尾矿库日常巡检检查记录表矿山公司.doc

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1、编号：BZH-JL-05-01尾矿库日常巡检检查记录表 检查人员： 检查时间：序号检查项目检查结果采取措施备注1作业现场尾矿工违章、违纪等不当的行为 2输送设备、管路淤堵、泄漏等异常情况 3排放现场干滩是否平整等状况 4尾矿坝裂纹、冲沟、滑坡、积水坑、护坡状况 5排渗设施有无不良状况渗流情况 6浸润线高低坝体位移情况 定期检查7排洪设施淤堵、破损的状况 8周围地质环境是否变化 9库周是否有滥采滥挖现象 10外来尾矿、废石、其他物料向尾矿排放 11纠正和预防行动的效力 编制/日期 审批/日期 备注：检查结果栏：正常时填写“”；异常时填写具体缺陷（如“裂纹”、“渗漏”、“管路泄漏”等）。 采取措施

2、栏：写出具体处理意见，如“已书面报告安全科”、“正进行维修”等。 备注栏：可填写其他须说明的事项。 编号：BZH-JL-05-02日常巡检和定期观测 月汇总报告、处理、跟踪记录表 单位： 年 月 日日常巡检和定期观测人员月汇总结果检查项目汇总结果建议备注尾矿工不当的行为 输送、排放设备、设施的状况 尾矿坝有无不良的状况 排渗设施有无不良的状况 排洪设施有无不良的状况 周围地质环境是否变化 周围是否有滥采滥挖现象 有无外来尾矿影响 纠正和预防行动的效力 汇总人/日期安全科采纳建议或更改措施内容实施部门验证跟踪实施部门部门负责人验证跟踪跟踪人/时间 编制/日期 审批/日期编号：BZH-JL-05-

3、03防汛安全检查记录表 检查人员 检查时间序号检查项目检查结果采取措施备注1尾矿库水位（在满足回水水质和水量要求前提下，尽量降低库内水位）标高（m） 2尾矿库干滩长度（m） 3尾矿库干滩超高（m） 4水边线应与坝轴线基本保持平行 5汛前排洪构筑物检查、维修、疏浚情况 6坝肩（上游坡面）截洪沟状况 7洪水过后应对坝体和排洪构筑物进行全面认真的检查与清理，发现问题及时修复，同时采取措施降低库水位。 8坝体现状 9应急物资准备情 10库区照明情况 11专职检查人员落实情况 12有线、无线电话配置情况 编制/日期 审批/日期 备注：“检查结果”栏：根据该栏内容，正常时填写“正常”、无异常情况时填写“无

4、”、有异常时填写具体缺陷。 “采取措施”栏：写出具体处理意见，如“已书面报告安全科”等。 “备注”栏：可填写其他须说明的事项。编号：BZH-JL-05-04防排洪系统安全检查记录表 检查人员 检查时间序号检查项目检查结果采取措施备注1尾矿库水位标高（m）水位监测每季度不少于1次 2尾矿库干滩长度（m） 3尾矿库滩顶高程（m） 4干滩坡面是否平整 5水边线应与坝轴线基本保持平行 6排洪构筑物有无变形、位移、损毁、淤堵，排水能力是否满足要求等 7坝肩（上游坡面）截洪沟 8其他 备注：“检查结果”栏：根据该栏内容，正常时填写“正常”、无异常情况时填写“无”、有异常时填写具体缺陷。 “采取措施”栏：写

5、出具体处理意见，如“已书面报告安全科”等。 “备注”栏：可填写其他须说明的事项。 编制/日期 审批/日期编号：BZH-JL-05-05坝体安全检查记录表 检查人员 检查时间序号检查项目检查结果采取措施备注1堆积坝的外坡坡比（副坝也应说明） 2坝面保护设施（坝顶、外坡面） 3坝体位移（观测记录）；位移量变化应均衡，无突变现象 定期观测4坝体有无纵、横向裂缝；裂缝的长度、宽度、深度、走向、形态和成因 5坝体滑坡状况；滑坡位置、范围和形态 6坝体浸润线的位置（观测记录） 定期观测7坝体排渗设施；排渗设施是否完好、排渗效果及排水水质 8坝体渗漏状况；渗漏出逸点，出逸点的位置、形态、流量及含沙量 9坝体

