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1、麻栗坡县马街乡卫生院2019年度部门整体支出绩效自评报告一、卫生院概况(-)卫生院机构设置、编制1 .我院位于麻栗坡县马街乡马街街上，总占地面积4259平方米，建筑面积2915平方米，其中办公用房630平方米，业务用房面积为2045平方米，设床位编制50张，实际开放床位29张，我院设有内科、儿科、外科、妇产科、中医科、公共卫生科、妇幼保健科、预防接种科、计划生育服务中心、等临床科室及医学影像科、医学检验科等医技科室。2 .我院下设7个村卫生室，有28个村医，村卫生室均按照国家标准建盖和配备村医，通网络，能结算基本医保报销。3.2019年度我院有30个编制，目前在编31人，有医疗医技及后勤人员共
2、51人，其中20人为外聘人员。全院工作人员分布如下：临床医生9人，中医医生2人，有主治医师证1人，有助理医师证8人。临床护士8人，有护师证1人，有护士执业证7人，公共卫生科医生12人，预防保健2人，检验专业2人，影像专业2人。财务和后勤保障人员4人。(二)卫生院工作完成情况1 .医疗服务工作完成情况。2019年度，在各级党委政府和上级卫生主管和业务部门的领导下，在全院干部职工的共同努力下，卫生院2019年共接诊门诊患者17040人次；共接诊住院患者1609人次；共取得业务收入271.82万元(其中门诊81.63万元，住院190.19万元)。2 .基本公共卫生服务H作完成情况。在各级业务部门的指
3、导下，积极开展好全乡的基本公共卫生服务工作，并取得了很好的成效。(1)免疫规划工作。一是全乡共有06岁儿童1946人，已全部拿入计划免疫管理，建卡建记，卡证符合率达100%。接种履盖率100%,接种合格率达90%A群流脑疫苗接种1469人次；乙肝疫苗接种1627人次；卡介苗接种1877人次；百白破接种1624人次；麻风疫苗接种1604人次，同时进行了不同年龄组的疫苗加强接种，疫苗接种做到一人一针一管，达到安全接种的要求；二是加强对全乡各卫生室计划免疫工作的管理，确保全乡每月疫苗按时冷链运转一次，以巩固全乡的计划免疫成果。2019年疫苗冷链运转共12次，并积极开展二类疫苗的接种工作。(2)传染病
4、上报、疫情监测工作。一是加强对乡、村传染病的监测和报告的管理工作，按相关的传染病监测和报告制度开展工作，要求首诊医生和卫生室乡村医生认真负责，做好筛查、监测工作，发现情况，及时按程序上报；二是积极认真开展好手足口病的防治工作，对全院职工进行了手足口病防治知识的培训；向各村卫生室发放手足口病的防治知识宣传折页；三是加强对学校的卫生监督和检查，加强手足口病的防治知识宣传；四是开展好防治知识的广泛宣传和疫情的监测零报制，2019年无手足口病疫情发生。全乡2019年共上报疫情。次，无缺报、漏报现象发生；门诊腹泻患者监测0例，2019年无传染病病例。(3)地方病的防治方面。积极配合县疾控中心做好地方病的
5、防治、监测、管理工作。做好结核病的防治工作，通过大力宣传、查访和加大监控力度，尽力发现新发病人，及早治疗。(4)艾滋病的防治方面。按上级要求，认真开展好艾滋病的防治工作，按照上级的统一部署和要求，统一思想，明确责任，采取措施，抓紧实施艾滋病防治工作的开展，认真落实各项防控措施和动员感染者治疗措施，有效的开展好艾滋病防治工作。一是加强宣传教育培训，营造良好的防艾氛围，认真总结上年的艾滋病防治工作，查缺补漏；二是积极开展宣传咨询活动，开展义诊、咨询、发放宣传材料及播放防艾宣传片等活动，2019年共开展宣传咨询活动12期次，接待咨询群众12147余人次，PITC检测8150人，发放预防艾滋病宣传折页
6、和自原咨询检测等宣传材料5种12147余份，使广大群众在宣传活动中对艾滋病的危害性和防治知识有了进一步了解；三是结合禁毒教育工作的开展，对中小学教职工和学生开展艾滋病防治宣传教育；四是加强进村入户、对外出务工人员的宣传教育，通过宣传材料、宣传标语、黑板报、宣传专栏和下乡进村等方式，把艾滋病防治的知识和宣传材料发放到群众手中，让广大群众也深入了解艾滋病防治的相关知识，以预防为主，加强行为干预工作；五是加强对高危人群的监管，出现情况，及时按艾滋病防治的相关程序和规定上报，防止疫情进一步扩大；六是开展好临床治疗和关怀救助工作，加强对育龄妇女和婚前保健人群的预防艾滋病母婴传播的教育，开展好妇幼保健工作
