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1、编制和审批采购计划流程干系人输入任务输出执行董事联合管理委员会工作计划项目管理计划项目经理相关技术总师成本控制负责人采购负责人编制工作订单采购管理计划批准的变更请求合同策略购买决策审批合同策略审批变更请求审批采购计划工作订单编制采购管理计划变更请求设计合同策略自己完成或采购分析编制外包方案干系人输入任务输出执行董事项目管理计划项目经理相关技术总师成本控制负责人采购负责人采购管理计划工作订单编制采购文件制定评估标准变更工作订单请求评估标准变更的工作订单采购文件审批评估标准审批采购文件审批重大变更招标管理流程干系人输入任务输出执行董事采购政策标准项目经理相关技术总师成本控制负责人采购负责人采购管理
2、计划广告供应商名单采购资料包审批供应商名单供应商采购文件编制合格供应商名单标书提供资质文件招标会议任务评标管理流程干系人输入公司管理制度执行董事批准文件审定供应商审定采购合同审定谈判方案采购管理计划采购指令评估技术标，制定谈判策略项目经理与供应商谈判合同接受和评估商务标技术评估标准相关技术总师成本/价格分析成本控制负责人采购合同文件提出初步合同方案接受采购指令采购负责人合同备选供应商投标书采购合同管理流程干系人输入任务输出执行董事合同管理制度项目经理相关技术总师成本控制负责人采购（合同）负责人批准的变更请求技术绩效报告项目管理计划更新合同文件采购管理计划成本绩效报告承包商工作信息合同合同管理方
3、案项目财务支付检查审计变更请求重大变更请求承包商绩效审查合同管理更新绩效审查采购记录归档项目部流程资产更新出发票支付证据采购合同关闭流程干系人输入任务输出执行董事公司政策制度项目经理相关技术总师成本控制负责人采购（合同）负责人采购管理计划公司流程资产更新关闭的合同供应商（合同）负责人合同关闭程序保留采购记录采购记录归档采购审计关闭合同指示关闭合同石油公司跨国项目编制采购管理计划流程说明流程名称：编制采购管理计划一、 流程简介：1、流程内容根据联合管理委员会的工作计划和预算，以及项目管理计划，项目部有关人员编制采购管理计划和工作订单，提出变更请求；采购管理计划和采购管理计划的重大变更，报送主管部
4、门蒙办，由主管部门主任-石油公司跨国公司执行董事审批。2、流程的起止点编制采购管理计划流程，从制定采购决策开始到主管部门审批采购管理计划止二、流程涉及部门及职责1、 业务主管部门及职责：主管部门负责采购管理计划的审核、审批、传递等工作。2、业务参与部门及职责：石油公司跨国项目部负责采购管理计划的编制、审核、上报等工作。石油公司跨国项目编制采购计划控制程序1 适用范围本程序适用于编制采购管理计划业务。2 风险2.1 采购管理计划与实际需求不符。2.2 采购管理计划未经有效审批。采购管理计划的形成过程缺乏适当的职权分离。3 部门职责3.1 项目部负责采购管理计划的编制、审核、上报等工作。3.2 主
5、管部门负责物资采购计划的审核、审批、传递等工作。4 控制4.1 保证采购计划符合实际需求4.1.1 (1)项目部提供的采购管理计划与该项目的需求对照，准确无误后，呈报主管部门蒙办。(2)项目部的采购管理计划以对应的项目为基础，一个项目，一个采购管理计划。4.2 保证采购管理计划经过必要的审批。4.2.1由蒙办相关人员汇总、审核采购管理计划的准确性、合理性，无误后报送主管部门主任审批。4.2.2 工作订单和采购管理计划的重大变更由蒙办相关人员汇总、审核其准确性、合理性，无误后报送主管部门主任审批。 5 相关制度5.1 采购管理计划管理实施细则6 控制证据采购管理计划、工作订单、采购管理计划变更单
6、石油公司跨国项目编制外包方案流程说明流程名称：编制外包方案二、 流程简介：1、流程内容石油公司跨国采购管理小组负责编制外包方案，其中包括采购文件和评估标准及工作订单变更的请求，主管部门负责工作订单重大变更的审定。2、流程的起止点编制外包方案流程，包括编制和审批采购文件，制定和审定评估标准，以及工作订单变更的请求和批准。二、流程涉及部门及职责2、 业务主管部门及职责：项目部负责外包方案的编制、审核、审批工作，并及时报送主管部门蒙办备案。2、业务参与部门及职责：主管部门负责采购文件、评估标准的备案，以及工作订单重大变更的核准和审批。石油公司跨国项目编制外包方案控制程序1 适用范围本程序适用于蒙古项
