模版经营计划预算.ppt

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1、年度经营计划/预算模板,战略/投资/财务管理部,(投资公司),2,-XXX08,目录,年度经营目标年度经营计划 投资计划 整合计划 融资计划 部门计划 资金计划财务预算考核指标,3,-XXX08,经营方针 年度经营目标,经营方针:,4,-XXX08,公司管理层 考核指标,5,-XXX08,年度经营目标,6,-XXX08,销售收入 年度经营目标,7,-XXX08,净利润 年度经营目标,8,-XXX08,经营净现金 年度经营目标,9,-XXX08,业绩趋势 年度经营目标,10,-XXX08,投资 年度经营目标,11,-XXX08,融资年度经营目标,12,-XXX08,资产运营效率 年度经营目标,1

2、3,-XXX08,资产运营效率 年度经营目标,14,-XXX08,目录,年度经营目标年度经营计划 投资计划 整合计划 融资计划 部门计划 资金计划财务预算考核指标,15,-XXX08,投资计划-xxx购并项目 年度经营计划,16,-XXX08,整合计划-xxx购并项目 年度经营计划,17,-XXX08,项目费用预算 年度经营计划,18,-XXX08,融资计划-增配股 年度经营计划,19,-XXX08,融资计划-银行贷款 年度经营计划,20,-XXX08,部门计划-人力资源部 年度经营计划,21,-XXX08,部门计划-人力资源部-费用预算 年度经营计划,22,-XXX08,部门计划-投资部 年

3、度经营计划,23,-XXX08,部门计划-投资部-费用预算 年度经营计划,24,-XXX08,部门计划-行政部 年度经营计划,25,-XXX08,部门计划-行政部 年度经营计划,26,-XXX08,部门计划-行政部-费用预算 年度经营计划,27,-XXX08,部门计划-财务部 年度经营计划,28,-XXX08,部门计划-财务部-费用预算 年度经营计划,29,-XXX08,管理费用预算 年度经营计划,30,-XXX08,财务费用预算 年度经营计划,31,-XXX08,资金计划 年度经营计划,32,-XXX08,目录,年度经营目标年度经营计划 投资计划 整合计划 融资计划 部门计划 资金计划财务预算考核指标,33,-XXX08,合并利润表财务预算,具体项目预算见附件财务预算表,34,-XXX08,合并资产负责表 财务预算,35,-XXX08,合并现金流量表 财务预算,36,-XXX08,目录,年度经营目标年度经营计划 投资计划 整合计划 融资计划 部门计划 资金计划财务预算考核指标,37,-XXX08,子公司管理层 考核指标,38,职能/业务部门 考核指标,受约人签字:发约人签字:,

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