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1、茂名华粤华源气体有限公司QM-2009分发号：质量管理管控手册编制：审核：批准：2009-02-01发布2009-02-01实施茂名华粤华源气体有限公司发布茂名华粤华源气体有限公司质量管理管控手册质量管理管控手册目录版本/修改状态A/1第2页共22页1质量手册颁布令错误!未定义书签。2管理管控者代表任命书错误!未定义书签。3公司简介错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。4. 1总则4. 2文件要求.4. 2. 1总则4. 2. 2质量手册.4. 2. 3文件控制.4. 2. 4记录的控制错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书
2、签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。 错误!未定义书签。4公司质量方针错误!未定义书签。5公司质量目标错误!未定义书签。6质量手册管理管控办法错误!未定义书签。质量体系要求错误!未定义书签。.范围错误!未定义书签。1.l总则错误!未定义书签。1.2应用错误!未定义书签。1 .引用标准3,术语和定义4 .质量管理管控体系错误!未定义书签错误!未定义书签错误!未定义书签错误!未定义书签错误!未定义书签错误!未定义书签5 .管理管控职责错误!未定义书签。5.1 管理管控承诺5.2 以顾客为中心5.
3、3质量方针5.4策划5.5职责、权限和沟通。5.5.1总则5.5.2职责和权限5.5.3沟通5 .6管理管控评审6 .资源管理管控6.1 资源的提供6.2 人力资源6.3 基础设施错误!未定义书签。6.4 工作环境。错误!未定义书签。7 .产品实现错误!未定义书签。7.1 产品实现的策划错误!未定义书签。茂名华粤华源气体有限公司质量管理管控手册目录I质量管理管控手册版本/修改状态A/1第3页共22页7.2 与顾客有关的过程错误!未定义书签。7.2.1 识别客户要求错误!未定义书签。7.2.2 产品要求的评审错误!未定义书签。7.2.3顾客沟通错误!未定义书签。7.3产品的设计和开发错误!未定义
4、书签。7.3.1设计和开发策划错误!未定义书签。7.3.2设计和开发输入错误!未定义书签。7.3.3设计和开发的输出错误!未定义书签。7.3.4设计和开发评审错误!未定义书签。7.3.5设计和开发验证错误!未定义书签。7.3.6设计和开发确认错误!未定义书签。7.3.7设计和开发更改的控制错误!未定义书签。7.4采购错误!未定义书签。7.4.1采购过程错误!未定义书签。7.4.2采购信息错误!未定义书签。7.4.3采购产品之验证错误!未定义书签。7.5生产和服务提供错误!未定义书签。7.5.1生产和服务提供的控制错误!未定义书签。7.5.2生产和服务提供过程的确认错误!未定义书签。7.5.3标
5、识和可追溯性错误!未定义书签。7.5.4顾客财产错误!未定义书签。7.5.5产品防护错误!未定义书签。7. 6监视和测量装置的控制错误!未定义书签。8、测量、分析和改进错误!未定义书签。7.1 总则错误!未定义书签。7.2 监视和测量错误!未定义书签。8. 2.1顾客满意错误!未定义书签。8. 2.2内部审核错误!未定义书签。8. 2.3过程的监视和测量错误!未定义书签。8. 2.4产品的监视和测量错误!未定义书签。8.1 不合格品控制错误!未定义书签。8.2 数据分析错误!未定义书签。8.3 改进错误!未定义书签。8.5.1持续改进错误!未定义书签。8.5.2纠正和预防措施错误!未定义书签。
