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1、江苏弘博热电有限公司企业管理制度 热电厂一期工程工程管理人员日常工作管理规定江苏弘博热电有限公司工程部热电厂一期工程工程管理人员日常工作管理规定第一章 总则第一条 本规定用以规范工程管理人员日常工作行为，包括：工程现场监督、工程会议、工程资料管理和工程管理基本表式。第二条 本规定所指工程管理人员，是指公司工程部全体人员和工程部外借的技术人员。第二章 工程现场监督第三条 公司工程管理人员应当在工程期间深入工程现场，及时掌握工程信息，发现工程中存在的问题，及时予以解决，保证工程质量和安全。第四条 各专业工程师在完成文件、资料工作的前提下，应将工作主要精力放在现场。第五条 工程管理人员在现场监督过程
2、中，以质量标准和安全要求为唯一标准，不得因任何原因降低质量标准和安全要求。第六条 工程管理人员禁止接收任何施工单位的吃请和利益输送，以保证现场监督过程中以质量和安全为准绳。第七条 工程管理人员在现场监督过程中，应当加强安全意识，注意自身防护。第八条 工程管理人员在现场监督过程中，不得违章指挥，工作协调和联系按照公司相关规定流程执行。第九条 工程管理人员在现场监督过程中，不得以拒绝签字等方式向施工单位威胁，提出与施工无关的不合理要求。第十条 工程管理人员在现场监督过程中，应当充分维护公司利益和公司形象。第三章 工程会议第十一条 工程部每周举行一次内部会议，由工程部负责人召集和主持，工程部全体人员
3、和工程主管领导参加。每周例会的内容以各专业汇报工程情况，协调解决专业之间问题为主，可同时进行技术学习和安全学习。工程部周例会应当整理会议纪要，会议纪要格式见第五章。第十二条 工程部内部会议除每周例会外，工程部负责人或主管领导可召集召开工程临时会议。 第十三条 工程部涉外会议根据公司工程联络及协调会管理办法执行。会议纪要由主持人整理，具体格式见第五章。第四章 工程资料管理第十四条 工程管理人员应当根据职责和专业划分，妥善管理和保存相关工程资料。第十五条 工程施工图纸的管理具体按照施工图纸管理办法要求执行。第十六条 工程接受的传真文件，复印2份。一份交档案室存档，一份专业留存，一份工程部负责人汇总
4、保管。第十七条 发送工程传真，由各专业工程师按照公司标准传真格式拟稿，经公司总工程师或副总经理签发后，交由公司行政部外发。外发的传真文件，原件由公司档案室存档，复印2份，一份由专业留存，一份工程部负责人汇总保管。第十八条 技术规范书和技术协议，由各专业留存终稿电子版，工程部负责人处留存全部电子版。第十九条 公司例会的会议纪要、公司下发的通知文件和公司合同，由工程部负责人签收后按序留存。第二十条 工程部负责人建立资料移交和外借台账，用于登录工程部向档案室移交资料的明细和外借资料明细。工程部各专业不得直接向档案室移交资料或向外部提供资料，传真文件除外。第二十一条 工程部对外工作联系单，建设单位意见
5、栏中由工程部专业工程师、工程部负责人、总工程师（副总经理、总经理）三级签证，涉及费用问题的，在总工程师（副总经理、总经理）签字前，增加经营部负责人签字。第二十二条 工程部对外工作联系单，复印二份，一份由各专业按照专业类别和时间顺序依次编号，并建立发送工程联系单目录，以方便查找，一份交工程部负责人汇总。原件一份交部门负责人，由部门负责人移交公司档案室存档。第二十三条 工程部接收工作联系单，由部门负责人接收。接收后原件交档案室存档，复印三份。一份呈报主管领导，一份自行汇总留存，一份交专业留存，各专业按照专业类别和时间顺序依次编号，并建立接收工程联系单目录。第二十四条 所有工程往来文件，均加盖江苏弘
6、博热电有限公司工程专用章，该专用章由公司总工程师保管，根据工程资料需要使用。第五章 工程管理基本表式第二十五条 工程管理表格原则上按照电力建设工程监理规范表格（DLT5434-2009）中表式使用，该表格中未涉及的，按照江苏省建设工程施工阶段监理现场用表（第四版2008年7月）中表式使用。以上表式分别见附表1和附表2。建设单位、项目监理机构审查意见采用手写方式。第二十六条 鉴于以上表式中，关于建设单位外发的工程联系单有不足，所以工程建设过程中，所有外发的工程联系单按照附表3格式。第二十七条 工程部内部会议纪要表格式见附表4，工程联络和协调等涉外会议纪要表见附表5-1、5-2。第二十八条 标准传
