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1、机密,2000年XX月XX日,联想电脑公司XX职能2001财年规划,1,XX职能部门2001财年规划方法（逻辑关系图）,4、主要策略(见第10页）,1、客户需求分析,注：（1）主要策略应围绕关键能力建设展开；（2）本页策略应和前面客户需求分析及竞争分析相对应；（3）此页为主要策略综述，概括应精炼,1.针对X类客户需求，我们(根据S1,W1,O2,T3)2.(根据)3.4.,内部客户需求分析(见第6页）外部客户需求分析(见第5页）,注：此页仅向职能部门规划小组说明年度规划各环节逻辑关系，不作为规划呈现内容。,5、推进计划(第14页）,6、组织保障及资源需求(见第15-18页）组织结构及人员编制组
2、织建设核心业务流程落实矩阵管理资源需求,列出关键里程碑1、X月完成2、X月完成,7、财务预算(见第19页）总体费用专项费用,宗旨,职责,目标,2、内部环境分析,优势劣势.,3.SWOT分析,2,XX职能部门的宗旨和职责,宗旨“部门为什么存在”,职责“部门通过哪些方面的活动实现自身存在的价值”,用一段概括的、基本的、清晰的话来表达部门存在对于公司的核心价值部门的宗旨在一段时期内，通常是稳定不变的，以对部门的思想和行为具有相对持久的引导力和驱动力内容包括所面对的客户、提供的产品和服务（及竞争地域范围等）,概括部门为实现价值所履行的主要活动一般表述为Do Something应明确界定与密切相关部门(
3、尤其是曾有职责冲突的部门)的职责界限,3,XX职能部门的目标,客户满意度目标,费用目标,业务目标,关键能力目标,4,XX职能部门2001财年规划要点,1、客户需求分析,内部客户需求(注：本页呈现时是写内部客户需求）,5、推进计划,6、组织保障及资源需求人员编制：资源需求,7、财务预算总体费用专项费用,列出关键里程碑1、X月完成2、X月完成,4、主要策略,1.2.3.4.,3.SWOT分析,2、内部环境分析,优势劣势.,5,1、客户需求分析,内部客户需求,6,1.1 内部客户对XX职能的需求,内部客户群1,公司管理,内部客户群2,内部客户群3,2、我们提供的支持与服务,1、需求,7,1.2外部客
4、户对XX职能的需求,具体需求,客户细分,应届毕业生,1、公司能帮助解决户籍关系；2、高收入3、工作有挑战性,示例:以人力资源为例,提供的支持与服务,（可选用）,8,1.3 与本职能相关的外部环境变化（可选用）,结论,机会：威胁：,1、2、3、4、,建议：受公司外部环境影响较大的职能部门，如人力资源、策略投资等部门选用此屏,9,2、内部环境分析,优势劣势,10,2.XX职能部门内部环境分析（原则上要用）,关键能力,评价,纲要中的业务目标本部门宗旨和职责客户需求SWOT分析,说明（说明为什么如此评价）,1、2、,1分4分7分10分,注：,11,3.SWOT分析,12,3.1 自身SWOT分析,St
5、rength,Opportunity,Weakness,Threat,内部分析,不利影响,和主要竞争对手相比较已经具备的竞争优势S1:S2:S3:,和主要竞争对手相比存在的竞争劣势W1W2W3,由于外界环境变化给本职能带来的机会O1O2O3,目前正在出现的或可能出现的变化对本职能造成的威胁T1:T2T3,外部分析,有利影响,13,挑战,对策,注：所有SWOT分析中“劣势”和“威胁”结论都应有相应对策；,3.2 XX职能面对的主要挑战,挑战来自于“劣势”和“威胁”，是劣势和威胁对当前业务的影响挑战不要超过5条，但一定要抓住对业务最具影响力的弱点建议将挑战按照重要性进行优先级排序年度规划中所有的战
6、略举措都将基于对挑战的认识,14,4、主要策略,1.2.3.4.,15,4.XX职能部门策略综述,1.针对中国市场(根据S1,W1,O2,T3)2.(根据)3.注：（1）此页为主要策略综述，请用精炼的语言概括主要战略；（2）策略不在多，最多不超过5条；但一定要把握重点，保 证年度目标的实现；（3）所有的主要策略需用下页的模版加以阐释；（4）本页主要策略应和前面的分析相对应，即“发扬优势，弥补短板，抓住机会，减少风险”,策略内容,策略依据,16,4.1 策略一：明确业务干部人力资源职责,原因,举措（如何实现）,具体实施步骤,解释为什么要采取这一策略原因应在前面的swot分析中已经得到体现，此处只
