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1、质量、环境程序文件依据标准ISO9001:2024ISO14001:2024受控状态：版本：B/0持有部门：持有者：分发编号：发放日期:序号名称对应标准条款文件号1文件限制程序QE:7.52记录限制程序QE:7.53内部审核程序QE:9.24管理评审程序QE:9.45人力资源限制程序QE:7.2/7.36监视和测量设备限制程序QE:7.1.5E:9.1,17不合格和订正措施限制程序QE:10.28数据分析限制程序QE:9.1.19设施和环境限制程序Q7.1.3/4E:7.110应急打算和响应限制程序E:8.211法律法规和其他要求限制程序E:6.1.312合规性评价程序E:9.1.213环境监
2、测程序E:9.1,114产品销售限制程序Q:8.215产品开发程序Q:8.316外部供应的过程、产品和服务限制程序Q:8.417生产过程限制程序Q:8.518产品检验限制程序Q:8.619不合格品限制程序Q:8.720顾客满足程度测量监控程序Q:8.221风险和机遇的应对限制程序Q:6.122组织环境与相关方要求限制程序QE:4.1/4.223环境因素识别和评价程序24环保运行限制程序E:8.1文件限制程序1目的对质量、环境体系实施所要求的文件进行限制，确保其有效性和相宜性，并满足运用须要。2范围适用于与质量、环境体系有关的文件，包括对外来文件的限制。3职责3. 1总经理负责批准发布质量、环境
3、管理手册。3.2 管理者代表负责批准发布程序文件。3.3 办公室负责体系文件的归口管理。3. 4各部门负责相关文件的编制、批准、运用和保管。4工作内容3.1 文件分类、编号和版本标识：质手、环境及职业健康平安管理手册。程序文件。为确保质量、环境体系策划、有效运行和限制所需的文件，即：三层文件（如：管理制度、作业指导书、技术文件等）。记录（各种相关记录表格）。4.1.5编号规则见文件编号规则，由办公室负责对全部文件进行编号。外来文件引用原编号，公司不再另行编号。4. 2文件受控状态受控文件是指对文件的有效性进行跟踪管理的文件。全部质量、环境管理活动，应以受控文件作为依据，任何员工运用非受控文件均
4、应考虑因此而可能担当的责任。4.1.1 公司内部运用的质量、环境体系文件均为受控文件。4.1.2 办公室文件资料管理员针对全部受控文件建立公司“受控文件清单”，各部门编制本部门的“受控文件清单”。4.1.3 公司外部运用的质量、环境体系文件均不为受控文件。4.3文件的编写和审批：4.3.1 质量、环境手册由办公室组织编写，经管理者代表审核，总经理批准。4.3.2程序文件由相关部门编写，部门负责人审核，管理者代表批准。4.3.3其他文件分别由相关部门编制，部门负责人审批。4.3.4确保文件的正确、清晰、协调、易于识别和检索。4.4 文件的发放：4. 4.1管理手册、程序文件等的发放由文件资料管理
5、员依据工作须要拟定“文件发放登记表”，领用部门办理登记手续，签字领用。5. 4.2各部门发放三层文件时，由领用部门填写“文件发放登记表”，并通过相宜的方式通知文件资料管理员刚好备案。6. 4.3公司范围内发放的文件为“受控”文件，在封面加盖“受控”印章，注明分发号。向顾客供应的文件为“非受控”文件，不盖印章。7. 4.4办公室依据文件和记录限制须要，将部分空白记录发放到相应的其他部门，各部门在运用过程中应保持记录的原编号，相应的内容可依据实际运用状况进行修改。8. 4.5当运用的文件严峻破损并影响运用时，应到发放部门办理更换手续，仍沿用原文件分发号，破损文件由办公室收回。9. 4.6若文件丢失