7、真格式见附表6。第六章 附则和附表第二十九条 本工作规定由公司工程部负责解释，自2012年10月8日施行。第三十条 附表后列。附表1: 电力建设工程监理规范表格(DL/T5434-2009)目 录表A.1 工程开工报审表8表A.2 工程复工申请表9表A.3 施工组织设计报审表10表A.4 方案报审表11表A.5 分包单位资格报审表12表A.6 单位资质报审表13表A.7 人员资质报审表14表A.8 工程控制网测量/线路复测报审表15表A.9 主要施工机械/工器具/安全用具报审表16表A.10 主要测量器具/试验设备检验报审表17表A.11 质量验收及评定项目划分报审表18表A.12 工程材料/
8、构配件/设备报审表19表 A.13 主要设备开箱申请表20表A.14 验收申请表21表A.15 中间交付验收交接表22表A.16 计划/调整计划报审表23表A.17 费用索赔申请表24表A.18 监理工程师通知回复单25表A.19 工程款支付申请表26表A.20 工期变更报审表27表A.21 设备/材料/构配件缺陷通知单28表A.22设备/材料缺陷处理报验表29表A.23 工程竣工报验单30表B.1 监理工作联系单31表B.2 监理工程师通知单32表B.3 工程暂停令33表B.4 设计文件图纸评审意见及回复单34表B.5 旁站记录表35表C.1 图纸交付计划报审表36表C.2 设计文件报检表3
9、7表C.3 设计变更通知单报检表38表D.1工作联系单39表D.2 工程变更申请单40表A.1 工程开工报审表 DL/T5434-2009 工程名称： 编号：致 项目监理机构我方承担的 工程，已完成了开工前的各项准备工作，特申请于 年 月 日开工，请审查。 施工组织设计（项目管理实施规划）已审批； 各项施工管理制度和相应的施工方案已制定并审查合格； 施工图已会检； 质量验收及评定项目划分表已报审； 工程控制网测量/线中复测资料已审核； 质量管理体系、安全环境管理体系满足要求； 特殊工种/特殊作业人员满足工程需要； 本工程的施工人力和机械已进场； 物资、材料准备能满足连续施工的需要； 计量器具、
10、仪表经法定单位检验合格； 分包单位资格审查文件已报审； 试验（检测）单位资质审查文件已报审； 上道工序已完工并验收合格。承包单位（章）：项目经理： 日 期： 项目监理部审查意见：项目监理部（章）：总监理工程师 日 期 建设管理单位审批意见：建设管理单位（章）：项目经理： 日 期： 填报说明：1本表一式 份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各一份，承包单位 份。2.报审中的“”作为附件附在报审表后，项目监理机构审查确认后在框内打“”。3.项目监理机构审查要点：工程各项开工准备是否充分；相关的报审是否已全部完成；是否具备开工条件。表A.2 工程复工申请表 DL/T5434-2009 工程名称
11、： 编号：致 项目监理机构 第 号工程暂停令指出的 工程停工因素现已全部消除，具备复工条件。特报请审查，请予批准复工。附： 整改自查报告。承包单位（章）：项目经理： 日 期： 项目监理机构审查意见：项目监理机构（章）：总监理工程师： 日 期： 建设单位审批意见：建设管理单位（章）：项目代表： 日 期： 填报说明：本表一式 份，由承包单位填报，建设单位、项目单位、项目监理机构、承包单位各一份。表A.3 施工组织设计报审表 ( 项目管理实施规划 ) DL/T5434-2009 工程名称： 编号：致 项目监理部： 我方已根据承包合同的有关规定完成了 （项目管理实施规划）的编制，并经我单位技术负责人审
12、查批准，请予以审查。附件：施工组织总设计（项目管理实施规划）。承包单位（章）：项目经理： 日 期： 专业监理工程师审查意见：专业监理工程师： 日 期： 总监理工程师审核意见：项目监理机构（章）：总监理工程师： 日 期： 建设单位审批意见：建设单位（章）：项目代表： 日 期： 填报说明：本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、 项目监理机构、承包单位各一份。表A.4 方案报审表 DL/T5434-2009工程名称： 编号：致 项目监理部：现报上 ,请审查。附件： 承包单位（章）：项目经理： 日 期： 专业监理工程师审查意见：专业监理工程师： 日 期： 总监理工程师审核意见：项目监理机构（章）：总
13、监理工程师： 日 期： 建设单位审批意见：建设单位（章）：项目代表： 日 期： 填报说明：本表一式 四 份，由承包单位填报，建设单位、 项目监理机构、承包单位各一份。特殊施工技术方案由承包单位总工程师批准,并附验算结果。表A.5 分包单位资格报审表 DL/T5434-2009 工程名称： 编号：致： 项目监理机构 经考察，我方认为拟选择的 （分包单位）具有承担下列工程的施工资质和施工能力，可以保证本工程项目按合同的规定进行施工。分包后，我方承担总包单位的全部责任，请予以审批。附件：1.分包单位资质材料。2.分包单位业绩资。分包工程名称(部位)工程量拟分包工程合同额分包工程占全部工程比例合 计承
