公司ISO9001质量手册.docx

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1、质量手册广西农垦永新畜牧集团有限公司文件编号： YX-QM-001版本 /次： C / 0主控部门： 总经理 01 批准令本质量手册是根据我公司 广西农垦永新畜牧集团有限公司的质量方针、质量目标及GB/T19001-2008 idt ISO9001：2005的标准编制的，阐述了公司的质量方针和质量目标，规定了公司各质量职能部门的职责及相互关系，对公司的质量管理体系要素作了具体的描述，它适用于我公司在设计、生产、质量控制和服务的全过程。本质量手册对内作为质量管理活动的纲领性文件，对外阐明公司的质量管理体系。现予以批准并发布，从即日起公司全体员工认真学习，严格遵守和贯彻执行本质量手册的各项规定和要

2、求，使公司质量管理达到一个新的水平。 此令 总经理： 批准日期： 年 月 日02 手册目录章 号 题 目0.1 批准令（发布施行，任命管理者代表）10.2 手册目录20.3 修改页50.4 管理者委任书-60.5 企业概况60.6 质量方针和质量目标70.7 组织机构及职责-81.0 手册概述92.0 引用标准103.0 术语和定义104.0 质量管理体系114.1 总要求114.2 文件总体要求124.2.1 总则124.2.2 质量手册124.2.3 文件控制134.2.4 质量记录的控制145.0 管理职责165.1 管理承诺165.2 以业主为中心165.3 质量方针165.4 策划1

3、75.4.1 质量目标175.4.2 质量管理体系策划175.5 职责、权限和沟通185.5.1 职责和权限185.5.2 管理者代表245.5.3 内部沟通255.6 管理评审265.6.1 总则265.6.2 评审输入265.6.3 评审输出276.0 资源管理286.1 资源提供286.2 人力资源286.2.1 总则286.2.2 培训、意识和能力296.2.3 基础设施和工作环境307.0 产品实现317.1 实现过程的策划317.2 与顾客有关的过程337.2.1 与产品有关要求的确定327.2.2 与产品要求的评审337.2.3 与顾客沟通347.3 设计和开发347.3.1 编

4、写可行性研究报告347.3.2 审批347.3.3 设计和开发的输入、输出和评审357.3.4 设计和开发的验证377.3.5 设计和开发的确认387.3.6 设计和开发的更改革387.4 采购397.4.1 采购控制397.4.2 采购信息397.4.3 采购物资的验证397.5 生产和服务的提供407.5.1 生产和服务提供的控制407.5.2 生产过程的确认417.5.3 标识和可追溯性427.5.4 顾客财产437.5.5 产品防护447.5.6 交付-477.6 测量监控装置的控制498.0 测量、分析和改进508.1 策划508.2 测量和监控508.2.1 顾客满意度的测量和监控

5、508.2.2 内部审核518.2.3 过程的测量和监控518.2.4 产品的测量和监视528.3 不合格品控制538.4 数据分析548.5 改进558.5.1 持续改进的策划558.5.2 纠正措施558.5.3 预防措施56附录1 公司组织结构图57附录2 质量职能分配表58附录3 质量管理体系程序文件目录59附录4 质量管理体系工作文件目录6003 修改页 项次修订日期修订前版本/次修订页次修 订 记 录 04 管理者代表委任书 CERTIFICATE OF APPOINTMENT OF QUALITY MANAGEMENT管理者代表委任书 In accordance with the

6、 requirements of ISO9000: 2000 quality management systemand through training and testingJiang Zhi Jiang from Guangxi State Farm Yong Xin Pig Breed Improvement CO.,LTD is appointed to be the quality management representative. He has defined authority for: A: Ensuring to top management system is imple

7、mented and maintained; B: Reporting to top management on the realization of the quality management system Including needs for improvement; C: Maintaining awareness of customer needs and requirements. Remark: The duty of the representative also includes the external contact related with the quality m

8、anagement system issues. 兹依据 ISO:9000国际质量管理体系要求，经资质验证。 现任命蒋志疆先生为广西农垦永新畜牧有限公司管理者代表。 管理者代表的职责和权限： A: 确保质量管理体系的过程得到建立和保持； B: 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； C: 在整个组织内促进顾客要求意识的形成。 注：管理者代表的职责可包括与质量管理体系有关事宜的外部联络。 总经理签发： 签发日期： General Management: Date:0.5 企业概况我公司组建于1997年12月，是在广西农垦局直接领导下，广西最大、标准最高的原种猪场。公司位于南宁至横县