6、，应向发放部门说明丢失缘由，申请补发。补发的文件应赐予新的分发号注明原文件分发号作废。4.5 文件的评审及会签：4.5.1文件评审作为管理评审的议题之一，管理评审结束后，由文件资料管理员依据文审的看法，对文件进行调整。4.5.2质量、环境体系如有重大变更或组织机构作重大调整，应保持体系文件的相宜性。4.5.3文件中涉及其他部门的职责或工作内容，在文件分发时各部门主管应会签，填写“文件会审签名表”。4. 6文件的更改：4.6. 1管理手册、程序文件的更改，由文件资料管理员组织实施，填写“文件更改申请单”，经管理者代表批准后实施。4.6.2其他文件更改，包括空白记录的增减、三层文件的增减要由相应部
7、门填写“文件更改申请单”，经部门负责人审批。4.6.3文件的更改采纳换页更改、干脆划改的方式。换页更改时，由文件资料管理员依据“文件发放回收登记表”重新发放新页，同时将作废页收回；对于改动不大的可实行干脆划改的方式，更改人需在改动处签字。4.6.4管理手册经20次修订后，予以换版，程序文件经5次修订后予以换版；其它文件修改后干脆更新版本。4 .6.5对已经修改过的文件应将其修订状态以1、2、等数字进行标识。5 .6.6作业指导书及空白记录的更改完成后，应报办公室文件资料管理员处备案。4.7 文件的保存及销毁：4. 7.1受控文件应分类存放在干燥、通风、平安的特地存放地点。5. 7.2体系全部受
8、控文件所形成的“受控文件清单”由文件资料管理员统一保存。各部门设专人负责保存相关的文件，并建立本部门受控文件清单以便利存取和查阅。6. 7.3作废文件由主控部门（一、二级文件由文件资料管理员负责；三级文件各部门负责）回收，在非保密文件划标识后以防重复利用；保密文件的销毁需填写文件/记录作废/销毁申请单经总经理批准后，两人以上鉴销。7. 7.4对须要保留的作废文件，由相应人员提出申请，经管理者代表审批后，加盖“留用参考”印章单独存放。4.8 外来文件限制：4.8.1外来文件由办公室部负责管理，办公室部收到外来文件时，应识别其适用性及版本的有效性，依据工作须要确定分发范围并限制其分发。4.8.2办
9、公室部负责收集国际、国家和行业标准的最新版本、适时宣贯，并编写或更新“适用法律法规清单二4.9文件管理：确保文件整齐和清晰，任何人不得在受控文件上涂画、拆页。5相关文件记录限制程序法律法规识别和收集限制程序文件编号规则6相关记录文件会审签名表文件发放登记表文件更改批复单文件更改状况一览表受控文件清单适用法律法规清单文件/记录作废/销毁申请单记录限制程序1目的规定记录的管理方法，以供应质量、环境体系符合要求和有效运行的证据。2范围本程序适用于满足质量、环境体系要素运行涉及到的记录的管理。3职责1.1 办公室负责与体系建立、维护及改进相关的记录的归口管理。3. 2各部门负责本部门记录的编制、填写、
10、传递和保管。3.3记录填写人对记录的真实、精确、清晰和完整性负责。4程序要求4. 1记录编号及格式确定：4. 1.1各部门记录的编号依据文件编号规则执行，由办公室负责统一编号。4. 2记录的运用：4. 2.1记录的填写要刚好、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改，有关数据更改需加盖更改人印章或签字。4. 1.2每月月初，各部门将上月的记录进行整理，做好标识后保存，必要时可编制检索书目，记录要存放于通风、干燥的地方,避开破损，保密的资料要有专人保管，未经允许，不得随意查阅。4. 3记录的借阅、复制：由于工作缘由，需查询、借阅、复制记录者，须经相应的部门负责人批准并填写“记录借阅/复制登记表:4
11、. 4记录的保存：4. 4.1体系产生的全部记录形成“受控记录清单”，由文件资料管理员统一保管;各部门产生的记录形成本部门的“受控记录清单”，以便利查阅。各部门“受控记录清单”若有变动，应刚好报文件资料管理员处进行备案。4. 4.2记录的保存期限依据“受控记录清单”中最低保存期限执行。4. 4.3保存期限在三年或三年以上的记录，各部门整理完毕后，交文件资料管理员统一管理，其他记录各部门自行保管。4.5记录的处置：4.5. 1常规记录如超过保存期或其他特殊状况须要销毁时，由部门负责人批准后销毁。4.5.2保密性记录的销毁需“文件/记录作废/销毁申请单”，管理者代表审核，总经理批准后，由文件资料管