14、包单位（章）：项目经理： 日 期： 项目监理机构审查意见：项目监理部（章）：总监理工程师：专业监理工程师： 日 期 ： 建设管理单位批准意见： 建设管理单位（章）：项目经理： 日 期： 填报说明：本表一式 份，由承包单位填报，建设单位、 项目监理机构、承包单位各一份。特殊施工技术方案由承包单位总工程师批准,并附验算结果。表A.6 单位资质报审表DL/T5434-2009工程名称： 编号：致 项目监理机构： 现报上 单位资质，请予以审批。附件： 承包单位（章）：项目经理： 日 期： 项目监理机构审查意见：项目监理机构（章）：总监理工程师： 日 期： 建设单位审批意见：建设单位（章）：项目代表：
15、日 期： 填报说明：本表一式 四 份，由承包单位填报，建设单位、 项目监理机构、承包单位各一份。表A.7 人员资质报审表（主要管理人员/特殊工种/特种作业人员） DL/T5434-2009工程名称： 编号：致： 项目监理机构 现报上 工程施工方案/安全方案/调试方案/特殊施工技术方案/采购方案/工艺方案/事故处理/节能减排/水土保持/环境保护方案,请审查。附件： 承包单位（章）：项目经理： 日 期： 专业监理工程师审查意见：专业监理工程师： 日 期： 总监理工程师审核意见：项目监理机构（章）：总监理工程师： 日 期： 建设单位审批意见：建设单位（章）：项目代表： 日 期： 填报说明：本表一式
16、份，由承包单位填报，建设单位、 项目监理机构、承包单位各一份。特殊施工技术方案由承包单位总工程师批准,并附验算结果。表A.8 工程控制网测量/线路复测报审表 DL/T5434-2009工程名称： 编号：致 项目监理机构： 现报上 工程控制网测量记录/线路复测记录,请审验。附件： 承包单位（章）：项目经理： 日 期： 专业监理工程师审查意见：专业监理工程师： 日 期： 总监理工程师审核意见：项目监理机构（章）：总监理工程师： 日 期： 填报说明：本表一式 份，由承包单位填报，建设单位、 项目监理机构、承包单位各一份。表A.9 主要施工机械/工器具/安全用具报审表 DL/T5434-2009工程名
17、称： 编号：致： 项目监理机构 现报上拟用于本工程的主要施工机械/工器具/安全用具清单及其检验资料,请查验。工程进行中如有调整，将重新统计并上报。器具名称编号检验证编号检验单位检定日期/有效期附件：相关检验证明文件。承包单位（章）：项目经理： 日 期： 项目监理机构审查意见：项目监理机构（章）：专业监理工程师： 日 期： 填报说明：本表一式 份，由承包单位填报，建设单位、 项目监理机构、承包单位各一份。表A.10 主要测量器具/试验设备检验报审表 DL/T5434-2009工程名称： 编号：致： 项目监理机构 现报上拟用于本工程的主要测量(接地电阻测量仪)及其检验证明,请查验。工程进行中如有调
18、整，将重新统计并上报。附件：承包单位（章）：项目经理： 日 期： 器具名称编号检验证编号检验单位检定日期/有效期项目监理机构审查意见：项目监理机构（章）：专业监理工程师： 日 期： 填报说明：本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、 项目监理机构、承包单位各一份。特殊施工技术方案由承包单位总工程师批准,并附验算结果。表A.11 质量验收及评定项目划分报审表 DL/T5434-2009工程名称： 编号：致： 项目监理部； 现报上 工程质量验收及评定项目划分表,请审查。附件：风电场工程质量验收及评定项目划分表承包单位（章）：项目经理： 日 期： 项目监理机构审查意见：项目监理机构（章）：总监理工程
19、师： 专业监理工程师： 日 期： 建设单位审批意见：建设单位（章）：项目代表： 日 期： 填报说明：本表一式 四 份，由承包单位填报，建设单位、 项目监理机构、承包单位各一份。表A.12 工程材料/构配件/设备报审表 DL/T5434-2009工程名称： 编号：致： 项目监理机构我方于 年 月 日进场的工程材料/构配件/设备数量如下（见附件）,现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位： 请审核。附件： 1、 数量清单、 质量证明文件、 自检结果、 复试报告 承包单位（章）：项目经理： 日 期： 项目监理机构审查意见： 项目监理机构（章）：专业监理工程师： 日 期： 填报说明：本表一式 份