6、茂名华粤华源气体有限公司质量管理管控手册第1章质量管理管控手册颁布令版本/修改状态A/1第4页共22页1. 质量手册颁布令本手册依据食品安全法、产品质量法、标准法、食品添加剂生产许可证审查细则、HS09001：2000质量管理管控体系要求的标准要求并结合公司的实际情况，遵循质量管理管控的八项基本原则，编制了茂名华粤华源气体有限公司质量手册（以下简称质量手册）。本质量手册规定了本公司的质量管理管控体系，阐述了本公司的质量方针和目标，对公司的质量体系的过程控制和相互作用作了总体描述，是公司长期遵循的质量体系文件，是进行质量体系管理管控，保证生产和服务质量的准则，也是公司对所有顾客的承诺。现予以公布
7、，于2009年02月01日起生效。希公司各部门和全体员工严格遵照执行。茂名华粤华源气体有限公司质量管理管控手册第2章管理管控理者代表任命书版本/修改状态A/1第5页共22页2. 管理管控者代表任命书兹因本公司导入和推行IS0900I：2000质量管理管控体系，特任命钟文波同志为质量管理管控体系管理管控者代表，全权负责质量管理管控工作，职责如下：一、负责公司的质量管理管控工作。二、确保质量管理管控体系得到建立、实施及保持。三、向最高管理管控者汇报质量管理管控体系运行状况及任何更改的需求。四、在本公司内促进全体职员满足客户要求的质量意识。五、质量管理管控体系有关事宜的外部联络。2009年2月1日茂
8、名华粤华源气体有限公司质量管理管控手册第3章公司简介版本/修改状态A/1第6页共22页3. 公司简介茂名华粤华源气体有限公司是由广东省茂名华粤集团有限公司（51%）与佛山市南海区大源气体有限公司（49%）于2008年2月共同合作投资组建的环保型企业，注册资本金1000万元，固定资产2000万元。本公司占地面积5400多平方米，总储量300m3个IO（W储罐及一批设备。在职职工17人，人员持证上岗，工人素质高，制度完善，岗位责任制落实到位。本公司主要产销工业级、食品级低温液体二氧化碳和固态干冰，年生产能力6万吨，是以茂名石化乙烯乙二醇装置排放的二氧化碳废气作为原料，每年有7万多吨的二氧化碳原料可
9、供使用。资源丰富，经加工提纯后二氧化碳产品质量优于国家标准。二氧化碳产品主要用于碳酸饮料、食品保鲜、工业焊接保护气、烟丝膨化等行业。公司围绕“抓好经营生产多创经济效益”经营目标，坚持“服务人民，奉献社会”的经营宗旨，实践“安全生产，稳定供应，优质服务，方便用户”的经营思想，创新思路,抢抓机遇。在安全供货、开拓市场，加强管理管控、深化改革等方面努力，希望创找出良好的社会效益和经济效益。本公司坚持始终如一，以“安全第一，以人为本、以质量为本，顾客至上”的宗旨，竭诚为广大客户提供满意的服务。公司质量方针：以人为本，和谐发展；顾客至上，诚信服务。公司质量目标：(1)顾客投诉处理率：100%(2)顾客满
10、意度：95%(3)交付产品合格率：99.9%(4)安全事故率：0(5)污染源控制率:99.0%茂名华粤华源气体有限公司质量管理管控手册第4章质量管理管控手册管理管控办法版本/修改状态A/1第7页共22页4. 质量管理管控手册管理管控办法4.1 目的通过对质量手册的编写、分发、更改实施控制，确保手册持有者所持版本的现行有效。4.2范围适用于本公司质量手册的管理管控。4.3职责质量手册由综合管理管控部组织编制。4. 4工作程序4.4. 1质量手册的编制由公司组织各部门相关人员编写，合适的内容包括：(1)质量管理管控体系的范围，包括任何删减的细节与合理性并针对本公司的具体情况，确定质量管理管控体系的
11、繁简程度。(2)确定质量管理管控体系所必需的程序文件及其引伸，扩展的作业文件表单的多少。4.4.2明确质量管理管控体系中各部分的过程流程图及其相互作用的表述。4.4.3质量手册的审核质量手册编制后呈交管理管控者代表。4.4.4质量手册的批准质量手册经审核后由总经理批准、发布。4.4.5质量手册的分发、回收质量手册应由综合管理管控部负责复制、编号、分发、回收，并建立文件总茂名华粤华源气体有限公司质量管理管控手册第4章质量管理管控手册管理管控办法版本/修改状态A/1第8页共22页览表，以便于文件的发行、管理管控及备查。颁发、修订、废止依文件与资料控制程序办理。4.4.6 质量手册的编号、版本状态、
