建筑施工企业——管理手册新.docx

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1、 依据GB/T19001-2008标准；GB/T24001-2004标准；GB/T28001-2011标准；GB/T50430-2007质量管理规范规范质量、环境、职业健康安全管理体系管 理 手 册文件编号： 版 本 号： 发放编号： 编 制： 审 核： 批 准： 2014-12-10发布 2014-12-10实施 甘肃互通建设工程有限公司 目 录目 录1管理方针3管理目标4 质量目标4 环境管理目标4职业健康安全目标4颁 发 令5授 权 书60 前 言70.1企业简介70.2 管理手册说明90.3 管理手册管理规定100.4 管理手册修改记录单111 适用范围122 引用标准132.1国家管

2、理体系标准132.2适用的法律法规和规范标准133 术语和定义144 管理体系154.1管理体系总要求154.2文件要求155 管理职责185.1管理承诺185.2以顾客为关注焦点185.3管理方针185.4策划195.5职责权限和沟通206 资源管理46 6.1资源提供466.2人力资源466.3基础设施和工作环境467 产品实现487.1产品实现的策划487.2与顾客有关的过程487.3设计和开发497.4采购497.5生产和服务提供507.6监视和测量装置的控制548 测量分析和改进558.1总则558.2监视和测量558.3不合格品控制578.4数据分析588.5改进589 附录 附录

3、A管理体系文件一览表60公司管理方针及目标指标批准令公司的质量方针、环境方针、职业健康安全方针：优化质量、强化安全、美化环境，永恒追求更好注重环境保护、实现安全生产、稳固企业品质、提升顾客信任管 理 目 标质量目标a. 工程质量满足合同约定。开工必优、严控工艺、一次成优，确保单位工程一次验收合格率100%。b. 建造精品工程，杜绝质量大事故，减少一般质量事故，克服质量通病。c. 争创优质工程，确保具备创优条件的工程实现创优目标。环境管理目标环境指标控制有效，土地资源节约利用，自然生态注重保护，工程绿化完善美观，节能、节材和水土保持落实到位。遵守国家、行业、地方相关法律和法规，满足合同约定。职业

4、健康安全目标a. 杜绝重大责任事故，遏制较大事故，减少一般事故，施工人员因工责任死亡率、重伤率、轻伤率分别控制在0、0.5、5以下。 b. 优化作业环境，改善作业条件，满足职业健康相关法规。c. 重视卫生防疫，关心员工健康，防止传染病发生，职业病发病率控制在1以下。 批准人：冯孝 2014-12-10颁 发 令公司依据GB/T19001-2008/ISO9001：2008标准、GB/T24001-2004/ISO14001：2004标准、GB/T28001-2011标准、GB/T50430-2007 质量管理规范和Q/SY 1002.12007健康、安全与环境管理体系第1部分：规范的要求，结合

5、企业实际编制形成了三位一体A版综合管理手册，现予批准发布，自2014年12月10日起实施。本手册阐明了公司的管理方针、目标和管理体系要求，系公司管理体系法规性文件。全体员工务必遵照执行。 总 经 理： 冯孝2014年12月10日授 权 书兹任命 郑爱花 同志为公司的管理者代表，管理者代表的职责是：1、确保质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施，保持和不断改进。2、定期向公司总经理报告管理体系的业绩和改进的要求。3、确保在整个公司内促进和提高全体员工满足业主要求和法律法规要求的意识。4、代表公司就管理体系的有关事宜与外部各方的联络。5、负责公司方针和目标的宣传，并确保方针、目标在各管理职能

6、层次上得到落实和实施。6、负责组织和指导公司的内部审核活动，配合总经理开展管理评审，监督各部门实施纠正和预防措施。7、组织管理体系文件的编制、审批和更改，审批重要环境因素和重大风险。8、组织制定、评审、修订管理体系的目标、指标、评审、修订环境和职业健康安全管理方案。9、组织对管理体系的各项目标、指标、管理方案的实施情况和体系运行绩效进行测量和监视。兹任命 郑爱花 为本公司的职业健康安全综合管理体系的员工代表，其主要职责是：1、代表员工就员工所关注的职业健康安全综合管理体系运行及相关事宜和合理化建议向管理者代表汇报；2、参与方针、目标的审查；3、参与管理评审；4、负责回答和解释员工的问题。特此任