7、目部采购的编制外包方案的业务。2 风险2.1 选择了不合适的评估标准。2.2 未确定合理的工作订单变更。3 部门职责3.1 项目部负责外包方案的编制、审核、审批，编制采购文件，制定评估标准，提出变更请求。3.2 主管部门负责工作订单重大变更的审定。4 控制4.1 根据采购管理计划和采购管理实施细则确立合适的评估标准和评估方法。4.1.1 采购负责人制定编制招标方案，相关人制定相关评估标准，报送相关总师审核，报项目经理审批。4.1.2工作订单重大变更及时上报主管部门蒙办，蒙办核准无误后报送主管部门主任，保证重大合同工作范围陈述变更获得场部主任的审批5 相关制度5.1 编制外包方案管理细则6 控制
8、证据评估标准、采购文件和工作订单变更单石油公司跨国项目招标管理流程说明流程名称：招标管理三、 流程简介：1、流程内容项目部根据制定的外包方案由采购负责人在合适媒体发布广告寻求合格供应商，并编制合格供应商名录，报送相关总师审核，并报送项目经理和/或主管部门主任批准；供应商制作标书。2、流程的起止点招标管理流程，自采购负责人发布广告开始，至召开招标会议，发送采购文件止。二、流程涉及部门及职责3、 业务主管部门及职责：项目部负责召开招标会议和确定合格供应商名单。2、业务参与部门及职责：主管部门蒙办核对供应商名单后，报送主管部门主任批准和备案。供应商提供资质文件和编写标书。石油公司跨国项目招标管理控制
9、程序1 适用范围本程序适用于招标管理业务。2 风险2.1 选择了不合格的供应商和不合规则的招标方式，致使项目损失。2.2 采购文件不完整，招标不符合招标管理程序。3 部门职责3.1 项目部负责确定合格的供应商名单。3.2 主管部门负责审批合格的供应商名单并备案。4 控制4.1 保证选择合格的供应商和规范的招标方式，保护项目利益。4.1.1 采购负责人发布广告，编制供应商名单，项目部采购管理小组负责召开招标会议，确定合格供应商名单，并报送主管部门，主管部门审批和备案4.2 保证采购资料包的完整和传递到所有供应商。4.2.1 采购负责人发放采购文件，项目经理负责确认。5 相关制度5.1 招标管理实
10、施细则6 控制证据合格供应商名单及其资质文件、采购文件发放记录石油公司跨国项目评标流程说明流程名称：评标四、 流程简介：1、流程内容项目经理下达采购指令，供应商投送标书，相关技术总师和成本控制负责人根据评估标准分别对标书进行技术和经济的评估，并同时制定合同草稿和谈判方案，由项目经理审定谈判方案和签订采购合同，由主管部门主任审定供应商。 2、流程的起止点评标流程，自项目经理下达采购指令和供应商投送标书始，到项目经理签订采购合同止。二、流程涉及部门及职责4、 业务主管部门及职责：项目部负责评估标书，选择供应商，项目经理审定谈判方案以及审定和签署合同和报送主管部门蒙办备案。2、业务参与部门及职责：主
11、管部门主任审定供应商；主管部门蒙办合同备案。石油公司跨国项目评标控制程序1 适用范围本程序适用于采购的评标业务。2 风险2.1 使用了不合理的评标程序，选择了不合格的供应商，致使项目损失。2.2 未签定有效的合同。3 部门职责3.1 项目部采购管理小组负责招标采购的评标、定标工作和相关采购文件的编制归档。3.2 主管部门蒙办负责合同的备案，主管部门负责审定供应商。4 控制4.1 保证选择合格的供应商和规范的评标、定标程序和方式。4.1.1 根据采购管理计划和评估标准，遵守评标程序和职业道德评定技术标、商务标和谈判方案，采购负责人根据标准合同编制初级合同，谈判方案报项目经理审定，选定的供应商报项