6、冲沟状况 10坝体积水坑状况 备注：“检查结果”栏：根据该栏内容，正常时填写“正常”、无异常情况时填写“无”、有异常时填写具体缺陷。“采取措施”栏：写出具体处理意见，如“已书面报告安全科”等。“备注”栏：可填写其他须说明的事项。 编制/日期 审批/日期编号：BZH-JL-05-06库区安全检查记录表 检查人员 检查时间序号检查项目检查结果采取措施备注1周边山体滑坡、塌方、泥石流和溶洞等情况 2周边违章爆破、采石和建筑 3违章进行尾矿回采、取水 4外来尾矿、废石、废水和废弃物排入 5周边放牧和开垦等 6其他 备注：“检查结果”栏：根据该栏内容，正常时填写“正常”、无异常情况时填写“无”、有异常时

7、填写具体缺陷。“采取措施”栏：写出具体处理意见，如“已书面报告安全科”等。“备注”栏：可填写其他须说明的事项。 编制/日期 审批/日期编号：BZH-JL-05-07纠正、预防措施通知书 发出部门 责任部门 知会部门 信息来源 检查 监测检验 管理评审 内、外部评价 其他来源(请写明)性质 不合格纠正项 预防措施项 纠正改进项 存在问题描述主要指：检查系统、职业卫生监测、事故调查、培训程序评估、风险评价、变化管理流程、系统评价 承报人/日期原因分析 分析人/日期纠正预防措施方案 指出行动步骤整改要求要求实施纠正的责任人、完成时间、地点、跟踪要求 安全负责人意见 编制/日期 审批/日期编号：BZH

8、-JL-05-08纠正、预防措施实施、跟踪、验证记录表发出部门 责任部门 知会部门 信息来源 作业员工 检查人员 安全员 管理评审 其他类别 纠正措施 预防措施 改正更新不符合现状（包括培训程序评估、变化管理流程、检查系统、职业卫生监测、事故调查、风险评价、系统评价过程出现的问题） 原因分析 分析人/日期纠正（预防）（改进）措施 责任人/完成时间实施情况记录 实施单位负责人/时间验证意见 验证人/时间未达到预期效果，采取的新的措施及实施结果 制定者/时间 实施单位负责人/时间 验证人/时间编制/日期 审批/日期编号：BZH-JL-08-01生产安全事故台账 单位： 年 月 日事故编号事故地点事

9、故时间事故类别伤/亡（人）数损失大小事故概述事故处理1234 5 记录人：xxx 编制/日期 审批/日期编号：BZH-JL-08-02生产安全事件台账 单位： 年 月 日发生时间发生地点事件类别损失大小事 件 经 过事 件 原 因预 防 措 施结 果 跟 踪2010.2.4xx地段机械小球磨机电机冒火星。电机线路多短。电工加强对电机检查维修。已维修电机。2010.5.8xx地段机械小钩机学员xxx在作业时未将路填实，在前行时造成钩机侧倒。违章操作，技术不过关加强安全教育，提高操作技能学员练习必须有师傅陪同。无证不得上岗实际操作。2010.9.3xx地段机械小磨矿时破碎机突然不工作，导致破碎机堵

10、满。磨机电源线烧毁。电工对全部电气设备、线路进行检查维修。对全部电气设备及线路检修了一遍，老化、破损缺少的全部更新补齐。 记录人：xxx 编制/日期 审批/日期 编号：BZH-JL-08-03生产安全事故调查、处理报告事故编号：（2010）第（01）号事件基本情况事故单位名称xxxx有限公司事故发生地点xx厂车间事故发生时间2010.6.17 10:09经济损失300元事故发生经过/讲述人2010年6月17日10:09xxx在作业时不小心，后退时掉到沟内，造成腿部磕碰划伤。 讲述人：xxx死亡人数0重伤人数0轻伤人数0现场证据.收集人 xxx、xxx、xxx事故原因直接原因 xxx粗心大意。

11、间接原因 现场防护措施不到位。事故处理主要责任人次要责任人相关责任人：对xxx、xxx、xxx三人进行了安全意识教育。整改措施工程技术措施：凡地沟、坑等均安装盖板，完善防护措施。培训教育措施：加强安全意识教育和岗位操作时对作业环境的了解及防范意识。管理措施：提高安全生产意识。事故调查组组长 xxx调查组成员 xxx 编制/日期 审批/日期编号：BZH-JL-08-04生产安全事件处理跟踪记录事件编号：（2010）第（01）号 事件名称设备意外事件发生地点/时间选厂厕所旁/2010.5.5 18:55事件简述2010年5月5日下午18:55，由于驾驶员xxx为新学员，驾驶技术不娴熟，师傅xxx没