12、理员销毁。5相关文件文件编号规则6相关记录受控记录清单记录借阅/复制登记表文件/记录作废/销毁申请单内部审核限制程序1目的为了验证质量、环境管理活动及其有关结果是否符合标准要求，发觉体系运行过程中出现的问题，以便对公司质量、平安管理体系各要素进行有效限制，确保体系的充分性、相宜性、有效性和持续改进。2适用范围适应于公司内部质量、环境管理体系覆盖的全部过程和全部区域的审核。3职责3.1 管理者代表负责组织实施内部审核。3.2 办公室负责协作管理者代表实施内部审核，负责不符合项订正、预防措施的审查和跟踪验证3.3 2.1各部门负责接受审核，分析不符合项产生的缘由，制定订正、预防措施并落实和实施。3
13、. 4审核组的负责实施审核具体工作。4内容4. 1内部审核频次：4. 例行的常规内部审核每年进行不少于1次，审核时间依据具体工作支配而定。5. 1.2遇下列状况之一时，经总经理批准，可增加审核的频次：a）体系发生重大变更。b）公司内组织机构发生重大调整。c）产品的结构、生产技术及其装备有较大变更。d）即将进行其次、三方审核或法律、法规规定的审核。e）获得认证注册资格证书后，在证书将要到期而又希望接着保持时。4.2内部审核的原则：以IS09001/IS014001为标准，以客观事实为依据，以法律、法规为准绳，力求客观公正。4.3内部审核员的要求：4.3.1内部审核员必需是熟识本公司生产经营状况的
14、人员。4.3.2内审员应来自于不同的职能部门，以便于交叉审核。4.3.3最好是经过正式培训，并取得相应资格的人员。4.4内部审核的支配：4.4.1 办公室在每年的年底制定下年度的“年度内审支配”，经管理者代表审核后，报总经理批准。4.4.2 每次实施审核前，审核组长负责制定“内部审核实施支配”，支配内容应包括审核目的、审核范围、审核依据、审核日期、审核组成员、审核日程支配等,审核实施支配经管理者代表审批后，应提前一周下发至内审员及相关职能部门。4.5审核打算：4.5.1由管理者代表指定审核组长，审核组长应与受审核部门无干脆责任关系，由审核组长分别从不同职能部门中选择出几名内审员组成审核组。4.
15、5.2审核前，审核组长应组织审核组成员进行文件审查，发觉文件与标准不符时，开列文件审查清单。4.5.3实施审核前，审核组长应对审核员进行分工，审核员应与受审核的部门无干脆关系。4.5.4审核组收集并批阅收审部门的质量活动有关的程序文件、工作文件及以往审核报告编制“内审检查表”，经审核组长批准后备用于内审。4. 6首次会议：4.6. 1在实施现场审核前，审核组长应主持召开由审核组成员、受审核部门负责人及联络员组成的首次会议。4.6.2首次会议的目的是明确审核工作的具体事宜如：审核目的、范围、依据、审核日程、审核原则、审核方法、联络接洽人员等。4.7现场审核：4.7.1审核人员应依据内审实施支配的
16、具体分工实施现场审核，检查收集有关证据并做好现场审核记录。4.7.2现场审核可采纳询问、查阅文件和记录、视察操作、追踪等方法。审核过程中的抽查应做到随机抽查，应依据受审核部门工作性质和审核时间确定，同时要分层抽查，适度均衡。4.8不符合报告：4.8.1对审核中发觉有不符合项的，内审员应开列“不符合项报告”，并请受审核部门的负责人签字确认。“不符合项报告”应包括受审核部门名称、审核日期、不符合项事实描述、不符合标准条款或不符合体系文件名称和条款。4.9末次会议：4.9.1现场审核结束后，审核组长应组织召开末次会议。4.9.2末次会议由审核组长主持，审核组成员、受审核部门负责人及有关人员参与。4.