12、修订及受控状态依文件与资料控制程序办理。4.4.7 公司内质量手册持有者的责任:（1）妥善保管，离岗交回；（2）不得私自复制、外传。4.4.8 质量安全管理管控手册为活页装，以便于更换、修订。4.4.9 4.9在各部门熟悉、理解的基础上，质量安全管理管控手册可用电子版的形式保存，不必另外再分发书面版本。茂名华粤华源气体有限公司质量管理管控手册第5章质量体系的要求版本/修改状态A/1第9页共22页4.4.10 质量体系的要求5. 1范围6. 1.1总则7. 通过对IS09001：2000规范标准在公司的贯彻、落实及有效运作，以期提高本公司的质量管理管控水平，满足公司在气体行业激烈的竞争要求；规范
13、公司的各项活动、产品及服务，以持续稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品；并且包括公司管理管控体系的持续改进，以增强顾客的满意度。8. 1.2应用公司依据IS09001：2000规范标准的要求，并结合公司的实际情况，组织编写质量手册，以规范公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品。它适用于公司液化二氧化碳的生产过程的控制，也适用于第三方认证。9. 2引用标准GBT19001-2000IS09001：2000质量管理管控体系要求GBT19000-2000IS09000：2000质量管理管控体系基础和术语中华人民共和国计量法中华人民共和国产品质量法中华人民共和国标准化法食品卫生法食品添加剂生产
14、管理管控办法10. 3术语和定义本手册用语根据IS09001：2000规范标准及相关标准的术语和定义。11. 4缩写公司或本公司一一茂名华粤华源气体有限公司的简称。茂名华粤华源气体有限公司质量管理管控手册第5章质量体系的要求版本/修改状态A/1第10页共22页时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第11页共51页气体一一例如：是指液态或气态氧气、氮气、氯气、二氧化碳和液化石油气等的总称。顾客一一同本公司以协议或合同合约形式购买本公司产品的组织或个人，有时亦称为合约甲方。供方一一为公司提供产品、材料或服务的组织或个人。合同合约服务合同合约或采购合同合约。茂名华粤华源气体有限
15、公司质量管理管控手册第6章质量管理管控手册版本/修改状态A/1第11页共22页12. 质量管理管控手册茂名华粤华源气体有限公司结合本公司的实际情况组织编写质量手册。它阐述了公司的质量方针和质量目标，对公司的质量管理管控体系作了总体描述，对液化二氧化碳生产过程的危害进行了分析和对关键点进行控制，是公司长期遵循的质量体系文件，作为质量管理管控体系中的纲领性文件，公司全体员工均应依此规范彻底实施。质量手册的合适的内容：（I）质量管理管控职责；（2）生产资源管理管控；（3）技术文件管理管控；（4）采购质量控制；（5）过程质量控制；（6）产品质量检验。茂名华粤华源气体有限公司质量管理管控手册第7章质量管
16、理管控手册修改控制版本/修改状态A/1第12页共51页第7章质量管理管控手册修改控制章节号修改条约条款修改日期修改人审核批准茂名华粤华源气体有限公司质量管理管控手册第1章质量管理管控职责版本/修改状态A/0第13页共51页时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第15页共51页1 .质量管理管控职责1.1 组织领导2 .1.1明确分管质量工作职责和权利(1)在总经理领导下，具体负责公司质量管理管控的日常领导工作。(2)负责公司的质量管理管控体系的建立、实施、保持和完善。(3)向总经理报告质量业绩和任何改进的需求。(4)组织内部检查和考核，确保形成自我完善机制，保证体系的有效
