam*femw带格式的：字体：（坡认）黑体.（中文）黑体，字体 颜色：黑色带格式的：