12、目经理审核，主管部门主任审定。4.2 保证签订有效的采购合同。4.2.1 采购管理小组根据谈判方案与供应商谈判，实施谈判采购、招标采购。项目经理负责签定采购合同，报主管部门蒙办备案，并根据企管法规部要求执行有关程序。5 相关制度5.1 采购评标管理实施细则6 控制证据采购文件、采购合同石油公司跨国项目采购合同管理流程说明流程名称：采购合同管理五、 流程简介：1、流程内容根据油田公司对石油公司跨国采购合同管理的有关规定制定本流程，采购管理小组根据采购管理计划，合同和合同管理方案依法履行合同，采购管理小组负责对供应商的绩效审查和评估，根据需要提出合同变更，报项目经理审批，重大变更报送主管部门蒙办，
13、由蒙办核实后报送主管部门主任审批，主管部门蒙办代表主管部门与项目经理和/或采购管理小组一道根据采购管理计划对采购进行检查和审计。供应商提供工作信息，供应商出具发票，项目经理审核，项目财务支付合同款。2、流程的起止点采购合同管理流程包括，合同变更管理，绩效考核，支付管理和检查审计。二、流程涉及部门及职责5、 业务主管部门及职责：石油公司跨国项目部负责采购合同变更请求和变更的执行，负责供应商工作绩效审查和支付合同款，负责对供应商检查和审计。2、业务参与部门及职责：主管部门负责采购合同重大变更的审定，主管部门蒙办按采购管理计划要求参与检查和审计。石油公司跨国项目采购合同管理控制程序1 适用范围本程序
14、适用于采购合同管理业务。2 风险2.1 采购合同管理未执行油田公司有关法律规定，供应商绩效审查不合规定。2.2 采购合同变更形成过程缺乏有效的程序，采购合同变更未经有效审批。3 部门职责3.1 项目部负责采购合同的管理和重大变更的上报等工作。3.2 主管部门负责采购合同的备案和传递等工作，并负责重大合同变更的审批。4 控制4.1 保证采购合同管理执行油田公司的有关规定。4.1.1 (1)项目部按油田公司企管法规部的有关流程执行有关采购合同管理规定。（2）根据采购管理计划审查供应商绩效。项目经理和/或主管部门蒙办人员会根据采购管理计划对采购和供应商进行定期检查和审计。4.2 保证采购合同变更经过
15、必要的审批。4.2.1 采购负责人、成本控制负责人和相关技术总师根据合同执行情况提出变更请求，由项目经理审批，采购合同的重大变更由蒙办相关人员汇总、审核其准确性、合理性，无误后报送主管部门主任审批。 5 相关制度5.1 采购合同管理实施细则6 控制证据采购合同，采购合同变更单，检查和审计报告。石油公司跨国项目采购合同关闭流程说明流程名称：采购合同管理六、 流程简介：1、流程内容根据采购管理计划有关规定制定本流程，采购管理小组负责保留有关采购记录，采购负责人负责采购管理记录的归档，项目经理根据采购管理计划和合同管理程序提出合同关闭请求，由采购（合同）负责人与供应商合同负责人完成合同关闭的程序，主
16、管部门根据采购管理计划对采购进行审计，总结经验教训，更新企业流程相关资产。2、流程的起止点采购合同关闭流程自保留采购记录到采购审计结束。二、流程涉及部门及职责6、 业务主管部门及职责：石油公司跨国项目部负责采购合同关闭。2、业务参与部门及职责：主管部门负责采购审计和企业相关流程资产的更新。石油公司跨国项目采购合同关闭关键控制程序1 适用范围本程序适用于采购合同关闭管理业务。2 风险2.1 采购合同关闭未执行油田公司有关规定。2.2 采购审计过程缺乏有效的程序，数据和记录丢失。3 部门职责3.1 主管部门执行采购审计，主管部门蒙办负责教训总结，并更新公司相关流程资产。3.2 项目部负责采购文件、
17、合同文件，合同变更文件和合同履行文件的完整、归档和报送。4 控制4.1 保证采购合同关闭执行油田公司的有关规定，。4.1.1 项目部按油田公司有关流程执行有关采购合同关闭的规定，保证采购文件、合同文件，合同变更文件和合同履行文件的完整、归档和按时报送。4.2 保证采购审计过程的有效性，保证数据和记录的完整性。4.2.1采购负责人、成本控制负责人和相关技术总师以及项目经理有责任保证采购文件、合同文件，合同变更文件和合同履行文件的完整，采购负责人负责归档，主管部门根据项目采购管理计划实施审计，并注意总结经验教训，更新公司相关流程资产。 5 相关制度5.1 采购合同关闭管理实施细则6 控制证据采购文件，合同文件，采购合同，采购合同变更单，企业流程资产更新文件。