17、运行。(5)组织质量管理管控文件、制度的制定和审核。(6)负责与质量管理管控有关事宜的外部沟通与联络。(7)组织评审重要的不合格(包括不合格工作及不合格品)1.1.2明确质量管理管控机构公司质量管理管控机构如下：质量管理管控机构：质检组质检组质量职责：(1)努力学习业务知识和质量管理管控知识，提高业务能力，掌握岗位技能。(2)熟悉本岗位技术标准和质量作业文件，严格执行操作规程和检验规范，认真做好质量记录和标识，管好合格证及检验章。(3)严格计量器具、检验设备登记手续，建立台帐档案，做好帐物一致。(4)做好计量器具、检验设备的计量检定工作。(5)督促生产操作工严格按工艺文件和质量控制程序进行操作
18、，帮助生产操作工分析产生质量问题的原因。(6)对不合格品要负责标识、记录、评价和隔离，并按规定进行处置。(7)对生产操作工的质量自检工作进行监督、检查及考核，并做好记录。茂名华粤华源气体有限公司质量管理管控手册第1章质量管理管控职责版本/修改状态A/0第14页共51页L2方针目标1.2.1 质量方针为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，特制定公司的质量方针：以人为本，锐意进取；顾客至上，诚信经营。1.2.2 质量目标为实现公司的质量方针，特制定本公司总的质量目标为：(1)顾客投诉处理率：100%(2)顾客满意度：95%(3)产品出厂合格率：100%
19、(4)质量安全事故率：01. 2.3质量目标分解与质量相关的各部门应根据本公司目标进行分解,转化为本部门本年度具体的工作目标，为保证目标的顺利完成,应制定质量目标分解考核细则。1.2.4质量目标宣贯公司对质量目标进行贯彻，使得员工理解质量目标，并做好记录。1.2.5质量方针、质量目标考评结合年终总结，对质量方针的适宜性进行评审、对质量目标进行考核，制定新的质量目标，并做好记录。茂名华粤华源气体有限公司质量管理管控手册第1章质量管理管控职责版本/修改状态A/0第15页共51页1. 3管理管控职责1.3. 1公司制定质量管理管控制度，规定各部门的职责和权限及相互关系，保证各项质量管理管控活动能够按
20、有关规定正常、有序地进行，从而实现从采购、生产、检验、储存等整个食品添加剂生产加工过程的全过程的质量管理管控控制。1. 3.2公司制定不合格品管理管控制度，对不合格品应及时采取纠正措施。1.4相关文件1.4.1 质量目标分解考核细则1.4.2 质量管理管控制度1.4.3 不合格品管理管控制度茂名华粤华源气体有限公司质量管理管控手册第2章生产资源管理管控版本/修改状态A/0第16页共51页1.4.4 源管理管控2. 1生产场所2.1.1 生产场所应有足够的空间满足生产需要.应按生产流程和人员活动规律进行区域划分、合理布局与衔接。必须利于成品贮存与运输。生产人员应定时打扫生产环境，使生产车间、各装
21、置区保持整洁、卫生，无积水现象。2.1.2公司应制定职业卫生管理管控制度、作业卫生管理管控制度及作业场所防火防爆防尘防毒管理管控制度。2.2生产设备2.2.1应制定生产设备台帐，制定设备进行定期清理及维护保养的有关规定。2.2.2应建立检测设备、计量器具台帐，制定检测设备、计量器具管理管控制度及定期检定相关计划。2.2.3应制定主要设备、检测仪器的操作规程、维护规程。2.2.4应建立压力容器、压力管道等使用、维护、检验管理管控制度2.3人员要求2.3.1公司应制定与质量有关人员能力要求规定，并进行培训以满足规定要求，确保产品质量符合规定的要求。基本要求:(1)公司领导应了解生产者和产品质量责任
22、和义务；(2)质量管理管控人员应具有一定的质量管理管控知识及相关的产品生产知识；(3)公司的技术人员应掌握产品生产专业技术知识；(4)公司的生产操作人员必须身体健康，无传染性疾病，应看懂相关技术文件(操作规程)，并能正确的操作设备；(5)特殊工种必须取得资格证后方可上岗。2.3.2知识需要更新、能力需要提高，公司应制定培训相关计划，采用多种方式开展培训，做茂名华粤华源气体有限公司质量管理管控手册第2章生产资源管理管控版本/修改状态A/0第17页共51页好培训事实记录，重要合适的内容要考试(书面或实际操作)，参加外部培训发证的证书要存档。2.4相关文件2.4.1职业卫生管理管控制度2.4.2设备