20、，由承包单位填报，建设单位、 项目监理机构、承包单位各一份。表 A.13 主要设备开箱申请表 DL/T5434-2009 编号：工程名称合同编号致： 项目监理机构现计划于 年 月 日在 地点对设备进行开箱检查验收，请予以安排。附：拟开箱设备清单承包单位：（盖章）负责人： 日 期： 项目监理机构意见：项目监理机构：（盖章）专业监理工程师： 日 期： 填表说明：本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位、供货单位各一份。表A.14 验收申请表 DL/T5434-2009工程名称： 编号：致： 项目监理机构 我方已完成 工程（检验批/分项工程/分部工程/单位工程），经三级自检合格
21、，具备 验收条件，现报上该工程验收申请表，请予以审查验收。附件： 自检报告 承包单位（章）：项目经理： 日 期： 项目监理机构审查意见：项目监理机构（章）：总监理工程师： 专业监理工程师： 日 期： 填报说明：本表一式 份，由承包单位填报，建设单位、 项目监理机构、承包单位各一份。表A.15 中间交付验收交接表 DL/T5434-2009工程名称： 编号：致： 项目监理机构我方负责施工的 工程现已具备交付 条件,请组织查验。承包单位（章）：项目经理： 日 期： 接收单位查验意见：接收单位（章）：项目经理： 日 期： 项目监理机构意见：项目监理机构（章）：总监理工程师： 专业监理工程师： 日 期
22、： 填报说明：本表一式 份，由移交承包单位填报，建设单位、 项目监理机构、接收承包单位各一份。表A.16 计划/调整计划报审表 DL/T5434-2009工程名称： 编号：致： 项目监理机构 现报上 工程计划/调整计划,请审查。附件： 工程计划/调整计划承包单位（章）：项目经理： 日 期： 专业监理工程师审查意见：专业监理工程师： 日 期： 总监理工程师审核意见：项目监理机构（章）：总监理工程师： 日 期： 建设单位审批意见：建设单位（章）：项目代表： 日 期： 填报说明：1. 本表适用于施工进度计划、设备采购计划、设备制造计划、施工图交付计划、设备材料供应计划、施工进度计划和调试进度计划及相
23、应调整计划。2. 本表一式 份，由承包单位填报，建设单位、 项目监理机构、承包单位各一份。表A.17 费用索赔申请表 DL/T5434-2009工程名称： 编号：致： 项目监理机构 根据承包合同条款 条的规定，由于 的原因,我方要求索赔金额（大写） ，请审批。附件： 1、索赔的详细理由及经过说明。2、索赔金额计算书。3、证明材料。承包单位（章）：项目经理： 日 期： 专业监理工程师审查意见：专业监理工程师： 日 期： 总监理工程师审核意见：项目监理机构（章）：总监理工程师： 日 期： 建设单位审批意见：建设单位（章）：项目代表： 日 期： 填报说明：本表一式 份，由承包单位填报，建设单位、 项
24、目监理机构、承包单位各一份。表A.18 监理工程师通知回复单 DL/T5434-2009工程名称： 编号：致： 项目监理机构 我方接到编号为 的监理工程师通知后，已按要求完成了 工作，现报上,请予以复查。详细内容： 承包单位（章）：项目经理： 日 期： 项目监理机构复查意见：项目监理机构（章）：专业监理工程师： 日 期： 填报说明：本表一式 三 份，由承包单位填报，建设单位、 项目监理机构、承包单位各一份。表A.19 工程款支付申请表 DL/T5434-2009工程名称： 编号：致： 项目监理机构我方于 年 月 日 年 月 日共完成合同价款 元，按合同规定扣除 %预付款和 %质量保证金，特申请
25、支付进度款 元，请审核。附件：工程量清单及计算承包单位（章）：项目经理： 日 期： 专业监理工程师审查意见：专业监理工程师： 日 期： 总监理工程师审核意见：项目监理机构（章）：总监理工程师： 日 期： 建设单位审批意见：建设单位（章）：项目代表： 日 期： 填报说明：本表一式 份，由承包单位填报，建设单位、 项目监理机构、承包单位各一份。表A.20 工期变更报审表 DL/T5434-2009工程名称： 编号：致： 项目监理机构我方承担 工程施工任务，根据合同规定应于 年 月 日竣工,由于 原因，现申请工期变更至 年 月 日竣工，请审批。附件： 说明材料承包单位（章）：项目经理： 日 期： 项目监理机构审查意见：项目监理机构（章）：总监理工程师： 日 期： 建设单位审批意见：建设单位（章）：项目代表： 日 期： 填报说明：本表一式 份，由承包单位填报，建设单位、 项目监理机构、承包单位各一份。表A.21 设备/材料/构配件缺陷通知单 DL/T5434-2009工程名称： 编号：致： 项目监理机构 在 过程中，发现