7、命。 总经理（签字）：冯孝 2014年12月10日 0 前 言0.1企业简介甘肃互通建设工程有限公司成立于2006年5月，企业固定资本1000万元，本公司为有限责任公司，实行独立核算、自主经营、自负盈亏。股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。本公司经营范围：水利水电工程施工总承包叁级、建筑装修装饰工程专业承包、土石方工程专业承包、起重设备安装工程专业承包。公司现有在职职工46人，其中高级技术职称1人、中级技术职称22人、二级建造师5人、初级技术职称26人、三级建造员6人、预算员3人、会计师1人、施工员3人、机械修理工2人、塔吊司机2人。我公司将严格遵守法

8、律、法规及相关规定，维护国家利益和社会公共利益，接受政府有关部门监督。为地方的经济建设做出应有的贡献。地址：兰州市城关区大清坪北山林场邮编：730000 电话：151931279760.2 管理手册说明本手册依据GBT190012008/ISO9001：2008标准、GB/T240012004idt ISO14001：2004标准、GB/T28001-2011标准、GB/T50430-2007 质量管理规范和Q/SY 1002.12007健康、安全与环境管理体系第1部分：规范的要求，结合企业实际编制。目的是：a.对外展示公司质量、环境、职业健康安全管理体系，证明与三个国际标准、法律法规要求相符

9、，体现对员工、社会及顾客的承诺。b.对内发布公司的管理方针、目标，明确三个体系相互之间、各子过程相互之间的作用。c.为公司管理体系内部运行实施和外部实施审核提供依据。d.管理手册A版内容包括：管理方针管理目标颁布令授权书0 前言0.1企业简介0.2管理手册说明0.3管理手册管理规定0.4管理手册修改记录单1 适用范围2 引用标准3 术语定义4 管理体系5 管理职责6 资源管理7 产品实现8 测量、分析和改进9 附录0.3 管理手册管理规定0.3.1本手册的发放领用须经管理者代表批准。0.3.2本手册按岗位、部门（单位）发放，公司综合管理部应确保将有效版本发至需要使用的人员或部门（单位），发放范

10、围由综合管理部提出，综合管理部负责具体分发、记录。如有组织机构或持有人员岗位变动时，应及时按程序规定办理持有变更手续。0.3.3本手册除规定人员持有外，任何人不得私自复制、存放。0.3.4本手册是安全、质量、环境三位一体管理体系的纲领性文件，未经管理者代表批准，任何人不得对外交流、外借、外送。需要查阅时按程序规定办理手续。0.3.5本手册的修改由总经理审批，执行中有修改意向时，须逐级反馈至公司综合管理部，由其按规定程序组织进行修改。文件修改具体执行文件资料控制程序。0.3.6本手册须妥善保管，不得随意修改、涂抹、损坏。如有丢失、损坏应及时报告同级文件管理部门，由其申请补发。0.3.7本手册由综

11、合管理部负责解释。 0.4 管理手册修改记录单修改日期页号章节修 改 内 容修 改通知单修改人1 适用范围1 范围1.1 总则1.1.1本手册依据：GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008， GB/T50430-2007，GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004，GB/T28001-2011，Q/SY 1002.12007标准，规定了公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，本公司建立管理体系的目的是：a.证实公司有能力稳定地提供满足国家、行业法律法规和客户要求的水利水电、建筑工程、市政公用工程工程施工管理；b. 通过体系有效应用控制过程所产生的