23、管理管控制度2.4.3设备维护保养制度2.4.4压力容器、压力管道等使用、维护、检验管理管控制度2.4.5安全培训教育管理管控制度2.4.6计量器具与仪器仪表校验管理管控制度2.4.7作业场所防火防爆防尘防毒管理管控制度2.4.8生产设施安全管理管控制度2.4.9特种设备安全技术管理管控制度2.4.10作业卫生管理管控制度2 .4.11人力资源管理管控制度茂名华粤华源气体有限公司质量管理管控手册第3章技术文件管理管控版本/修改状态A/0第18页共51页3 .技术文件管理管控3.1 技术标准3. 1.1公司应收集相关的标准：原辅料标准、产品标准、检验标准，必要时制定公司内部标准。产品标准执行：食
24、品添加剂液体二氧化碳国家标准：GB106212006工业级液化二氧化碳国家标准：GB/T6052-933.2 工艺文件3.2.1公司应设计产品的工艺流程,制作工艺流程图（标明关键质量控制点），制定生产操作规程。3.2.2公司制定的工艺文件应科学、合理。3.3文件管理管控3.3.1技术文件的范围：技术类文件中的工艺文件、产品标准及技术标准等。3.3.2公司应制定资料保管管理管控制度。3.3.3公司应有部门或专（兼）职人员来管理管控公司的技术文件，以保证使用部门能随时获得技术文件的有效版本。3. 4质量记录3.4. 1质量记录是特殊的文件：作为质量管理管控活动的证据，应保存。3.4.2必须的质量记
25、录有：质量分析工作会议记录；培训记录；设备定期清理、维护保养记录；采购文件；采购验证记录；关键过程控制点控制记录；成品检验记录；不合格品控制记录；技术文件发放清单；卫生体检记录。3. 5相关文件4. 5.1资料保管管理管控制度茂名华粤华源气体有限公司质量管理管控手册第4章采购质量控制管理管控版本/修改状态A/0第19页共51页4.采购质量控制管理管控4.1 采购管理管控制度4.1.1 公司应制定采购原辅料的采购管理管控制度。4. 2采购文件4. 2.1公司应制定主要原辅料的采购文件，如采购相关计划、采购清单或采购合同合约等,并根据批准的采购文件进行采购。4. 3采购验证4. 3.1公司应制定原
26、辅料进行质量检验或验证，应制定采购质量验证规程。4. 3.2公司应制定仓库管理管控制度。4. 3.3应优先使用获得生产许可证公司的产品进行生产。4. 4相关文件4. 4.1采购管理管控制度4. 4.2采购质量验证规程5. 4.3仓库管理管控制度茂名华粤华源气体有限公司质量管理管控手册第5章过程质量控制管理管控版本/修改状态A/0第20页共51页5.过程质量控制管理管控5.1 过程管理管控6. 1.1公司应制定生产过程质量控制制度及相应的考核办法。7. 1.2公司员工应严格按工艺规程、作业指导书、工艺指标卡等工艺文件进行生产操作。5.2质量控制5.2.1公司应针对产品质量的技术指标，进行分析和识
27、别关键点并进行控制。5.2.2公司应制定关键质量控制点的操作控制程序或作业指导书，并切实实施，以控制和保证产品质量安全。5.3产品防护1.3 .1在产品生产、贮存过程中，应加强产品防护，防止受到污染或损害；(1)生产过程中：防止物料与产品的交叉感染，防止人员对产品的污染，防止设备、容器对产品的污染。(2)贮存过程中：防止槽车充装时将槽罐内的不合格气体注入产品贮罐中。1.4 相关文件5 .4.1过程质量控制管理管控制度茂名华粤华源气体有限公司质量管理管控手册第6章产品质量检验控制管理管控版本/修改状态A/0第21页共51页6 .产品质量检验控制管理管控6.1 检验设备6.L1公司应具有必备的产品
28、检验设备：CO2纯度验检仪(原料气、产品)；苯分析仪;硫分析仪；总炫分析仪；氧含量分析仪；露点分析仪；药物天平。6.L2公司的产品检验设备的性能、精确度应能达到规定的要求，并在检定或校准的有效期内使用。6.2检验管理管控6.2.1生产操作工应对质量各个控制点进行自检。6.2.2公司应设质检组，并对各个质量控制点的产品质量进行抽查，出具产品出厂检验报告。6.2.3公司应制定产品质量检验制度和检验设备管理管控制度（1）产品质量检验管理管控制度：主要规定质量检验机构、质量检验人员的职责、任务，检验工作程序，产品检验相关项目，检验合适的内容，以及检验的技术要求等合适的内容。（2）检验设备管理管控制度：