17、9.3末次会议的主要内容一般包括；重申审核的目的和范围、宣读不符合项报告、提出订正措施的要求和建议、总结审核状况、约定审核报告的下达时间等。4.10审核报告：4 .10.1审核组长应在现场审核结束后一周内，依据审核结果编写“内部审核报生”口O5 .10.2审核报告应包括：审核目的、审核范围、审核依据、审核组成员、审核综述一审核状况、不符合状况、订正措施支配要求和建议等。4.10.3审核报告应提交办公室审核，经管理者代表批准后下发至各相关部门。4.11整改及跟踪验证：4.11.1 受审核部门接到不符合项报告后，应组织人员进行缘由分析，在一周内将缘由分析和订正、预防措施实施方案及完成时间记入“不符
18、合项报告”，并落实、实施。4.11.2 办公室应先对订正措施实施方案进行审查，不符合要求的返回受审核部门重新制定，然后交管理者代表批准。原件由办公室留存，复印件交受审核部门实施。4.11.3 办公室应组织审核组对订正措施的实施状况进行监督，在规定期限到达后，刚好组织有关。人员进行效果验证，并将验证结果记入“不符合项报告”。4.11.4 办公室应将订正措施的实施效果向管理者代表汇报。4.12审核记录管理：内部审核产生的各种记录由办公室按记录限制程序刚好收集、整理、归档并保存。5相关文件记录限制程序6相关记录年度内部审核支配内部审核实施支配不符合项报告内部审核报告内审检查表管理评审程序1目的为保证
19、本公司质量、环境管理体系的充分性、相宜性、有效性，并使体系处于一个持续改进的过程中，以实现质量、环境管理水平的不断提高及对体系的全面改进，特制定本程序。2范围本程序适应于公司最高管理层对质量、环境管理体系的运行状况以及质量、环境管理体系方针，质量、环境管理目标的实现状况进行的综合评审。3职责3. 1总经理负责主持管理评审会议、批准评审报告。3.2办公室负责制定评审支配、确定评审时间、筹备评审会议、记录评审结果并追踪、验证评审后的订正、预防措施的实施状况。3.3各相关职能部门负责供应评审所需的文件、资料，并实施、落实管理评审后的改进措施。4程序4. 4.1管理评审组织：5. 1.1总经理确定管理
20、评审的频次，每年进行一次，二次之间间隔不超过十二个月，一般选择在内部审核后和外审之前。特殊状况可适当增加如下：a）公司组织机构发生重大变更。b）连续发生质量事故。c）其次、三方认证之前。d）认证期满进行复审前。e）技术和工艺发生变更。4. 办公室负责编制“管理评审支配”。5. 1.3成立管理评审组，由总经理担当组长，管理者代表及各部门负责人参与。4. 2管理评审支配：4. 2.1各部门应供应职责范围内的管理评审的文件和资料。a）组织机构、人员和资源配置状况。b）对质量、环境管理目标的实施状况。c）对质量、环境管理体系各要素的内部审核的结果。d）顾客反馈的有关产品质量问题的处理状况。e）对质量、
21、环境管理体系的相宜性和有效性以及改善措施和订正、预防措施的实施与验证状况。f）生产运行状况、产品的合格率及交付状况。g）上次管理评审的结果进行的整改以及跟踪验证状况。h）外部职能部门最新的、有关本行业的信息。i）由于产品质量活动或技术方面的变更，可能影响体系发生变更的信息。j）对体系运行中出现的问题和不相宜性，所提出的改进的方法和建议。k）合规性评价的结果。4.2.2对质量、环境管理管理体系评审应包括：a）对公司的管理方针，管理目标的评审。b）对管理体系有效性、充分性、相宜性的评审。c）对体系改进机会的评审。d）对管理管理体系更改需求的评审。e）对管理管理体系内部审核结果的评审。4.2.3由总
22、经理主持管理评审会议，针对所收集的信息对需评审的内容进行评审，办公室负责对评审会议内容及评审结果进行记录，评审的结果应包括：a）确定体系运行中存在的问题及缘由分析。b）确定管理体系有效性的改进措施的有关确定。c）确定顾客对产品要求的改进方案及实施措施。d）确定所需的资源。4.2.4确定体系运行中存在的问题及缘由分析，确定整改措施。4. 2.5针对评审结果，由管理者代表撰写“管理评审报告”，报告内容主要包括:4.3订正和预防措施的实施：“管理评审报告”形成文件，由办公室在公司内部传达。4.3.2对管理评审中出现的不符合项及提出的订正、预防措施，办公室填写不符合项报告，刚好下发至相关部门实施。4.