12、任何预期的输出，包括对体系的持续改进过程和保证符合顾客与适用的法定要求，旨在增强顾客满意。c.通过制定和实施环境和职业健康安全方针、目标，实现对重大环境因素、重大危险源的管理和控制，实现环境绩效和安全绩效的持续改进。1.1.2本手册适用于位于兰州市城关区大清坪北山林场公司办公场地的水利水电、建筑工程、市政公用工程施工和服务的全过程；管理体系覆盖公司全部职能部门和各工程项目的实施。1.2应用本公司对产品实现过程进行识别，并按照GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008、 GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011，Q/SY 100

13、2.12007建立综合管理体系。公司适用的产品范围为水利水电工程、建筑工程、市政公用工程施工。设计由甲方或设计院提供，目前不存在设计开发，故标准7.3和10.3条款,删减后能满足GB/T19001-2008、GB/T50430-2007标准要求。2 引用标准2.1国家管理体系标准2.1.1 GB/T19000-2008idt ISO9000:2005质量管理体系基础和术语2.1.2 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系要求2.1.3 GB/T19004-2000 idt ISO9004:2000质量管理体系业绩改进指南2.1.4 GB/T19011-200

14、3 idt ISO19011:2002质量和（或）环境管理体系审核指南2.1.5 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系规范 2.1.6 GB/T24004-2004idt ISO14004:2004环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南2.1.7 GB/T24050-2000 idt ISO14050:1998环境管理术语2.1.8 GB/T28001-2011职业健康安全管理体系规范2.1.9 GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范2.1.10 Q/SY 1002.12007健康、安全与环境管理体系第1部分：规范 2.2适用的法律法

15、规和规范标准2.2.1国家相关法律法规。由公司工程管理部、综合管理部、工会等相关职能部门负责获取、识别、更新有关工程质量、安全生产、环境保护、职业健康等方面的法律法规，公司法律事务部汇总发布公司有效法律法规目录清单，公司所属单位依照执行。具体执行法律法规与其他要求控制程序。2.2.2相关技术标准、规范。由公司工程管理部、综合管理部等职能部门收集与本部门有关的国家、行业及地方的规范（规程）、标准、定额等有效信息，掌握现行有效版本标准动态，编制有效版本目录清单，经公司总工程师批准后发布，其发放、控制、管理执行公司文件资料控制程序中5.4.4规定。3 术语和定义3.1本手册采用GB/T19000-2

16、008 idt ISO9000:2008质量管理体系 基础和术语、GB/T24050-2000 idt ISO14050:1998环境管理术语标准和GB/T504302007工程建设企业质量管理规范所规定的术语和定义。3.2除标准规定的术语和定义以外，本手册对以下术语予以定义。3.2.1项目部：项目部是公司派驻的常设性机构，是公司管理职能的延伸，受公司委托，代表公司对所属各项目行使管理权，并担负起区域内的经营开发任务。不具备法人资格，不能独立承担民事责任，对公司负责。3.2.2项目经理部（含直属）：是施工生产的主体，是管理效益(成本控制)中心，是企业各项规章制度的落实者、执行者，对项目的安全、

17、质量、进度、效益负责。3.2.3分包：即自有力量不足，分包由外协单位完成，如工程分包、劳务分包等。3.2.4重、难点工程：指科技含量高，工艺复杂或具有特殊影响的工程。3.2.5不符合：指任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离，其结果可直接导致或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。3.2.6施工组织设计：为保证工程项目的实施所编制的符合合同要求的工程实施计划和施工方案。3.2.7应急预案：针对可能发生的重大事故隐患，预先制定的应急方案。3.2.8业务部门：是指公司机关各职能部门、项目经理部设置部门的总称。3.2.9职能部门：专指公司一级的设置的专业部门总称

18、。3.2.10责任部门：是指负责某项功能、某过程或某程序的主管部门。3.2.11单位工程、分部工程、分项工程、施工设备、工程设备、工程洽商、隐蔽工程、施工方案、分包方、技术交底等术语和定义按CNACR-TG-001:2011质量管理体系专业应用指南-建设工程施工规定的术语和定义执行。4 管理体系4.1管理体系总要求4.1.1本公司严格按GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008、GB/T50430-2007规范、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004、GB/T28001-2011及Q/SY 1002.12007标准的要求建立质量、环境和职业健康安全