29、主要规定检验、试验和计量设备的配备、使用、检定、校准、标识、维护、保养、搬运、报废等合适的内容。6.2.4公司如委托出厂检验，必须委托有合法地位的检验机构，并应签有正式的委托检验合同合约，委托检验合同合约应有以下合适的内容：生产批次的组成；检验所依据的标准和方法；检验完成时限；检验相关项目；检验收费；合同合约期限；违约责任。6.3出厂检验6.3.1公司应制定产品质量检验规程。6.3.2公司应严格按产品标准及有关规定对出厂产品进行检验，并出具产品质量检验报告和合格证。6.3.3出厂检验相关项目：槽罐内产品气相纯度、含氧量、含水量、油份。茂名华粤华源气体有限公司质量管理管控手册第6章产品质量检验控
30、制管理管控版本/修改状态A/0第5页共51页6.4相关文件6.4.1产品质量检验制度6.4.2检验设备管理管控制度6.4.3罐车充装前检查登记制度6.4.4罐车充装后检查登记制度茂名华粤华源气体有限公司质量管理管控制度质量管理管控制度目录版本/修改状态A/0第1页共1页时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第26页共51页序号名称1质量目标分解考核细则2质量职责3不合格品管理管控制度4作业卫生管理管控制度5人力资源管理管控制度6设备管理管控制度7设备维护保养制度8压力容器、压力管道等使用、维护、检验管理管控制度9安全培训教育管理管控制度10计量器具与仪器仪表校验管理管控制
31、度11作业场所防火防爆防尘防毒管理管控制度12生产设施安全管理管控制度13特种设备安全技术管理管控制度14资料保管管理管控制度15采购管理管控制度16仓库管理管控制度17过程质量控制管理管控制度18产品质量检验制度19检验设备管理管控制度20罐车充装前检查登记制度21罐车充装后检查登记制度茂名华粤华源气体有限公司质量管理管控手册1质量目标分解考核细则版本/修改状态A/0第1页共2页1 .目的对实现本公司的质量目标进行管理管控策划。2 .范围适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和策划。3 .职责3.1 总经理根据公司质量目标配置必要的资源,负责批准有关部门编制的质量策划输出文件。3.2质量负责
32、人审核各部门为管理管控策划编制的有关文件。3. 3综合管理管控部负责组织各部门进行管理管控策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查。4. 4各部门负责人负责组织本部门的质量策划。4.程序4.1 质量目标4. 1.1为实现本企业的质量方针，本企业总的质量目标为：(1)顾客投诉处理率：100%(2)顾客满意度：95%(3)产品出厂合格率：100%(4)质量安全事故率：05. 1.2与质量相关的各部门应根据本公司总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标,为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划。制定质量目标分解考核细则。企业质量目标分解部门部门质量目标考核办法1 .顾客投诉处理率：10
33、0%；2 .顾客满意度：95%；3 .出厂产品合格率：100%；4 .质量安全事故率：0综合部1 .按培训相关计划实施率达100%。2 .文件发放率达100%。3 .采购产品检验合格率达98%以上。1 .一般三个月考核1次。2 .达不到目标1个百分点，扣部门10分。3 .年终根据经济效益情况，将所扣分数折合人民币，一次扣除。4 .严重质量事故另行处理。生产部1 .按作业指导书生产，无违反次数；2 .过程产品检验合格率达100%；3 .设备完好率(不带病运行)达100%；4 .保持车间清洁合格率达100%；5 .季度安全事故率为0；6 .检验差错率小于1%以下。销售部1 .合同合约履行率达100