7、是将相关内容加以提炼和概括,解释通过什么样的措施、方式或手段来实现这一策略举例：1、明确规定业务干部人力资源工作责任2、建立保障业务干部履行相关职责的机制,列出实现这一策略的里程碑及时间进度举例1、01年5月出台相关文件2、01年5-6月对业务干部进行相关培训,示例:以人力资源为例,17,4.2 XX职能部规划实施的主要风险（供选用）,风险一,风险四,风险三,风险二,10741,远期,近期,1,0,风险发生的概率,风险的紧迫程度,中期,风险影响程度,说明：“风险”指全部策略得到顺利实现的不确定性，不是对单一策略实施风险的评估；风险影响程度用1、4、7、10评价，其中10表示影响巨大，1表示非常
8、小。,18,风险来源,主要风险,降低风险的举措,根据前页的分析，按风险的紧迫性和影响程度优先排序,提出明确的、可操作的应对措施。,4.3 XX职能部规划实施的主要风险（原则上要用）,指明风险产生的主体，如用户接受程度、合作伙伴、竞争者、联想自身等,19,5、推进计划,6、组织保障及资源需求人员编制：资源需求,7、财务预算总体费用专项费用,列出关键里程碑1、X月完成2、X月完成,20,5.XX职能部门推行计划,主要活动,2001.4-6,2001.7-9,2001.10-12,2002.1-3,负责人,里程碑,21,6.1 XX职能部门组织结构及人员编制,总编制：XX人,示例,3人,10人,15
9、人,10人,10人,15人,22,6.2 XX职能部门组织建设,建班子,带队伍,目标,主要措施,注：可从班子的团结性，专业性，对文化的认同等角度考虑,注：可从保证目标实现的工作方法及创造有激励效果的工作氛围等角度考虑,23,已有流程,待完善流程,拟建流程,6.2 XX职能部门业务核心流程（原则上要用）,24,主要措施,目标,注：（公司推进矩阵管理的指导思想）以强调资源共享和效率为原则，进一步强化矩阵管理模式，探索适应矩阵管理思想的工作方式；文化和考核两条腿走路，初步建立起适应矩阵管理的考核模式，由此推进接受方资源寻求和输出方主动参与业务、提供资源的观念的转变，营造合作、共享的文化氛围。比如：主
10、要措施可以从以下方面考虑：如何建设部门内部和部门间的合作氛围如何建立部门内部和部门间矩陈管理的考核机制作为输出方如何主动提供资源和进行资源共享作为输入方如何配合矩阵管理的落实、配合公司核心竞争力的继承和发展等,6.3 XX职能部门推广矩阵管理举措,25,6.4 XX职能部门资源需求（可选用）,资源需求,部门,1、2、,联想研究院产品链管理部,产品系统,供应系统,市场系统,间接职能系统,26,7.XX职能部门财务预算,注：内容根据财务部财务预算指导书要求填写,27,欢迎指导！,*资料来源：,28,举例：针对中小企业的价值定位,中小企业,以“一站式”服务的方式为中小企业提供简单且有效的IT方案,高
11、性价比的产品一站式的解决方案方便、便宜的服务（不太愿意为服务付费）就近、方便的购买渠道,29,风险,挑战,策略,以建立专卖店的方式，扩大渠道覆盖率，并增强渠道稳定性和新产品推广能力,以专卖店策略为例，对挑战、策略和风险的说明,联想销售渠道的稳定性需要提高推出新产品的力度不够,客户对专卖店销售方式不易接受分销商因联想建立专卖店而产生抵触情绪，离开联想竞争对手采取同样策略,30,举例：以消费PC建立个人电脑为例,策略,举措（如何实现）,具体实施步骤,针对个人及家庭对电脑的不同需求，建立相应的产品线,推出以儿童为目标客户的个人电脑推出以少年为目标客户的个人电脑推出以注重生活娱乐的上班族为目标客户的个人电脑,01年3-4月通过市场调研以了解各目标客户群的需求01年4-7月组织研发力量设计有针对性的产品01年8月开展有针对性的市场推广01年4月为不同的产品建立独立的财务目标,31,客户导向分析和策略的匹配,资料来源：,