19、一体化管理体系，本公司的管理体系覆盖水利水电、建筑工程、市政公用工程施工提供的全过程以及这些过程所涉及的职能部门和各工程项目。本公司确定QHSE所需要的过程（管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进等过程），本手册及程序文件的规定即为满足总要求的体现；4.1.2本公司水利水电、建筑工程、市政公用工程工程外包过程以7.2和7.4条款过程控制。4.1.3本公司在策划时参照建设部建筑司中国质量体系认证机构国家认可委发布的CNACR-TC-001：2000文件中关于施工企业典型的质量管理体系过程图，编制了切合本公司的“质量管理体系控制流程图”（见4.1.7），合理的安排过程的顺序，确定这些过程之

20、间相互作用，并确定过程之间的接口和联系，以便达到过程策划的结果；编制了各项控制规范、各岗位操作或作业规范及检验、考核标准和控制方法，以确保达到水利水电、建筑工程、市政公用工程施工和服务的质量要求。4.1.4公司以GB/T19001-2008标准及GB/T50430-2007规范为主线，融入了GB/T24001-2004 、GB/T28001-2011和 Q/SY 1002.12007标准的要求本公司建立了文件化的管理体系；明确了公司内部组织结构设置以及各部门职责和权限，确定了管理体系所需的过程、活动和相互关系包括与环境、职业健康安全绩效有关的过程。4.1.5本公司通过对过程的识别、监视测量、改

21、进，旨在通过PDCA循环过程达到管理体系的持续改进和业主的持续满意。4.1.6以过程为基础的公司质量管理体系控制流程：业主要求的确定和评审- 制定公司质量方针和质量目标 - 确定过程和职责 - 配置适宜资源（人力资源、施工机具等） - 确定建筑土建、防腐保温、装饰装修工程施工和服务提供的控制准则和方法 - 建筑土建、防腐保温、装饰装修工程施工和服务提供的控制 - 监视、检验和测量达到预定目标 - 不合格项目、工程和服务的控制 - 数据信息分析、寻找改进机会-确定改进方向并实施 - 确定实施改进措施 - 评价改进结果和措施 - 确定后续措施，这一控制流程具体包含在整个质量管理体系的运作过程中。4

22、.1.7公司的水利水电、建筑工程、市政公用工程施工有可能存在工程分包、劳务分包、施工机具的租赁为外包过程。本公司对这些过程的外包并不免除本公司满足所有顾客和法律法规要求的责任。为确保这些外包的过程满足管理体系的要求，以达到本组织预期的结果，公司要求对分包方按其如下因素策划对外包过程的控制类型和程度：a)对本公司向顾客提供产品和服务品质能力的潜在影响；b)分包方在外包过程中的分担程度；c)通过应用7.4能够实现服务控制的能力程度。根据我公司承接产品特点和风险控制要求，对物资提供方可采用7.4要求的方式实施控制；对外包过程的提供方除了采用7.4的要求控制外，还要采用7.1和7.5的要求策划对外包生

23、产过程及其结果的控制办法。4.2文件要求4.2.1总则公司所建立的管理体系以文件化方式体现，包括：公司的管理方针和管理目标；公司的管理手册；标准要求的程序文件；公司为确保过程有效策划、运行和控制所制定的程序文件及其相关文件、作业指导书，标准要求的记录等。具体为三层结构：即管理手册、程序文件、作业指导书及与体系相关的文件和记录。如下图所示：管理手册程 序 文 件相关文件、作业指导书、记录、报告等4.2.2管理手册a.公司按照三个标准的要求，由综合管理部组织编制管理手册，并经总经理批准发布，其修改、发放及受控管理按文件资料控制程序执行。b.本手册对公司的管理方针、管理目标以及体系所涉及的四大过程及