34、%；2 .顾客投诉处理率：100%；3 .收集客户信息，记录客户反馈意见。茂名华粤华源气体有限公司1质量目标分解考核细则质量管理管控手册版本/修改状态A/0第2页共2页5.记录6. 1质量目标考核记录茂名华粤华源气体有限公司质量管理管控制度2质量职责版本/修改状态A/0第1页共4页1.目的对企业内的质量职能及其相互关系予以规定，以促进有效的质量管理管控。2 .范围适用于企业内对产品质量有关管理管控层及各职能部门和有关人员的质量职责的规定。3.质量职责的分配：3 .1最高负责人总经理职责：（1）认真学习，结合实际贯彻执行国家有关质量的方针、政策，有关的法律法规。（2）确保建立、实施和保持质量管理
35、管控体系，对质量管理管控体系及产品质量承担全责。（3）制定企业的质量方针、质量目标，批准和以布质量管理管控制度。（4）创造并保持良好的工作氛围、人际关系，倡导积极奋发的企业精神，充分调动员工的积极性，确保企业内部职责明确，并得到沟通。（5）任命质量负责人。（6）确保质量管理管控体系得到持续改进。（7）组织召开重大质量会议，作出重大决策。3. 2质量负责人的质量职责：（1）在最高负责人领导下，具体负责本企业质量管理管控的日常领导工作。负责本企业的质量管理管控体系各部分、各过程的建立、实施、保持和完善。（2）向最高负责人领导下，具体负责本企业实施质量管理管控体系所取得的业绩，及质量管理管控体系所需
36、作的改进。（3）组织内部检查和考核，确保形成自我完善机制，保证体系的有效运行。（4）组织质量管理管控文件、制度的制定和审核。（5）负责与质量管理管控有关事宜的外部沟通与联络。（6）组织评审重要的不合格（包括不合格工作及不合格品）。3.3综合管理管控部质量职责：（1）负责企业工作环境的管理管控。（2）负责质量管理管控活动中有关宣传、后勤服务工作。（3）负责文件及档案管理管控工作。（4）负责企业人力资源管理管控，建立企业人员档案。（5）制定人员培训相关计划并组织实施，建立培训档案。（6）负责组织对供方的选择和评定，建立合格供方档案和名录，负责采购文件的编制,茂名华粤华源气体有限公司2质量职责质量管
37、理管控制度版本/修改状态A/0第2页共4页负责与供方的协调。3.4质检组质量职责：（1）认真贯彻执行国家和上级有关质量的方针、政策、法律、法规。贯彻企业质量方针、质量目标。（2）负责企业质量工作的归口管理管控，负责策划、建立、保持、完善质量管理管控体系，组织质量职能的协调实施并监督检查。（3）负责组织制定质量管理管控文件，上报批准后予以发布并组织实施。（4）负责质量体系的内部检查，组织实施对质量体系的评价和改进。（5）负责对采购的原辅料检验和验证工作，负责对半成品及成品的检验分析、评价工作。（6）负责企业检验设备、计量设备的归口管理管控。负责检验设备的控制、标识和维护。（7）负责对不合格品的隔
38、离、控制、评审和一般性不合格品的处置工作。（8）负责企业质量信息的综合管理管控体制，组织、收集、分析和传递各类质量信息，归口管理管控质量管理管控数据的统计工作。（9）负责相关国家、行业标准的收集工作，负责本企业企业标准、检验规范、验收规则、产品安全技术说明书的编写、更改工作，确保所有标准的现行有效。（10）负责归口管理管控质量记录工作。（Il）负责制定产品标识的方法和形式。3.5生产部质量职责:（1）负责编制生产相关计划，负责工艺流程、操作规程等的技术文件的更改等工作。（2）组织均衡生产，负责制定工序质量控制点及特殊工序，关键过程的作业文件，认真做好质量控制点、特殊工序、关键过程的控制。（3）
39、负责工序管理管控，生产过程环境管理管控。（4）负责实施生产过程中的产品标识及管理管控。（5）负责周转材料（原辅料、包装物料）、在制品的搬运和贮存。（6）严格执行各项标准、规范，严格遵守工艺纪律。严格质量考核。（7）参与不合格品的评审。（8）负责设备的识别和配备、维修和保养，保证生产设备处于完好的状态。（9）负责生产设备的安装、调试、验收和标识。茂名华粤华源气体有限公司质量管理管控制度2质量职责版本/修改状态A/0第3页共4页3.6销售部质量职责：（1）负责组织和协调销售合同合约和订单及产品要求评审工作，按客户要求提供高质量的产品。（2）负责市场调查，收集顾客信息与反馈意见，负责与顾客沟通，做好