9、60公里处，距南柳高速公路六景出口处15公里，距黎钦铁路横州站2公里，交通非常便利。公司猪场于1998年11月和2001年12月分别从加拿大和丹麦进口优质SFP原种346头。经过几年的纯繁和选种选育，各项生产性能指标都非常突出，生长速度快、饲料转化率高、繁殖性能好、四肢粗壮、体形丰满、背膘薄、肉质好、杂交优势显著等特点。按照国家原种猪场要求，没有主要传染疾病，具有十分良好的健康状态。猪场建有兽医微生物实验室，常年对猪群进行免疫抗体监测，保证种猪的建康。2008年10月从美国引进600头SPF原种猪无PRRS、猪瘟、伪狂犬、喘气病、萎缩性鼻炎、传染性胸膜肺炎等传染病，全部饲养在新建设的第四期猪场

10、。公司人才力量雄厚，有推广研究员2人，高级畜牧师3人，畜牧师15人，研究生5人。公司目前共存栏繁殖母猪8000头，年出栏生猪16万头，其中优良种猪5万头、商品猪7万头。公司猪场是全国最早采用三点式设计工艺和防疫饲养模式，建设的第四期原种猪场是世界第七家、全国首家按世界最先进工艺流程设备建设的种猪场，四期原种猪场有300头种公猪人工授精站、400头母猪头胎母猪场、1200头经产母猪场与保育育肥场。第四期工程采用世界先进工艺设备，如大跨度猪舍设计，水泡粪、全自动喂料、全自动通风换气工艺等。国内首家采用空气过虑的公猪站，进入公猪站的空气经初效、中效两级过虑器过虑，能过虑95%以上的微粒，能有效阻止病

11、毒、病原微生物等传染病感染。这种新工艺猪场比传统猪场节约土地1/3，节药劳动力2/3，节约用水2/3，减少排污量2/3；降低料重比0.1以上，达100公斤出栏时间节省10-12天，全群成活率提高2%以上，每头母猪年提供活产仔多1头以上，利用率提高15%。公司加强精细化、数字化管理，推进先进管理模式，以科技促发展，有效降低生产成本。一是采取分胎饲养和全进全出的方法，有效防止疫病的发生，提高全群成活率2个百分点以上；二是强化超妊娠检查力度，减少母猪非生产天数，配种24-31天返情母猪检出率达95%以上，每年节约开支120万元以上；三是开展妊娠母猪测背膘精准喂量工作，妊娠30天、60天分别测量母猪背

12、膘厚度与体重，依据背膘厚度确定母猪每天饲料喂量，减少偏肥偏瘦母猪15%以上，有效提高母猪配种分娩率达85%以上，每年增加收益180万元以上；四是在全国首家使用 超仪测定生长育肥猪眼肌面积、瘦肉率及背膘厚，制作生长育肥猪生长曲线，依据猪生长速度调配饲料营养，做到精准饲养，降低饲养成本，提高生长速度。通过以上措施，2009年上半年生猪生产成本控制在9.8元/公斤，比全区平均成本低0.8-1.0元/公斤。0.6 质量方针、质量目标0.6.1 质量方针质量第一，顾客至上；持续改进。质量是企业的生命，顾客是企业发展的保证，把好质量关，提高服务水平，让顾客满意；持续改进，永创一流种猪、一流服务。0.6.2

13、 质量目标本公司质量目标由管理者代表组织制定，并由总经理批准颁布。内容包括“公司总目标”及“部门分解目标”（见质量目标书）； 0.7 组织机构及职责1.1 公司组织结构图（附录1）1.2 质量职能分配表（附录2）0.8 手册概述051 本手册适用于广西农垦永新畜牧有限公司所属各单位种猪和商品猪的设计、生产、质量控制和服务的全过程。是本公司质量管理工作的总纲领。052 本手册的目的是确定广西农垦永新畜牧有限公司的质量方针和质量目标、组织结构、质量管理体系的范围、质量管理体系过程及其相互作用。053 本手册包含或引用了GB/T 19001-2008 idt ISO9001:2005质量管理体系要求