12、有跟车进行教练，致使钩机油路受损，停止运转。 报告人xxx/日期x月x日 负责人xxx/日期x月x日事件发生原因分析直接原因：学员xxx违章操作。间接原因：技能教育和安全教育欠缺。分析人员 xxx 记录人xxx/日期x月x日处理意见主要责任人（师傅）： xxx 罚款100元。次要责任人（操作学员）： xxx 罚款50元。相关责任人（现场人员）： xxx 罚款20元。 安全科负责人xxx/日期x月x日采取的纠正措施工程技术措施：检查钩机油路、电力线路，及时维护、保养相关保护设施。培训教育措施：加强技能操作、责任制培训。管理措施：提高员工安全意识和操作技能，无证不得驾驶。 安全科负责人xxx/日期

13、x月x日 实施人xxx/日期x月x日纠正措施验证结果由有经验的师傅实施技能知识培训，安全科进行责任制教育,实施上述措施后，该班组员工普遍提高了安全意识及操作技能。严格杜绝无证上岗现象（严格禁止学员进行作业操作，学员操作必须有师傅跟随）。 验证人xxx/日期x月x日编制/日期 审批/日期编号：BZH-JL-09-01绩效监测计划表编制部门：安委会 日期：序号监测内容监测时间实施监测部门备注1安全、健康目标 2安全、健康投入情况 3各项安全、健康检查完成率 4现场安全、健康许可从情况 5安全、健康有关数据统计、分析情况 6安全、健康委员会会议情况 7个人防护用品的依从程度 8职业危害监测情况 9培

14、训情况 10法律法规依从程度 11设备定期检查完成率 12事件、事故调查完成率 13纠正与预防行动完成率及效果 14任务分析及任务观察情况执行情况 15变化管理回顾情况 16持续改进标准化系统效力情况 编制/日期 审批/日期编号：BZH-JL-09-02绩效监测记录表 单位： 年 月 日序号监测项目监测方法监测实况结果论述监测人/日期备注1安全、健康目标 2安全、健康投入情况 3各项安全、健康检查完成率 4现场安全、健康许可从情况 5安全、健康有关数据统计、分析情况 6安全、健康委员会会议情况 7个人防护用品的依从程度 8职业危害监测情况 9培训情况 10法律法规依从程度 11设备定期检查完成

15、率 12事件、事故调查完成率 13纠正与预防行动完成率及效果 14任务分析及任务观察情况执行情况 15变化管理回顾情况 16持续改进标准化系统效力情况 编制/日期 审批/日期编号：BZH-JL-09-03内部评价报告 评价组长公司安全负责人评价组员 评价目的：观察系统运行结果与方针、目标、计划以及本规范的要求是否相符，以保持系统的符合性和有效性评价准则：数据可靠、记录真实、汇总全面、改进项目明确。评价范围：（1）系统运作的效力和效率；（2）系统运行中存在的问题与缺陷；（3）系统与其他管理系统的兼容能力；（4）统计技术在标准化系统中的使用的效力与效率；（5）信息技术在标准化系统中的使用情况；（6

16、）安全资源使用的效力和效率；（7）系统运作的结果和期望值的差距；（8）绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性；（9）纠正行动的效力和效率；（10）企业与相关方的关系。评价内容将内部评价记录按评价范围分项整理汇总评价结论评价结论中应包括标准要求得分分析；策划、执行、符合性、绩效的得分分析；工伤事故率与百万工时死亡率趋势分析。需改进项及整改建议相关整改部门 编制/日期 审批/日期编号：BZH-JL-09-04内部评价记录 评价组长公司安全负责人评价组员 评价目的：观察系统运行结果与方针、目标、计划以及本规范的要求是否相符，以保持系统的符合性和有效性评价准则：数据可靠、记录真实、汇总全面、改进项目明

17、确。评价范围：（1）系统运作的效力和效率；（2）系统运行中存在的问题与缺陷；（3）系统与其他管理系统的兼容能力；（4）统计技术在标准化系统中的使用的效力与效率；（5）信息技术在标准化系统中的使用情况；（6）安全资源使用的效力和效率；（7）系统运作的结果和期望值的差距；（8）绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性；（9）纠正行动的效力和效率；（10）企业与相关方的关系。评价记录通过提问或交谈；查阅文件和记录；现场观察等方法，记录上述评价范围的具体数据。 编制/日期 审批/日期编号：BZH-JL-09-05标准化系统内部评价计划 评价目的 评价范围 评价准则 评价日期 时间责任部门评价内容评价方式评价组组员 编制/日期 审批/日期