7、，努力提高孕产妇的入院检查率和住院分娩率，以提高发现率，做到早发现，早治疗。(5)突发公共卫生事件应急处理工作。全乡成立了突发公共卫生事件应急处理工作领导小组，制定了应急处理预案，加强对农村饮用水卫生、学校卫生和其它共公卫生的监督管理。向全乡中小学校发放消杀药品，定期向各全乡饮用水及小水窖投放消杀药品，保障人民群众饮水安全。加强对各村卫生室的管理及培训，提高对突发公共卫生事件的监测和应急处理能力，确保人民群众的生命健康安全。2019年全乡无突发公共卫生事件发生。(6)妇幼保健与计划生育工作。全乡孕产妇总数为201人，其中早孕建卡166人，建卡率为82.59%,孕产妇系统管理166人，其中住院分
8、娩200人，住院分娩率99.5%,新法接生率100%,产后访视190人次，访视率为94.53%o高危产妇59例，进行全程跟踪管理，使高危孕妇管理率和住院分娩率均达100%。孕产妇死亡率0%;婴儿死亡率1%。;5岁以下儿童死亡2人，死亡率5.5%；农村孕产妇住院分娩率99.5%；剖宫产数19人，剖宫产率10.57%；免费孕前优生健康检查目标人群170人，完成数185人，完成率108.82%,叶酸补服发放数236人，发放率达102.61%以上；妇女“两癌”项目检查348人(其中宫颈癌筛查348人，乳腺癌348人)、结婚登记人群婚前医学检查154对、新生儿听力筛查201人、新生儿疾病筛查201人、妇
9、女常见病筛查1850人、地中海贫血筛查47对。7岁以下儿童1661人,5岁以下儿童1106人,3岁以下671人,活产数201人，新生儿访视190人，访视率94.53%o3岁以下儿童系统管理人数为595人，系统管理率为88.67%o宫内放置节育器44例，取出宫内节育器39例，人工流产2例，引产。例，药流0人O(7)卫生监督巡查工作。全乡公共场所10家，巡查40次；学校10所，巡查40次；医疗机构8家，巡查32次；生活饮用水巡查4次，监督巡查覆盖率100%。加强对监管对象卫生监督协管信息报告和巡查，按月上报报表。(8)健康教育工作。开展公众健康咨询及知识讲座：我院结合各种活动日，结核病防治日、计划
10、免疫宣传日、疟疾日、碘缺乏病防治日、肝炎日、无烟日、母乳喂养周、艾滋病防治日等共开展9次健康咨询活动。进行了12期次健康教育知识讲座，每月组织40人左右的目标人群，开展健康知识讲座。均按要求进行了资料的收集整理。开设宣传栏及发放宣传资料：在卫生院共2个宣传栏，每月更新1期，7个村卫生室各1个宣传栏，每2月更新1期。全年共发放各类健康宣传资料13508份。开展健康教育效果评估：随机抽1个村的1个组的50人，进行健康知识知晓率和健康行为形成率进行问卷调查，根据评分，健康知识知晓率84%和健康行为形成率78%。（9）“一老三病”管理工作。一是全乡共有老年人2868人，在管老年人2200人，管理率76
11、.71%,健康体检2200人，体检率76.71%；二是2019年度已登记在管高血压患者1271人,管理率100%（其中：一季度随访1189人，二季度随访1206人，三季度随访1258人，四季度随访1271人，随访率100%）,服用降血压药580人，血压控制满意840人；三是2019年度体检监测血糖292人，登记管理糖尿病患者282人，管理率100%（其中：一季度随访213人，二季度随访292人，三季度随访286人，四季度随访292人；全年糖尿病体检292人，体检率100%）;四是完成了重性精神病患者信息收集与报告工作，开展线索调查和登记，2019年死亡0例,共登记管理精神病患者109人，建立个
12、人健康档案106人，全年实际面对面随访100人，规范管理率达81%,治疗率达55%,随访病情稳定人数95人，（0级95人、1级8人），基本稳定（2级3人）控制率达87%,好转59人，无变化50人。对89人进行年度体检，及时反馈结果。3 .家庭医生签约服务工作。一是组建了8个家庭医生团队，团队由卫生院管理人员、全科医生、护士、公共卫生人员及乡村医生组成，建立了“分片包干、团队合作、责任到人”的工作责任制。二是卫生院及村卫生室均张贴了家庭医生团队人员公示牌及联系电话，方便接受群众联系和监督。三是采取定点集中签约、入户上门签约、特殊签约的形式，坚持以贫困人口和儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者、建档立
13、卡贫困户、计划生育特殊家庭等重点人群优先签约的原则。2019年总签约人数10198人，签约率37.3%,已开展了家医签约回访服务10198人，回访率100%。重点人群签约4566人，回访服务4566人，回访服务率达100%；（其中65岁老年人2962人，已签约2500人，签约率84.40%；孕产妇116人，已签约63人（越南媳妇未签），签约率54.30%；儿童1849人，已签约1378人，签约率74.50%；高血压1271人，已签约1271人，签约率100%；糖尿病294人，已签约294人，签约率100%;肺结核12人，已签约12人，签约率100%；严重精神障碍患者109人，已签约51人，签约