23、3.3办公室负责订正、预防措施的跟踪和监督并对实施效果进行验证。4.3.4管理评审中产生的记录由办公室负责按记录限制程序的要求进行保存。4.3.5评审结果中所涉及到的质量体系文件的修改,执行文件限制程序。5相关文件文件限制程序记录限制程序6相关记录管理评审支配管理评审报告人力资源限制程序1目的通过对全部与质量、环境管理有关的人员实施有效管理，确保其能胜任本职工作，特制定并执行本程序。2范围本程序规范了公司的员工辞聘、转正、调岗任职等程序，并对员工的实力要求、培训考核、以及员工档案的管理等做出了具体规定。本程序适用于公司全部员工的管理。3职责3.1 公司办公室部是人力资源的主管部门，负责办理员工
24、辞聘、考核，薪酬与社保，组织编制修改公司各岗位的岗位说明书；负责公司培训支配的编制及支配的实施，以及劳资政策的拟订。3.2 各部门负责人可建议修改本部门岗位的岗位说明书；依据公司批准的编制可申请聘请员工或建议辞退不适岗员工，对本部门员工进行业绩考核、人事考评，确定本部门年度培训需求，协作公司办公室部实施公司培训支配；3.3 总经理批准各部门岗位编制及岗位说明书，批准员工辞聘、职岗调迁，职级升降，批准公司年度培训支配，负责对部门负责人的考核。4工作程序4. 岗位定编5. 1.l办公室部公司人力资源管理的要求，结合本公司发展方向、目标、各部门人力资源现状，制定“公司年度人员编制支配”（所需人员的数
25、量、类别、学问技术结构和标准），经总经理审核批准。6. 1.2临时岗位定编:各部门因工作调整等缘由需临时调整人员编制时，由部门负责人填写“部门人员编制申请表”，经公司办公室部审核，总经理审批后备案;4.1.3任职人员素养与实力要求见岗位说明书。岗位说明书须包括：岗位名称、上下级、定员人数、主要职责、任职资格、工作环境。7. 1.4各部门人数岗位见各部门岗位设置和编制一览表，其中包括部门、岗位、定员、职级范围。4. 2人员聘请4.2. 1聘请选用人员的主要依据为岗位说明书。4. 2.2聘请流程1）材料受理：应聘者递交个人简历、身份证复印件、相关证书及近六个月市级医院的体验书，报名申请书；2）办公
26、室部负责材料筛选，确定参与面试人选；3）通过面试，考察应试者的基本教化背景、相关工作经验、综合素养、专业素养、择业倾向、领悟实力、体格形象及简洁的社会背景等方面是否适合应聘的职务，并填写“面试评分表”。4）面试合格人员进行体格复检；5）体检合格人员由办公室部填写“培训试用人员报批表”，经总经理批准方予录用。4.3员工经培训试用考试合格后方能转正，新员工进厂需开展24学时的三级平安教化，合格后才能上岗。4.4公司因业务须要，可调整员工的职务或工作岗位，公司员工升迁调配职具体见公司员工竞聘上岗管理方法。4.5员工的解职分为辞职、撤职、解除聘用合同三种，具体办理见公司人事事务管理方法。4.6员工培训
27、4. 6.1确定培训需求：各部门依据岗位说明书，结合人员的素养，以及公司生产、经营、管理的须要以及技术的进步，提出培训需求。5. 6.2对下列员工必需进行培训：1）各类管理人员；新进员工在上岗前；员工转岗及职务变迁时；2）从事技术工种的员工必需经过技术等级培训，参与职业技能鉴定，取得职业资格证书（技术等级证书）方能上岗，具体执行公司技师评聘管理方法;3）从事特种作业的员工，必需依据国家规定经过培训考核，并取得特种作业资格证书方能上岗。4.6.3每年11月底各部门上报下年度“培训申请单”，办公室部汇总后于12月底制定出下年度的培训支配（包括内容、对象、时间、考核方式等）报总经理批准后下发各部门，
28、监督实施。各部门的支配外培训，应填写“培训申请单”，报管理者代表批准，由相关部门组织实施。4.7员工考勤、加班、休假等管理见考勤及请休假管理方法。4.8绩效考核公司办公室部每年底组织对公司员工进行业绩考核和人事考评并，依据员工的表现进行嘉奖或惩处，具体实施要求见业绩考核、人事考评规定。4.9社会保险公司办公室部依据公司公司社会保险缴纳规范的要求为员工开展社保和医保等工作。4.10人事档案和培训记录的管理4.10.1公司办公室部负责建立个人人事档案，包括人员登记表、体检表、各类证书的复印件、报批表等材料。4.10.2公司办公室部必需按季更新员工花名册。4.10.3全部人事档案和记录由公司办公室部