14、的或需要的以及国家有关质量的法律、法规和本公司的实际情况编写而成质量管理程序，这些程序将用于规定相应工作过程的实现要求。054 本手册文件分受控和非受控两种。“受控文件”发放均有受控印章原件，由办公室跟踪管理。向顾客提供的文件为“非受控文件”，不作跟踪管理。055 本手册经总经理批准后生效，全体员工都应确保遵守本手册的规定。056 本手册将在质量管理体系改进过程中得到修改和完善。1.0 范 围11 总则本标准适用于种猪、商品猪生产的质量管理体系要求，有效保证满足顾客需求和适用的法律法规要求的产品。1 .2 应用本公司猪场的原种猪来源于加拿大和丹麦，按规定繁育要求和固定的杂交组合生产纯种猪、二元

15、杂交种猪、商品肉猪，无新品种开发，删减7.3设计和开发的内容，删减后不影响公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品能力或责任要求。2.0引用标准本公司质量管理体系引用以下标准： GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语（ idt ISO9000：2005） 3.0 术语和定义 本公司采用GB/T 19000-2008 idt ISO 9000：2005质量管理体系基础和术语及其定义，反映当前“供方生产顾客”这种关系的情况。本公司出现的术语“产品”也可指“服务”。 4.0 质量管理体系4.1 总要求1) 本公司以GBT 190002008（idt ISO9000:2005）质量管理体系

16、一基础和术语标准中八项质量管理的基本原则为指针，依据GBT 190012008（idt ISO9001:2005）质量管理体系一要求，结合本公司的具体实际建立质量管理体系，制定与本公司经营宗旨相一致的质量方针和质量目标，并依此建立和维持文件化的质量管理体系，并通过管理者的支持，实施、保持和改进质量管理体系。2) 根据本公司产品的特性和顾客的要求，识别并确定与质量管理体系有关的过程，包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程。其中产品过程从市场调查种猪、商品猪产品生产（兽医防疫）产品销售售后服务等环节，针对不同的过程，确定这些过程的顺序和相互作用并提供必要的资源配置；制定确保这些过程有效

17、运作和控制所需要的方法和准则，实施必要的测量、监控包括控制适当的信息以确保过程的有效性和持续改进。3) 本公司的质量管理体系必须按“ PDCA”模式实现闭环管理。4) 根据质量管理体系的要求，制定各项质量活动的工作文件、简洁的流程图，以确保各项质量活动的有效运行，并提供有效运行的证据。本公司编制质量管理体系文件，以描述实施以上四大要求的内容。文件的范围和详略程度应适应于实际应用，同时，为了实施质量管理体系，本公司必须：a）确定质量管理体系所需的过程，包括体系策划、职责、权限和沟通、管理评审、资源管理、顾客有关过程、采购、产品进出库、质检、仓管、搬运、产品生产过程、防护、交付、设备管理、测量和监

18、控、计量管理、数据分析和改进等过程；仪器设备的外部检测和猪的检疫作为生产过程中的外包过程。b）确定这些过程的顺序和相互作用；c）建立为这些过程有效运作和控制所需要的准则。标准和方法；d）确保可以获得必要的信息、资源和记录，以支持这些过程的有效运作和监控；e)测量（适用时）、监控和分析这些过程，并实施必要的措施，以实现所策划 4.2 文件的总体要求4.2.1 总则本公司编制的质量管理体系文件包括：a）形成文件的质量方针和质量目标；b）质量手册；c）本标准所要求形成文件的程序文件和记录；d）为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件，包括记录； 4.2.2 质量手册a）本公司根据GB/T19000

19、-2008（idt ISO9000：2005）的标准要求编制和保持质量手册。删减7.3设计和开发的内容，删减后不影响公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品能力或责任要求。b）程序文件或对其他的引用：本手册引用了：文件和资料控制程序、质量记录控制程序、管理评审控制程序、合同评审控制程序、采购控制程序、过程控制程序内部审核控制程序、不合格品控制程序、纠正和预防措施控制程序；c）对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述；d）质量手册是本公司全部文件的一部分，按文件控制的要求进行控制。4.2.2 文件控制4.2.2.1 本公司制定文件控制程序，对质量管理体系所要求的文件的编 制、批准、发布、更