24、子过程的顺序和相互作用进行了原则描述。c.本手册是公司范围内质量、环境管理、职业健康安全活动方面的强制性法规，各级人员必须严格按照本手册执行。d.本手册引用的程序文件、对应三个标准的条款号、相关支持性文件及管理记录详见附录A管理体系文件一览表。4.2.3文件控制a.公司制定并实施文件资料控制程序，以控制管理体系文件（包括适当范围的外来文件）的批准、发放、保存及销毁过程。b.公司综合管理部负责将管理体系主要文件列入受控文件范围，填写受控文件手法文登记表；文件作废应及时回收、撤销并予以记录；确保使用者获得相应有效文件。c.受控文件的标识及编号方法已在文件资料控制程序中作出规定，任何受控文件必须具有

25、相应的受控标识及编号，方为有效。d.公司各业务部门、项目部、项目经理部及各管理岗位人员都应具备完成工作所依据的有效文件。e.管理手册由综合管理部起草并提出发放计划，管理者代表负责审核，经总经理批准发布；程序文件由综合管理部组织各职能部门编制，职能部门负责人审核，综合管理部提出发放计划，报管理者代表批准发布；其他文件按照谁主管、谁负责的办法起草并提出发放计划，报分管领导批准发布；公司综合管理部负责具体发放。f.文件运行一定时间后要进行评审，以保持文件的持续适宜性。g.文件更改由提出部门填写文件控制申请单，经原审批人批准后，交由主管部门组织进行修改。若由其他人员审批，则应获得原审批时的相关背景资料

26、，以保证文件修改的适宜性。h.作废文件由各级综合管理部按文件资料控制程序规定进行处理，因法律和积累知识目的所保留的文件，经各级文件管理部门负责人批准，由各级文件资料管理人员作出“作废”、“留用”标识并妥善保管。4.2.4记录控制4.2.4.1公司已制定记录控制程序，将管理体系活动记录纳入其控制范围，并对记录的标识、贮存、检索、防护、保存期限及处置等作出了规定，旨在保存好必要的记录，为各项管理活动符合规定要求和管理体系的有效运作提供客观证据。4.2.4.2程序文件为各项管理活动规定了应执行的记录，项目部、项目经理部需补充制定的记录，由其自行规定式样；国家、行业、地方及顾客规定的记录，按其规定执行

27、。4.2.4.3其他执行记录控制程序的规定。4.2.5法律法规及其他要求公司制定法律法规与其他要求控制程序，综合管理部、工程管理部、综合管理部、工会等负责获取、识别、更新有关工程质量、安全生产法规、环境保护、职业健康等法律法规，公司法律事务部负责汇总、发布公司有效法律法规目录清单公司所属单位依照执行。具体执行法律法规与其他要求控制程序。项目部、（直属）项目经理部针对施工工序或活动就适用的环境法律法规及其他要求进行识别、评价，填写 合规性评价记录。公司工程管理部牵头组织有环境内审员参加的合规性评价小组对公司所属各单位环境管理法律法规及其他要求的适用情况进行监督检查。具体执行合规性评价控制程序。5

28、 管理职责5.1管理承诺总经理通过履行以下职责对其承担的管理职责向相关各方作出承诺：a.采取各种方式（如会议、培训、文件、简报、板报、广播、电视、网络等）向全体员工传达满足社会、顾客及法律法规要求的重要性。b.制定管理方针和管理目标。c.为建立、实施和改进管理体系提供必要的资源（包括人、财、物、技术、设施、设备及工作环境）。d.主持管理评审，评价管理方针、管理目标、管理体系的适宜性、充分性、有效性，提出持续改进的方向和目标。5.2以顾客为关注焦点公司各项管理活动一切“以顾客和其他相关方为关注焦点”，总经理要求各业务部门在工程投标、施工及保修服务过程中与顾客及地方政府保持沟通，通过实施“与产品有