29、按记录限制程序的要求归档保存。5相关文件岗位说明书岗位设置和编制一览表记录限制程序6相关记录面试评分表员工花名册培训试用人员报批表职工培训登记表监测和测量设备限制程序1 .目的确保监视和测量设备的特性满足运用要求及产品质量、环境监控、职业健康平安管理的要求，以保证测量数据的精确性和有效性，为质量/环境体系监控符合规定的要求供应依据。2 .范围适用于本公司内与质量/环境一体化管理有关的全部监视和测量设备的管理和限制。3 .职责3.1 质检部负责公司量具、衡具、检测设备等其他监视和测量设备的归口管理工作；3.2 各运用部门在监视与测量设备的归口管理部门的指导下做好监视和测量设备的运用和日常维护工作
30、。4 .工作程序1 .1监测装置的分类依据监测装置的特点，将本公司的监测装置分为以下几类：A类一一强制管理类：用于本公司监测装置量值溯源的计量标准器和列入国家强制检定范围的工作计量器具及平安环保监测设备。例：台秤、磅称、标准祛码等。B类一一重要管理类：用于本公司工艺过程和产品测试中起限制作用的监测装置。例：质检室及工艺分析室分析测量装置、生产和施工过程中的限制仪表等。C类一一次要管理类：对产品不供应重要参数或只起显示作用而无量值要求的监视装置。例：生产过程中的一般仪表、量筒、玻璃器皿等。4 .2监测装置的购置各运用部门如因工作须要，新增监测装置时，部门负责人依据该监测装置的运用场合、精度要求、
31、计量特性等指标，填写监测装置请购单报质检部，由质检部选择种类、型号、测量范围、等级、生产厂家等，与运用部门确认后，超出预算范围的报总经理批准。供应部实施选购。4.3监测装置的验收与管理4.3.1全部新购的监测装置，A类由运用部门会同质检部负责验收。B、C类由各运用部门负责验收。A类装置运用前送有相应资格的计量检定单位进行检定或校准，经过校验合格后方可入库或运用，对合格的监测设备应贴上表明其状态的唯一性标识。4.3.2验收结束后，质检部应对A、B、C类监测装置建立“监视和测量装置台帐”,对大型、精密、珍贵的监测装置还须建立设备档案。4.3.3各部门领用监测装置时,领料单须经部门负责人批准后，从中
32、心仓库领取,中心仓库负责登记发放，并报质检部备案。1.4 监测装置的校准质检部依据本公司监测装置的特点编制相应“监测装置周期校准支配”，依据支配执行周期校准。4. 4.1对A类监测装置：由质检部依据国家有关计量法规制定相应的周期检定支配并定期送交计量单位检定，合格后出具检定报告和予以标识。5. 4.2对B类监测装置：由质检部会同运用部门依据该监测装置在产品生产过程中运用的频次及对产品质量影响及环境平安影响程度来制订相应的周期校准支配，有必要时，定期送交计量单位检定。或由质检部按有关计量规定实施校准，合格后予以标识，做好“校准记录”并予以保存。6. 4.3对C类监视装置各部门依据随坏、随修、随换
33、原则执行，不确定校准周期,但新购的监测装置须通过运用部门验证合格后方可入库和运用。7. 4.4对国家计量单位无校准依据的监测装置则由质检部编制校准规程，规定校准的方法、运用设备、验收标准和校准周期等内容，经部门负责人批准后由运用人员实施校准并填写自校记录。校准后，应在监测装置上贴上表明其校准状态的标识，标识上应注明有效期。8. 4.5当发觉A、B类监测装置失准失灵，装置运用人员应停止运用，严禁私自调修或接着运用，各运用部门对该装置以往测量结果的有效性进行评价，并刚好组织对该装置进行修理、校准或更换。1.5 监测装置在搬运、维护、和贮存期间，责任部门应防止损坏或失效。1.6 报废或因故障停用的A
34、、B类监测量装置应由各运用部门悬挂“报废”或“停用”标记，报质检部备案。1.7 从事监测装置校准、调整的专业人员需经过国家计量部门培训后上岗，对运用的人员应经过相应的培训经考核合格后上岗。若托付外部机构进行校准，公司应对其权威性、校准资格进行评价。1.8 对用于监视和测量的计算机软件应在初次运用前予以确认，各运用部门按周期进行重新确认。1.9 有关监测装置校准和验证结果的记录，A、B类装置由质检部负责按记录限制程序的有关要求进行归档保存。C类的装置由各运用部门负责归档保存。5 .相关文件记录限制程序6 .相关记录监视和测量装置台帐监测装置周期校准支配校准记录环境因素的识别与评价限制程序1目的识