14、率46.80%;残疾人1031人，已签约677人，签约率65.7%；计划生育特殊家庭7人，已签约6人，签约率85.70%）；档卡户签约6406人，回访体检了6406人，回访服务率达100%4 .健康扶贫H作。(1)全面落实建档立卡贫困患者“先诊疗后付费”“一站式一单式，唧时结算情况。一是我乡建档立卡贫困人口在马街乡卫生院住院时，持新型农村合作医疗本、社会保障卡、有效身份证件办理入院手续，并与卫生院签订先诊疗后付费协议，不需缴纳住院押金，直接办理住院治疗；二是结算医疗费用时,卫生院通过医保结算系统计算出基本医保、大病保险、医疗救助等政策措施报销补偿金额后，对各类报销补偿资金统一进行垫付，按照有关
15、规定实行“一站式”即时结报,患者只需缴清个人自付费用，即可出院。(2)医保政策倾斜落实情况。一是全面落实财政全额资助建档立卡贫困人口参加基本医保和大病保险的政策，实现了建档立卡贫困人口100%参保。二是实行了门诊和住院待遇倾斜政策，门诊诊疗费由基本医保全额报销，28种疾病门诊政策范围报销比例达80%o三是贫困住院患者均实行先诊疗后付费，免收住院押金，不设起付线，报销比例提高5个百分点达到95%,实行了“一站式”即时即报。截止2019年12月26日止，共有建档立卡户住院人数711人，总费用87.12万元，符合报销费用87.02万元，基本医保支付82.96万元，大病支付0.07万元,个人现金支付4
16、.09万元实际报销比例达到了95%；门诊诊疗人数5366人总费用25.72万元,符合报销费用25.57万元，基本医保支付16.75万元，个人现金支付8.97万元，实际报销比例达到了65%,切实让贫困户感受到健康扶贫带来的实惠O（3）村卫生室标准化建设情况。全乡7个村卫生室建筑面积均已达120Rf以上、实现“四室一房”分开（即治疗室、诊断室、观察室、值班室、药房），乡村医生配备达标，各村卫生室基础医疗设备配备38种以上，药品100种以上（其中高血压药物3种，糖尿病药物2种），村卫生室已全部接通网络，所以卫生室均能正常开展医疗服务。（4）大病集中救治工作情况。截至2019年12月26日止，全乡共有
17、大病28人（其中：26类32种专项大病患者20人，死亡3人，目前再管患者实为17人，完成救治17人，救治率100%）o（三）卫生院预算管理制度为了进一步加强我院财务管理，健全财务制度，使我院的预算编制走向科学化、规范化和法制化，强化资金绩效管理，保证支出预算执行的安全性、完整性和有效性，做到专款专用，充分发挥资金使用效益，根据中华人民共和国预算法、中华人民共和国会计法、中华人民共和国政府采购法、行政单位财务规则和内部会计控制规范一基本规范（试行）等有关法律、法规规定，并结合我院实际制定马街生院预算管理制度、马街卫生院财务管理制度和马街卫生院经费审批管理制度马街卫生院收入管理制度马街卫生院支出管
18、理制度马街卫生院票证管理制度马街卫生院出纳员职责等相关制度。(四)卫生院资金来源及使用情况1 .资金来源情况麻栗坡县马街乡卫生院为一级预算单位，执行基层医疗卫生机构会计制度。2019年度收入合计865.85万元。其中：财政拨款收入358.92万元，占总收入的41.45%；上级补助收入0万元,占总收入的0%；事业收入356.18万元，占总收入的41.14%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入150.75万元，占总收入的17.41%。与上年对比增加了92.23万元，主要原因分析，事业收入增加及增加公共卫生服务收入。2 .使用情况(1)基本支出使用情况麻
19、栗坡县马街乡卫生院部门2019年度支出合计806.43万元。其中：财政拨款支出348.92万元，占总支出的43.27%;事业支出457.51万元，占总支出的56.73%o与上年对比增加了251.64万元，主要原因分析，在职职工增加5人，临时工人数增加3人，购买设备增加较多，公共卫生服务支出增加。(2)支出使用管理情况2019年度用于保障麻栗坡县马街乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出806.43万元。与上年对比增加251.64万元，主要原因分析，在职职工增加，临时工人数增加，购买设备增加较多，事业支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的49.36%；办公费、印刷