29、关要求的评审”、顾客满意度测量和与顾客等相关方的直接沟通等方式，了解顾客及其他相关方当前及未来的需求和期望（包括产品质量、环境保护、职业健康安全的要求），并转化为具体要求在各个层次上沟通，尽力予以满足，力求超越其期望。5.3管理方针5.3.1公司确立“优化质量、强化安全、美化环境，永恒追求更好”为“三位一体”的十八字管理方针，经总经理批准发布，是企业进行质量、环境管理、职业健康安全的宗旨和方向。a. 优化质量指通过贯彻执行相关法律、法规，提高全员质量意识，优化人、机、料、法、环各环节因素，争取开工必优，一次成优，全面创优，为顾客奉献满意的优质产品。b. 强化安全指通过提高全员职业健康安全意识，

30、严格遵守职业健康安全法律、法规和其他要求，突出预防为主，规范生产行为（包括工人操作行为），最大限度地改善作业条件、保证员工和外来人员的平安与健康。c. 美化环境指通过提高全员环保意识，贯彻环保法律、法规和其他要求，规范生产、生活行为，提倡节能降耗，控制污染排放，使员工营地舒适、整洁、绿化，施工现场各种动、植物、水土、大气受到保护，与社会共创美好家园。d. 永恒追求更好是企业的远大目标，意在没有最好，只有更好，体现企业对质量管理、环境保护及职业健康安全的执着追求和持续改进管理体系的决心，既是对社会、顾客的承诺，也是对企业员工的最高要求，明确告知相关各方（包括员工），我们所从事的任何一项工作均不能

31、，也不会满足现状，而只有奋发向上、开拓创新、精益求精。5.3.2本方针为制定、评审各项管理目标提供了框架和基础，各级各部门应在此基础上制定与之相应的管理目标和指标，并执行管理目标控制程序。5.3.3公司已制定管理评审程序，确保管理方针的适宜性得到评审。必要时进行修改并再次得到批准；各级组织应加强对管理方针的宣传教育，确保全体员工都能熟识、理解，并坚持在本岗位贯彻执行。5.4策划5.4.1管理目标和指标公司结合已确定的管理方针总体框架，充分考虑“三个标准、一个规范”及法律法规和其他要求，分别制定以下管理目标和指标：5.4.1.1质量目标a. 工程质量满足合同约定。开工必优、严控工艺、一次成优，确

32、保单位工程一次验收合格率100%。b. 建造精品工程，杜绝质量大事故，减少一般质量事故，克服质量通病。c. 争创优质工程，确保具备创优条件的工程实现创优目标。5.4.1.2环境管理目标环境指标控制有效，土地资源节约利用，自然生态注重保护，工程绿化完善美观，节能、节材和水土保持落实到位。遵守国家、行业、地方相关法律和法规，满足合同约定。5.4.1.3职业健康安全目标a. 杜绝重大责任事故，遏制较大事故，减少一般事故，施工人员因工责任死亡率、重伤率、轻伤率分别控制在0、0.5、5以下。 b. 优化作业环境，改善作业条件，满足职业健康相关法规。c. 重视卫生防疫，关心员工健康，防止传染病发生，职业病

33、发病率控制在1以下。5.4.2管理体系策划5.4.2.1为确保实现管理方针和目标，满足相关各方要求，公司在对质量、环境管理及职业健康安全现状进行调研基础上，按标准要求对管理体系进行了策划，确定以GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系要求为主线，将和GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、环境管理、职业健康安全体系整合为一体，建立综合管理体系，采取制定管理方针、目标、落实管理职责、指定管理者代表、明确内外部沟通方式、开展管理评审、组织实施纠正预防等手段予以控制。以保持管理体系的适宜性、充分性和有效性。5.4.2.2总经理负责策划如何建立和实施