35、别和评价本公司活动、产品和服务中能够限制或可望对其施加影响的环境因素,并确定重要环境因素。2适用范围适用于本公司全部活动、产品或服务过程中的环境因素识别、评价和管理。3职责1.1 办公室部负责对环境因素的识别与评价工作归口管理，负责组织确认环境因素，评价重要环境因素。1.2 公司各部门负责调查和识别本部门各自活动领域内的环境因素，报办公室部。3. 3管理者代表负责组织评审活动，进行综合评价，批准公司重要环境因素。4工作程序4.1环境因素识别：4.1.1 识别范围:环境因素的识别范围包括全公司地域范围内的全部活动、产品和服务。4.1.2 识别依据:公司活动、产品和服务过程中对环境造成或可能造成的
36、有益或有害影响的要素为环境因素。环境因素的识别应考虑：a）三种时态：过去、现在、将来；b）三种状态：正常、异样、紧急；c）六种类型：大气、水体、噪声、固废物管理、资源能源、其它。4. 1.3在初始评审时，各部门依据其自身管理领域内的现场活动、产品和服务对环境造成的干脆或间接影响的因素进行分析和识别，填写“部门环境因素识别评价表”，交办公室部。4.1. 4办公室部组织对各部门或车间参与环境因素识别的人员进行培训。4. 2环境因素的评价4. 2.1办公室部组织依据各部门上交的“部门环境因素识别评价表”，对各部门对其识别的环境因素进行现场检查、汇总、复核，确定公司环境因素。4.2.2管理者代表负责组
37、织对环境因素进行评价，批准公司重要环境因素，办公室部编制“重要环境因素清单”4.2.3重要环境因素的评价方法采纳是非推断法与综合打分法相结合的方法评价。4.2.3.1是非推断法：a）凡是违法的或超标的，干脆定为重要环境因素；b）紧急状态下的环境因素列为重要环境因素；c）凡列入国家危急废物名录的固体废弃物均列为重要环境因素；d）能源资源的消耗（如水、电、油和纸张等）干脆定为重要环境因素；4.2.3.2综合打分法：对被评价的环境因素，在每一个评价因子上分别进行打分，取各项指标之和进行评价，即：M=a+b+c+d,当M210时，即定为重要环境因素。环境因素重要性评价分值表序号项目23分2分1分1持续
38、时间（a）长较长短2影响规模（b）全部区域四周社区厂区内3严峻程度（C）严重较重一般4频率（d）24小时连续每班连续规律性间隙4.3环境因素的更新4.3.1每年管理评审前由办公室部组织各部门对环境因素和重要环境因素进行复评。4.3.2当发生下列状况时，办公室部组织相关部门进行刚好补充辩识，管理者代表组织评审；a）法律、法规更新时；b）公司的生产活动和生产工艺发生重大变更时；c）新项目建立、新设备引进对环境影响有变更时；d）相关方的埋怨明显增多时4.3.3环境因素更改的实施环境因素发生变更时，由各部门将环境因素变更的具体状况向办公室部汇报，由办公室部组织对其提出的环境因素进行检查、复核、确认，经
39、管理者代表组织评审后，批准重要环境因素，由办公室部对重要环境因素清单进行更改。4.4重要环境因素的管理评价出的重要环境因素，由办公室部组织相关部门制定环境目标指标和管理方案、环境管理程序、作业指导性文件或制定应急打算与响应措施和预案等形式对其限制J。对因经济状况和技术条件等缘由短暂无法实施和解决的应制定具体的实施支配。4.5全部相关记录按记录限制程序相关规定进行收集、存档、管理。5相关文件记录限制程序6相关记录环境因素识别评价表重要环境因素清单法律法规和其他要求限制程序1目的为明确收集范围和获得途径,确定适用的质量、环境、平安法律法规和相关要求，特制定本程序。2适用范围适用于本公司的质量、环境
40、及平安相关法律法规和相关要求的管理。3职责3.1 办公室部全面负责对法律法规的识别、收集、评价及更新工作。3.2 各部门负责将有关的法律、法规和相关要求传达到本部门的相关人员，并依此在作业指导书等有关作业文件中作出相应规定或修改。4工作程序4.1收集范围：a）宪法b）国际公约及我国参与批准生效的国际劳工公约。c）国家、地方及行业有关法律法规。d）国家、地方及行业有关标准。e）其他相关要求。4.2获得途径和方法：4.2.1获得途径：a）质量、环境、职业健康平安询问机构。b）出版机构及公共图书管。c）报纸杂志。d）各类环保和平安网。e）公司上级主管部门及其他相关方。4.2.2获得方法：4.2.2.