20、费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的50.64%o（3）“三公”经费使用管理情况我院2019年度无三公经费支出。（五）卫生院政府采购情况2019年度共申报实施政府采购6次，询价采购6次，完成采购金额29.22万元，完成了卫生院办公设备的采购；采购过程中，始终把规范采购程序放在第一位，按照政府采购相关规定向县财政局国资股、政府采购中心申报审批。（六）卫生院固定资产情况按照行政单位国有资产管理暂行办法（财政部令第35号）、事业单位国有资产管理暂行办法（财政部令第36号）和行政事业单位国有资产报告制度等有关规定，我院使用财政部“行政事业单位资产管理信息系统”进行资产日常管理。单位资产管
21、理制度总体上得到有效执行，年度内资产购置业务的采购审批手续完整，账务处理合规；通过自查年末资产清查和固定资产盘点资料，单位固定资产账实相符，资产保存完整、资产配置合理。截至2019年12月31日，资产合计875.62万元。其中：流动资产231.29万元，占资产总额的26.41%；固定资产644.33万元，占资产总额的73.59%；无形资产0.00万元，占资产总额的0.00%；在建工程0.00万元，占资产总额的0.00%o2019年度固定资产利用率为100%。二、绩效目标(-)卫生院总目标1 .以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。2 .加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病
22、防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。3 .认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。4 .做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。5 .积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。6 .开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯(二)卫生院具体计划目标按照乡党委、政府及县卫健局的统一部署，我院始终坚持以科学发展观和党的十九大精神为指导，紧紧围绕党的群众路线教育实践活动以及医药卫
23、生体制改革主线，进一步强化领导干部和职工队伍的建设，强化医德医风、服务理念的转变，强化各项规章制度的建立健全，强化医疗质量、医疗安全的保障，切实促进医疗卫生各项工作的深入开展。1 .健全工作机制，强化工作职责，充分发挥组织功能，把大家团结起来，搞好协调工作。稳定责任医师团队，优化责任医生团队配置，根据实际情况适时调整基本公共卫生绩效考核及奖金分配制度，提高责任医生积极性，提高服务意识，发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有序健康发展。2 .加强健康宣教，面向学校，企业，老年群众，慢性病患者，积极开展各种健康知识讲座，让辖区的群众更好的了解健康养生知识，同时对基本公共卫生服务项目，责任
24、医生签约服务内容进行大力宣传。改变部分群众的不良生活习惯，努力提高群众的健康意识。要彻底扭转勾通难，配合难，理解和接受难的问题，使人们能主动的参与并掌握自己身体健康的动态。3 .加大基本公共卫生服务项目规范培训，全年不少于4次,并且注重培训的有效性、连贯性、灵活性，不走过场，实时跟踪,对服务能力较弱的站室及责任医生进行一对一指导，手把手辅导。定期对责任医生进行基本公共卫生服务项目督导考核，发现问题及时通报并予以整改。4 .加强沟通协调，与乡人民政府、县残联、乡民政沟通协调，继续开展重性精神病患者摸底排查工作，提高管理率，规范随访内容。5 .以落实基本公共卫生服务中医药健康管理项目为抓手，强化培
25、训，提高65岁及以上老年人和0-3岁儿童中医药健康管理服务率45%,提高重点人群和慢病患者中医药健康管理率；以创建中医特色乡卫生院为契机，加强基层常见病、多发病中医药适宜技术推广，带动中医药适宜技术广泛使用。6 .积极推动家庭医生签约服务工作，建立签约服务激励机制，根据签约医生的服务数量、质量，满意度和居民健康状况等制定绩效考核制定，并定期考核，考核结果与奖金分配挂钩。三、评价结论和绩效分析(-)评价结论通过2019年度各项工作任务的开展，不断完善了我院医疗管理体制、提升了医疗服务能力，加大了服务力度，全面保证了辖区人民群众的身体健康。一年来，我院进一步强化领导干部和职工队伍的建设，强化医德医