20、改、作废和控制提供准则，并编制受控文件文件目录便于文件的检索。4.2.2.2 质量体系文件发放前应经授权审批人审批；本公司办公室每年组织相关部门一次对文件进行评审，修改后应经授权人批准；本公司需受控的文件资料如下：a）质量手册、程序文件、工作文件；b）技术性文件和有关资料（包括外来技术文件和顾客、供应厂商提供的技术文件）；c）支持性的管理文件（包括国家、地方、行业的有关法规、法令）；d）质量记录表格。4.2.2.3 本公司按文件编写和编号导则对质量体系的文件和资料进行标识和编号，确保文件和资料编号的统一性和更改状态的识别，识别文件的现行修改状态以0、l、2、3表示。4.2.2.4 本公司各个场

21、所都只允许使用相应文件的有效版本，并负责对文件进行控制，受控文件加盖 “受控文件”印章标识。4.2.2.5 文件的更改应根据文件的更改审批程序进行。填写“文件更改申请表”，经本部门负责人审核后送办公室组织进行。4.2.2.6 文件发放统一由本公司办公室发放，作废文件应收回，由办公室统一销毁。若工作需要保留作废文件时，应对这些文件加盖“作废文件”与“保留文件”印章。4.2.2.7 对本公司质量体系使用的外来标准、法规、顾客提供的图样及上级文件等由办公室实施认可、编号登记，跟踪其现行有效性（是否最新版本）。4.2.2.8 文件的存放应做好标识，分类放置，文件应保持清晰易于识别，每年应向国家法定管理

22、部门索取有关的最新标准，确保版本的有效。4.2.2.9 对需发放到本公司以外范围的受控文件的控制由办公室负责。4.2.2.10 电脑中的文件及拷贝文件按文件控制程序实施管理。4.2.3 质量记录的控制4.2.3.1 本公司办公室负责编制质量记录控制程序，以规定质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制；4.2.3.2 质量记录必须保持与规定的要求相一致，并能反映和质量管理体系的有效性。其记录包括产品质量记录和质量体系运行记录。4.2.3.3 质量记录应保持清晰，并编制质量记录总览表，易于识别和检索，规定质量记录的保存期，对不同类型的质量记录规定不同的保存期；4.2.3.4 各部

23、门按规定收集、整理。标识和归档保管本部的质量记录。技术部不定期进行监督检查，各使用部门应对质量记录进行分析，以便采取纠正和预防措施；4.2.3.5 所有质量记录必须清晰易读，并可确认其产品或有关过程。4.2.3.6 质量记录必须妥善保管并确保提供随时使用。4.2.3.7 质量记录的贮存环境应予适当控制，以防止记录变质损坏。4.2.3.8 本公司和顾客之间没有任何明确的协议时，来自供方的质量记录应予以保存，质量记录必须最少保留一年时间。4.2.3.9 本公司内部人员查阅质量记录，需经记录的主管部门同意。外单位人员和顾客需查阅时，应经管理者代表批准。4.2.3.10 到期需处理的质量记录由质量记录

24、保管部门提出申请，由办公室审核并报管理者代表批准后方可销毁。5 管理职责5 1管理承诺本公司总经理通过以下活动对所建立和改进质量管理体系的承诺提供证据：a）不定期向员工传达有关顾客的要求和国家相关法律的重要性；b）制定质量方针和质量目标，并传达到每个员工，使员工充分理解质量方针的含义，积极主动配合本公司开展质量管理活动；c）每年至少召开一次管理评审，有关管理评审的规定按管理评审控制程序执行，以达到质量管理体系能持续改进的目的；d）确定并提供充分的资源（包括委派经过培训的人员）。5.2 以顾客为中心本公司总经理责成各部门用合同的形式，把顾客的需求转化为组织的要求，同时要符合法律、法规的要求，并确

25、保顾客的要求予以满足，以达到增强顾客满意的目的，并一公司的宗旨相适应。5.3 质量方针5.3.1本公司的质量方针见第2章。a）总经理代表本公司（组织）订立质量方针和目标，作出质量承诺。质量方针应体现公司的目标及符合顾客的期望；质量目标应具体、可检查、可实现；b）通过培训等措施把本公司的质量方针和目标传达到每个员工，使员工理解质量方针、目标的含义，并通过工作评价（或考核）等方法确保质量方针和目标得到贯彻执行；C）本公司把质量方针和质量目标的适应性和贯彻执行情况作为每年管理评审的主要内容之一，对不适应的方面及时进行调整，确保质量方针、目标的实现和质量管理体系不断的改进和完善。5.3.2本公司质量方