34、管理体系，并确保此后对管理体系变更进行策划和实施时保持体系完整性、全面符合标准要求和公司的实际状况。5.5职责权限和沟通公司设置与管理体系相适应的组织机构，公司总经理明确各相关职能部门、项目部、项目经理部各相关部门和各类人员的职责权限及相互关系。如下图所示：公司管理体系组织机构图 总 经 理管 理 者 代 表财务部工会（员工代表）工程管理部综合管理部项目部 章节号章节名称程序文件名称标准条款主管部门（） 主要相关部门（） 相关部门（）空格表示该要素不涉及此部门质量管理体系质量管理规范环境管理体系职业健康安全管理体系总经理管理者代表综合管理部工程管理部工会项目部1范围11112引用标准21223

35、术语和定义32334管理体系43.3444.1总要求4.13.14.14.14.2文件要求4.23.3.34.4.44.4.44.2.1总则4.2.14.4.44.4.44.2.2管理手册4.2.24.4.44.4.44.2.3文件控制文件资料控制程序4.2.33.54.4.54.4.54.2.4记录控制记录控制程序4.2.43.54.5.34.5.34.2.5法律法规和其他要求法律法规与其他要求控制程序 4.3.24.3.25管理职责54.34.4.14.4.15.1 管理承诺5.13.34.24.25.2以顾客为关注焦点5.2 5.3管理方针5.33.24.24.2公司管理体系文件章节与职

36、责分配表章节号章节名称程序文件名称标准条款主管部门（） 主要相关部门（） 相关部门（） 空格表示该要素不涉及此部门 质量管理体系质量管理规范环境管理体系职业健康安全管理体系总经理管理者代表综合管理部工程管理部工会项目部5.4策划5.43.34.34.35.4.1管理目标管理目标控制程序5.4.13.24.3.34.3.35.4.2管理体系策划5.4.23.34.34.35.5职责权限和沟通5.54.34.14.15.5.1职责和权限5.5.14.34.4.14.4.15.5.2管理者代表5.5.24.4.14.4.15.5.3协商与交流协商与交流控制程序5.5.310.5.44.4.34.4.

37、35.6管理评审管理评审程序5.64.64.66资源管理64.4.14.4.16.1资源提供6.14.4.14.4.16.2人力资源6.254.4.14.4.16.2.1总则6.2.15.24.4.14.4.16.2.2能力、意识和培训人力资源控制程序6.2.25.34.4.24.4.26.3基础设施施工设备控制程序6.364.4.14.4.16.4工作环境6.44.4.14.4.1公司管理体系文件章节与职责分配表章节号章节名称程序文件名称标准条款主管部门（） 主要相关部门（）相关部门（） 空格表示该要素不涉及此部门质量管理体系质量管理规范环境管理体系职业健康安全管理体系总经理管理者代表综合管

38、理部工程管理部工会项目部7产品实现7 7.1产品实现的策划7.110.1 10.2 7.2与顾客有关的过程与顾客有关的过程控制程序7.27 7.2.1与产品有关要求的确定7.2.17 7.2.2与产品有关要求的评审7.2.27 7.2.3顾客沟通7.2.37 7.4采购供方控制程序7.48 9 7.4.1供方评价7.48 9 7.4.2采购信息7.48 9 7.4.3采购验证7.48 9 7.5生产和服务提供施工过程控制程序7.5 7.5.1生产和服务的控制7.5.110.4.1 10.4.2 10.4.3 10.5.1. 7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.210.5.2 7.5.3标识和可追溯性标识和可追溯性控制程序7.5.310.5.3 7.5.4顾客财产顾客财产控制程序7.5.48.5 7.5.5产品防护产品防护控制程序7.5.510.5.1 10.6.1 7.5.6危险源和环境因素识别环境因素、危险源辨识控制程序 4.3.14.3.1公司管理体系文件章节与职责分配公司管理体系文件章节与职责分配表章节号章节名称程序文件名称标准条款主管部门（） 主要相关部门（）相关部门（） 空格表示该要素不涉及此部门质量管理体系质量管理规范环境管理体系职业健康安全管理体系总经理管理者代表综合管理部工程管理部