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1、1,流程勾稽关系汇报,信息化项目组2006年04月28日,2,主要内容,勾稽方法介绍业务模式分析流程关系分析流程勾稽图,3,步骤一：分解流程,示例,价值链0级流程,采购1级流程,市场开发,资产规划,工程管理,运营维护,能源采购,能源储运,客户服务,满意管理,采购战略与计划,供应商管理,采购执行,制定采购战略,制定采购计划,选择供应商,管理采购合同,执行采购订单,评估供应商,采购2级流程,4,步骤二：总结流程，建立流程树,示例,5,步骤三：分析流程输入、输出、关键点，建立内部勾稽关系（一级）,战略绩效内部勾稽图（一级流程）,示例,6,战略绩效内部勾稽图（二级流程）,示例,步骤三：分析流程输入、输
2、出、关键点，建立内部勾稽关系（二级）,7,步骤四：分析流程块间输入、输出关系，进行流程勾稽逻辑描述,步骤五：画出流程勾稽图,示例,8,主要内容,勾稽方法介绍业务模式分析流程关系分析流程勾稽图,9,项目开发,投资规划,工程采购,资产处置,运营维护,新奥燃气的业务包括能源销售、能源物流、能源资产和能源工程，能源销售和能源物流构成能源分销的核心,能源销售,能源物流,能源工程,能源资产,战略管理,信息技术,管控与共享服务,绩效管理,人力资源战略规划,人力资源政策,人力资源服务,安全管理,财务管理,会计管理,10,从组织角度看，燃气公司、工程公司与物流公司之间应该是市场化关系,客户开发,物流公司,客户服
3、务,工程公司,资产规划、运营,工程资源,客户资源,资产资源,物资采购,工程采购,工程总承包(设计/采购/施工)及工程管理,采购、物流、能源交易,企业业务关系,企业能力关系,资源关系,能源采购,物流资源,燃气公司,能源销售,能源物流,能源工程,能源资产,物资采购,11,将流程按照职能分成三大部分：管控、集中和共享业务、燃气业务,战略,战略,财务,财务,安全,安全,结算、核算与报表,资金管理,人力资源服务,管 控,集中和共享业务,燃气业务,IT,人力资源,人力资源,呼叫中心,集中业务(物流与工程),共享服务,12,主要内容,勾稽方法介绍业务模式分析流程关系分析流程勾稽图,13,流程结构树,14,二
4、级流程勾稽描述,15,汇总形成流程勾稽逻辑描述表,勾稽逻辑描述表,16,二级流程勾稽清单,17,二级流程勾稽清单,18,二级流程勾稽清单,19,二级流程勾稽清单,20,二级流程勾稽清单,21,主要内容,勾稽方法介绍业务模式分析流程关系分析流程勾稽图,22,零级流程勾稽图（内部勾稽23个、外部勾稽35个）,23,一级流程勾稽图（内部勾稽104个、外部勾稽54个）,24,一级流程内部勾稽图,25,一级流程外部勾稽图,26,二级流程勾稽关系图（内部勾稽322个、外部勾稽63个黑色：外部勾稽关系 蓝色：内部勾稽关系）,27,二级流程内部勾稽图（内部勾稽322个）,28,二级流程外部勾稽图（外部勾稽63
5、个）,29,战略绩效内部勾稽图（一级流程）,30,战略绩效内部勾稽图（二级流程）,31,战略绩效与外部二级流程勾稽关系图（外部勾稽共23个、红色：流入 黑色：流出）,32,财务管理内部勾稽图（一级流程）,33,财务管理内部勾稽图（二级流程）,34,财务管理与外部二级流程勾稽关系图（涉及到16条勾稽关系线、作为主要财务管理关键点）,35,人力资源内部勾稽图（一级流程）,36,人力资源内部勾稽图（二级流程）,37,人力资源与外部二级流程勾稽关系图（外部勾稽共6个、红色：流入 黑色：流出）,38,能源销售内部勾稽图（一级流程）,39,能源销售内部勾稽图（二级流程）,40,能源销售与外部二级流程勾稽关
6、系图（外部勾稽共15个、红色：流入 黑色：流出）,41,能源资产内部勾稽图（一级流程）,42,能源资产内部勾稽图（二级流程）,43,能源资产与外部二级流程勾稽关系图（外部勾稽共17个、红色：流入 黑色：流出）,44,能源工程内部勾稽图（一级流程）,45,能源工程内部勾稽图（二级流程）,46,能源工程与外部二级流程勾稽图（外部勾稽共16个、红色：流入 黑色：流出）,47,能源物流内部勾稽图（一级流程）,48,能源物流内部勾稽图（二级流程）,49,能源物流与外部二级流程勾稽关系图（外部勾稽共14个、红色：流入 黑色：流出）,50,青苹果出品 必属精品http:/,囊括2007-2010几百G地产策划资料/企业管理人力资源全套/品牌策划资料/行业分析报告/PPT模板等。,