26、针的修改按文件控制程序要求执行。5.4 策划5.4.1本公司的质量目标见质量目标书；质量目标的分解：质量目标应展开到相关职能部门，并制定各部门的质量目标，各部门定期对目标完成情况进行考核，确保质量目标的完成。5.4.2质量管理体系策划总经理组织有关部门对实现质量目标所需的资源加以识别和策划，质量策划包括：a）质量管理体系的过程，包括：策划、管理职责、管理评审、资源管理、顾客有关过程、采购、产品进出库、质检、仓管、搬运、产品生产过程、防护、交付、设备管理、测量和监控、计量管理、数据分析和改进等过程；b）配备所需资源，包括人力资源、设施和工作环境，以满足产品生产和服务的要求；c）质量管理体系的持续

27、改进：各部门要建立本部门的质量目标，并配备能胜任的人员，以保证实现规定的质量目标；明确所有的过程及其相应的工艺标准、质量要求、操作规程以及测量要求和验收准则等；必要时，制订质量计划以满足新产品生产的需要；各项质量活动都应做好质量记录，用以证实该项活动已被执行并为质量管理体系的改进提供依据，对有关数据进行分析，并根据分析结果持续改进质量管理体系；每年对质量管理体系（包括过程和资源等）定期进行评审，以保证质量管理体系的符合性、适宜性和持续改进，确保质量方针、目标能够实现；在对质量管理体系的更改进行策划和实施时，应避免影响整个体系的有效运行，确保质量管理体系的完整性。5.5 职责、权限和沟通本公司依

28、据管理运作的需要、结合本公司的实际情况，建立了完善的组织机构，编制了公司组织结构图（附录1）和质量职能分配表（附录2）（详见第3章），规定本公司内部沟通的形式和方法。本公司中层以上岗位的职责在以下条款中对质量管理体系的管理职责进行了描述，有关员工的职责在程序文件及工作文件中阐述。5.5.1职责和权限a）总经理对全本公司的质量工作负全面领导责任，带领全体员工贯彻执行国家有关质量政策和法规；组织制定、批准和贯彻质量方针和质量目标、批准质量手册、任命管理者代表；主持管理评审，批准管理评审计划和管理评审报告，审批本公司年度培训计划。审批并组织实施、验证重大纠正和预防措施；审批本公司的质量策划结果；批准

29、有特殊要求的销售合同、采购合同；审批重大经济合同；制定本公司管理架构，负责及领导公司行政管理，并根据质量体系的要求，确保本公司领导成员、各部门的职责和权限；审核财务管理、劳动人事管理、生产经营管理等规章制度，并监督管理规章制度的落实及执行；制定每年经营运作计划及本公司发展方向；审批中层以上干部的任免；负责本公司的一切安全生产；代表本公司对外业务；为质量体系的建立和运行提供充足的人力、物力和财力等资源。b）副总经理协助总经理完善本公司架构及管理，控权限行使职权；协助总经理抓好本公司的安全生产工作，组织拟订改进措施并组织实施；负责分管的部门管理工作，并保证经营管理制度和各项规章制度的落实和执行；指

30、导下属部门提出年度计划和贯彻质量体系，协助总经理确保质量体系的有效运行；贯彻执行国家、上级主管部门有关劳动保护、环境保护的规定。在总经理授权范围内负责合同的洽谈、审批。C）办公室实现本部门的质量目标；组织编写质量手册，对质量手册、程序文件及其它质量体系文件进行控制；核查本公司所执行的有关的国家及地方法规的有效性；对文件、资料、质量记录进行有效的监督管理；负责保持质量管理体系文件及记录正常运作与管理；组织内部质量审核，编制年度内审计划；负责内部沟通，组织本公司人力资源的安排与培训；组织各部门有关人员培训及应用好有关统计技术。d）饲料厂质技组实现本部门的质量目标；对特定的饲料产品、合同或项目提出质

31、量计划；制定和保存饲料原料/产成品的标准；负责对饲料产品标识的设定及监督；对饲料生产进货、过程及最终产品进行检验和试验；对饲料厂检验、测量及试验设备进行管理；制定饲料厂检验和试验状态标识规范并进行标识管理；组织对本部门预防措施的实施，对本部门不合格服务的评审、跟踪纠正；主持饲料不合格品的评审和处置工作；协助购销组对顾客投诉（包括内部顾客）问题进行处理；征询顾客的意见；负责实施饲料厂的内部相关培训；保存有关质量记录。e）饲料厂购销组实现本部门的质量目标；负责销售合同的评审；对饲料原料、产成品交付的质量进行监督；组织本部门预防措施的实施；处理顾客投诉，征询顾客的意见，负责顾客满意度的监控；组织实施