26、风、服务理念的转变，从业人员的医疗安全意识、法律意识、责任意识明显提高。与同时不断强化各项规章制度的建立健全，强化医疗质量、医疗安全的保障，有力的推动了卫生计生各项工作的深入开展，各项监管制度措施也得到了认真落实，信用体系建设、效能建设、廉政建设、政风行风建设、文明创建和创先争优活动取得了新的成效。促进了我乡经济社会的全面、健康、可持续发展。马街乡卫生院2019年项目单位自评分汇总得分93分，自评结果为优秀。(二)具体绩效分析1 .投入麻栗坡县马街乡卫生院为一级预算单位，执行基层医疗卫生机构会计制度。2019年度收入合计865.85万元。其中：财政拨款收入358.92万元，占总收入的41.45
27、%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入356.18万元，占总收入的41.14%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入150.75万元，占总收入的17.41%o与上年对比增加了92.23万元，主要原因分析，事业收入增加及增加公共卫生服务收入。2 .过程(1)基本支出使用管理情况麻栗坡县马街乡卫生院部门2019年度支出合计806.43万元。其中：财政拨款支出348.92万元，占总支出的43.27%;事业支出457.51万元，占总支出的56.73%o与上年对比增加了251.64万元，主要原因分析，在职职工增加5人，临时工人数增加3人，购买设备增加
28、较多，公共卫生服务支出增加。(2)支出支出使用管理情况2019年度用于保障麻栗坡县马街乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出806.43万元。与上年对比增加251.64万元，主要原因分析，在职职工增加，临时工人数增加，购买设备增加较多，事业支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的49.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的50.64%o3 .产出及效益2018年我院根据中华人民共和国预算法的相关规定及年初预算安排，加强资金管理，严格按照资金的性质进行支付，保障了我院各项工作任务的顺利进行。完成了上级党委、政府及上级主管部门下达的各项
29、工作任务，确保了辖区内各项卫生工作的正常运行。得到了社会公众或服务对象的好评。业务工作及收入情况。根据单位实际工作情况，分析上年度预算执行情况，遵循按劳分配、效率优先的原则，运用了收入、成本、目标、质量考核等多项指标，多措并举，使我院在创收的同时，厉行节约；在考虑经济效益的同时注重了医疗、护理服务质量；兼顾收入、成本、质量，向着目标而努力。一是接诊住院患者1609人，总费用190.19万元，新农合减免169.57万元，自付20.62万元二是门诊共就诊17040人，总费用81.063万元，新农合减免52.06万元，自付29.57万元。五、主要经验及做法资金是开展业务及其它活动的重要物质保障。我院
30、高度重视，把资金管理例入重要议事日程，由单位主要负责人主抓，单位支部书记负责监督，指定专人负责,以确保资金运行的安全和完整。一是严格执行行政单位国有资产管理暂行办法（财政部令第35号），规范资产管理；二是建立完整的会计核算体系,按照基层医疗卫生机构会计制度进行核算和管理；三是按照相关部门的要求定期检查、清查单位的资金运行情况，及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施；四是建立健全各项财务管理制度，并严格按照规定进行管理；五是连接财政管理网络，配置了管理的软、硬件设施；六是积极支持和督促财务人员参加各种业务培训，不断提高国有资产管理业务能力。六、存在的问题从这次的绩效自评结果看，我院项目实施情况整体良好，各科室工作积极主动，使资金发挥了其应有的经济及社会效益，当然也存在一些问题：一是预算细化程度不够，造成了预算数与执行数的差异二是项目资金预算不足，无法解决设备简陋的问题,制约了医院的发展；三是预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。七、改进措施及建议一是年初制定预算时细化预算项目；二是对项目资金预算到位；三是加强完善完成绩效管理预算。麻栗坡县马街乡卫生院2020年8月14日