41、1由办公室部责组织各部门，通过电话、走访、信函、传真、新闻媒体、网络等多种渠道刚好跟踪、补充和更新法律法规，编制“适用法律法规及它要求清单”。4.3法律法规和相关要求的识别。4 .3.1办公室部负责组织对收集到的法律法规和相关要求加以识别，确认其适用性，筛选适合本公司生产活动的质量、环境及平安法律法规的相关条款，并在电子版中以相应颜色标注（红色表示质量、绿色表示环境、蓝色表示职业健康平安）。5 .3.2办公室部将适用质量、环境、平安法律法规刚好更新，编制“适用法律法规及其它要求清单”。管理者代表负责批“适用法律法规及其要求清单”。4.4法律法规和相关要求的传达与保存：4.4.1 办公室部负责将
42、经批准后适用于公司活动的法律法规和相关要求以电子形式刚好发放到各部门。4.4.2 各部门按文件限制程序要求妥当保存下发文件，将“适用法律法规及其要求清单”及相关法律法规要求通过培训、会议等方式传达到基层员工。4.4.3 法律法规中若对重要相关方的环境行为有要求时，相关部门应刚好传达至各重要相关方。4.4.4 4.4办公室部负责对法律法规和相关要求的含义做出说明，必要时找寻相关的技术支持。4.4.5 当法律法规的变更对公司的活动产生重大影响时，办公室部应马上提交给管理者代表，以刚好制定相应措施。4. 4.6办公室部负责保存法律法规原件以及电子版。4.5法律法规和相关要求的执行。各相关部门依据本部
43、门适用的法律法规和相关要求的规定，制定或修改相应的体系文件，并予以实施。5相关文件文件限制程序6相关记录适用法律法规及其它要求清单合规性评价限制程序1目的定期评价确保供公司遵守适用的法律法规和其他要求。2适用范围适用于公司认证范围内所涉及到的活动、产品和服务中自身环境和职业健康平安行为对适用法律法规和其他要求符合性评价过程。3职责1.1 办公室部负责评价工作的归口管理，组织实施并保存评价记录证据；3. 2管理者代表负责合规性评价工作的审核；3.3各部门协作，自我评价本部门对适用于相关环境因素限制的法律法规和其他要求的遵循状况，对不符合项实行订正措施或预防措施，以确保能持续满足标准的要求。4工作
44、程序4. 1评价依据：4. 组织环境方针对遵守法律的承诺。5. 1.2适用于组织环境因素的法律法规、标准中的各项条款内容。5.1 3适用于组织环境因素的其他环境要求的各项条款内容。4.2评价时机、频次：4.2.1日常可以进行不定期评价，频次不限。4.2.2一般在每年年末管理评审前应进行系统性全面评价。4.2.3当出现法律法规和其他要求的重大变更或者组织有对环境有重大影响的新、改、扩项目时，由办公室部及相关部门综合分析，并经管理者代表确认后认为须要进行合规性评价时可以增加频次。4.3评价过程：4.3.1日常评价形式多样，相关内容可以采纳惯例记录或兼容于其他专题报告中，其过程可不定期的在以下的日常
45、活动中开展：a）文件和（或）记录评审、工作例会。b）对相关环保设施的检查、巡察和（或）视察。c）改建项目或某项环保工作的评审、平安评价。d）清洁生产审计、抽样分析、监测和测量。4.3.2每年管理评审前，由办公室部组织对相关部门活动、产品和服务中的自身环境和职业健康平安行为合规性进行评价，将其与公司确定的、适用的法律法规和其他要求适用的各项条款进行逐一比照，找出如何将这些要求贯彻和应用于重要环境因素和重大危急源影响的限制、方针的实现、目标指标的达成、相关运行限制程序和应急程序的有效实施，从中找寻出符合性证据和尚存的差距。4.3.3办公室部组织照实、仔细地填写“合规性评价表”中的相应栏目，并经管理
46、者代表审核确认。输入信息要求以实际行动、事实行为和近期有效的记录证据等作为评价的有效依据，切忌内容空洞。必要时对年度内重大不符合事例和事故等方面的案例作出专题评价。4. 3.4评价的最终结果应反映出本公司对法规的符合性，推断自身对管理方针中有关承诺的遵循状况。在合规性评价中发觉的差距，甚至发觉不符合，并不代表公司或部门的“违规”或“违法”，是公司自我加压，对遵守法律承诺的持续改进的须要。对不符合处理具体见订正和预防措施限制程序。4.4办公室部保存定期评价结果的记录，作为管理评审的依据，也可以作为体系环境绩效的证据之一，作为实现环境和职业健康平安管理方针的体现。5相关文件订正和预防措施限制程序6相关文件合规性评价表合规性评价报告设施