32、顾客服务工作，收集、反馈顾客服务质量信息；对本部门不合格服务进行评审、跟踪纠正；保存有关质量记录。f）饲料厂生产车间实现本部门的质量目标；实施饲料生产过程控制程序；制定并实施生产岗位操作指引；执行饲料厂检验和试验状态标识规范；制定并实施设备预防性维修保养计划；组织本部门预防措施的制定及实施；协助做好本部门员工的培训工作；保存有关质量记录。 g）饲料厂仓管组实现本部门的质量目标；对饲料原料。产成品库的管理及成品的搬运、贮存、防护和交付；对搬运、贮存、包装、防护和交付的产品质量进行监督；组织本部门预防措施的实施；保存有关质量记录。h）饲料厂化验室实现本部门的质量目标；负责对饲料原辅料、产品质量进行

33、检验；组织本部门预防措施的实施；保存有关质量记录。i）生产技术部（各养猪场） 实现本部门的质量目标； 对特定的猪产品（含种猪、肉猪和猪精液）、合同或项目向本公司提出质量计划；制定和保存猪产品（含种猪、肉猪和猪精液）的标准；提出养猪场物料（合药品、疫苗、杂物等）的采购需求；制定养猪场物料的采购标准；负责生产技术部专用文件、资料的编制及控制；负责对猪产品标识的设定及监督；对生产进货、过程及最终产品进行检验和试验；对生产技术部的检验、测量及试验设备进行管理；制定并实施设备预防性维修保养计划；制定生产部检验和试验状态标识规范并进行标识管理；主持猪产品不合格品的评审和处置工作； 负责纠正和预防措施的归口

34、管理工作，跟踪评审决议的实施；负责实施生产技术部的相关培训；保存有关质量记录。 贯彻执行国家、行业及地方的技术标准。 编制养猪场采购控制程序、种猪产品生产过程控制程序、肉猪产品生产过程控制程序、精液产品生产过程控制程序、猪产品不合格品控制程序及相关的技术标准、相关法律法规目录清单。 负责本公司质量体系检验工作运行、检查与改正的日常工作。 协助办公室编写公司年度培训计划，负责相关的培训实施。 贯彻公司质量标准，编写相关质量计划和措施。 负责处理重大质量安全事故的调查、报告的编写和处理指令的监督实施。 负责记录、处理种猪的售后服务，征求顾客意见，做好顾客服务工作。 负责与顾客的技术沟通、解答顾客的

35、技术咨询和对外的技术交流。 负责提供管理评审所需的文件，参与纠正与预防措施执行情况的跟踪和验 证。 负责参与编写程序文件、作业指导书及组织编写质量记录表格。收集整理公司使用的所有记录目录，并归档后提交公司办公室。 参加试验评审。 负责建立公司实验室仪器，检测工具总台帐并进行使用、监督和管理。j）各养猪分场 实施过程控制程序； 制定并实施生产岗位操作指引； 协助做好对生产进货、过程及最终产品进行检验和试验工作； 对养猪分场的检验、测量及试验设备进行管理； 制定并实施设备预防性维修保养计划； 协助生产部做好猪产品不合格品的评审和处置工作； 协助销售部对顾客投诉问题进行处理； 保存有关质量记录。l）

36、 销售部 实现本部门的质量目标； 负责合同评审； 对猪产品的管理及产成品的搬运、贮存。防护和支付；对搬运、贮存、包装、 防护和交付的产品质量进行监督；处理顾客投诉，负责顾客满意度的监控；组织实施顾客服务工作，收集、反馈顾客服务质量信息；保存有关质量记录。 对经济合同统一编号并作好归档管理；5.5.2 管理者代表本公司总经理任命管理者代表，并授予以下职责和权限：确保本公司ISO9001: 2000质量管理体系所需过程得到建立、实施和保持 负责组织编写质量手册、程序文件及工作文件；审核质量手册，审批程序文件；组织并落实本公司的质量策划活动，向管理层汇报质量体系的绩效和任何改进的需求；确保在整个组织