40、顾客满意度测量。（3）负责处理售后服务工作。3.7财务部质量职责：（1）合理配置和使用资金，以确保质量管理管控工作的正常开展。（2）加强对采购物资的财务控制，负责监督、检查和完善各仓库的帐目，做到帐、卡、物相符。（3）负责经济指标的全面统计，组织分析报表。关键岗位质量职责：3.8检验员质量职责：（1）努力学习业务知识和质量管理管控知识，提高业务能力，掌握岗位技能。（2）熟悉本岗位技术标准和质量作业文件，严格执行操作规程和检验规范，认真做好质量记录和标识，管理管控好所用的印、证、章。（3）严格计量器具、检验设备登记手续，建立台帐档案，做好帐物一致。（4）做好计量器具、检验设备的计量检定工作。（5
41、）督促生产工人严格按工艺文件和质量控制程序进行操作，帮助生产工人分析产生质量问题的原因。（6）对不合格品要负责标识、记录、评价和隔离，并按规定进行处置。（7）检验工作不受生产进度、行政领导的影响，检验员有权反映质量问题。3. 9部门负责人质量职责：（1）认真学习和贯彻在前质量方针、政策、法律和法规。（2）带头学习理解质量管理管控有关标准、知识、质量管理管控基本原则，在本部门内开展质量管理管控意识教育。（3）负责落实本部门的质量职能，完成工作任务，对本部门的工作质量负责。（4）主持本部门有关质量工作会议。（5）负责批准发布由本部门编制的仅涉及本部门工作的质量作业指导文件。茂名华粤华源气体有限公司
42、质量管理管控制度2质量职责版本/修改状态A/0第4页共4页3.10仓库管理管控员质量职责：（1）按有关要求，对原辅料、半成品、成品及外购物料进行验货、入库、贮存、保管和发放。（2）确保仓库的贮存环境符合要求，随时检查贮存物品的存贮质量。（3）仓库的贮存品应按要求贮放，标识、数量应准确无误，帐、物、卡一致。（4）协助检验人员做好产品入库前的验证、检验工作。（5）对仓库管理管控工作和贮存质量负责。3.11生产操作工质量职责：（1）努力学习专业技术和质量管理管控知识，掌握本岗位操作技能。（2）严格执行工艺纪律，保证完成质量指标。（3）严格执行质量控制的要求，保证不合格品不流入下道工序。（4）对使用的
43、设备、工具，按要求进行维护、保养。（5）严格执行卫生制度，搞好个人卫生及生产场所环境、设备、设施的卫生。（6）出现质量问题，应及时汇报，并参与原因分析。（7）对本职工作质量负责。4.记录无茂名华粤华源气体有限公司质量管理管控制度3不合格品管理管控制度版本/修改状态A/0第1页共2页1 .目的对不合格品及时查明和消除现存或潜在的不合格项，对其产生的原因采取纠正或预防措施，实现持续改进。2 .范围适用于原辅料、产品质量管理管控过程偏离关键限值不合格及潜在不合格因素，采取的纠正及纠正、预防措施。3.职责3.1质检组负责不合格品的纠正或纠正、预防措施的管理管控；3 .2各部门负责收集各自范围内现实和潜
44、在的不合格信息，并进行反馈，落实提出相应的纠正或纠正、预防措施。4 .工作程序4.1 检验人员发现不合格品时应予以记录、隔离，评价并对不合格品进行标识。4.2不合格品的评审和处置(1)对采购原辅料的不合格，由质检组或生产操作工上报，由质量负责人批准，交综合管理管控部处置。(2)对过程产品的不合格，记录表上，报生产部处置。(3)对最终产品的不合格，由质检组报质量负责人批准后交生产部处置。4.3对不合格品的处置方法(1)作让步接受(相关负责人批准)；(2)拒收。4.4对过程和最终产品不合格作再加工处置。4.5下列情况时，各部门必须进行不合格信息反馈并采取纠正或预防措施：(1)最终产品检验不合格；茂名华粤华源气体有限公司质量管理管控制度3不合格品管理管控制度版本/修改状态A/0第2页共2页(2)顾客对产品质量的投诉；(3)各部门检查过程中连续三次出现同样的问题；(4)顾客检查或国家各级质检部门检查提出的各种整改意见;(5)出现严重的质量事故；(6)第三方审核提出