37、内提高对顾客要求的意识； 编制“管理评审计划”和“管理评审报告”，协助总经理进行管理评审工作， 组织制订本公司重大质量问题的纠正措施；宣传、贯彻顾客的需求；负责组织对合格或不合格服务的评价和处理。组建内审小组，批准内审计划，任命审核组长；审核并组织实施内部质量审核计划，审核并汇报内审报告；负责跨部门采取纠正和预防措施的组织协调工作；就质量体系有关事宜负责与外部各方的联络；5.5.3 内部沟通a）办公室负责编制内部沟通管理办法，各部门执行；b) 本公司总经理每年主持召开不少于一次的管理评审，对质量管理体系的问题进行分析，并通报有关质量问题；c）管理者代表不定期向总经理报告质量管理体系运行改进情况

38、；d）每次内审后，管理者代表以审核报告形式向各部门通报本公司质量管理体系的运行情况，并提出改进要求；e）本公司以各种会议的形式开展管理活动，每月召开一次公司例会，不定期召开质量专题会议；f) 各种信息以内部文件和内部刊物等形式，确保本公司有效的内部沟通。5.6 管理评审1）管理者代表负责制定管理评审程序，并有效组织实施评审质量管理体系。a）管理评审由总经理负责主持，每年一次，需要时可增加管理评审；评审质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，检查质量方针、目标的完成情况，确保质量管理体系持续改进提高；b）管理评审应做到：事先有准备，进行有记录，事后有报告，措施有验证；c）各部门负责执行本部门的纠正

39、措施或预防措施。办公室负责跟踪评审会议决议采取的纠正的措施、执行和取得成效的情况；d）办公室做好管理评审记录的保存管理工作。2） 评审输入评审输入是为管理评审提供充分和准确的信息，是管理评审有效实施的前提条件，应从当前业绩分析与预期目标的差距，同时考虑各种可能的改进机会。其内容包括：a）质量管理体系审核的结果；b）相关方需求和期望满意的测量结果；c）产品生产过程的业绩和产品符合性的分析；d）质量管理体系预防和纠正措施方面的情况；e）以往管理评审所确定的措施的实施情况；f）可能影响质量管理体系的变化；g）内部和外部提供质量改进的综合建议。3） 评审输出评审输出是管理评审的结果，它为本公司对质量管

40、理体及产品不断改进、为本公司总经理对质量管理体系乃至经营方针作出战略决策的重要依据。其措施如下：a）质量管理体系及其过程有那些改进；b）顾客要求有关产品方面的改进有哪些；c）资源方面是否满足；d）本公司管理者代表根据管理评审会议的结果编制“管理评审报告”。6 资源管理6.1 资源的提供a）本公司为管理、技术、生产及验证活动的各部门提供充分适宜的资源（包括人员、信息、基础设施、工作环境和财物资源），并对资源的适宜性进行评审，以实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；b）本公司编制“设备台帐”、“计量器具台帐”等资源的管理工具并加于控制，当出现资源不适宜时，由总经理协调解决；c）为了达到顾客满意

41、配备必要的资源，通过满足顾客要求，增强顾客满意度。6.2 人力资源由办公室负责编制岗位职责，做好人力资源需求的安排，并进行有效的实施，对从事质量筹划的人员，从事管理、生产和技术人员，从事验证以及操作的人员，除规定其职责权限外，还明确其岗位必须具备的上岗资格，如教育、培训情况，工作经历等。6.2.1总则基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响产品与要求符合性工作的人员应是能够胜任的。本公司办公室在人员安排或招聘时，应对从事质量活动并承担规定职责的人员提出能力的要求：a）根据岗位的需要选派人员；b）所选人员应有敬业精神；c）具有适应岗位工作要求的技能、教育水平和相应的工作经验。6.2.2 能力、培训和意识6.2.2.1 本公司办公室制定并实施员工培训管理办法，通过对员工的培训，增强意识、提高能力，使员工满足规定职责的需求。6.2.2.2 办公室应组织各部门对在职员工的能力进行评价，各部门根据岗位标准要求和员工的现行条件，在需要对员工进行培训时，制定本部门培训计划，交本公司办公室汇总；办公室应分析员工发展需求，制定年度培训计划，并予以实施。6.2.2.3 本公司对从事与质量有影响的工作人员进行质量意识教育和工作技能的培训。6.2.2.4 本公司对从事影响产品主要特性的工序、验证工作和其他有特殊工作要求的人员进行专门的资格培训，并经考核合格后领取相