《杭州雅居乐余政储出[]42号地块一期工程监理规划.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《杭州雅居乐余政储出[]42号地块一期工程监理规划.doc（71页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、杭州雅居乐余政储出201342号地块一期项目工程监理规划编制：审核：杭州政通建设项目管理有限公司二0一四年十一月目录一、 工程特点二、 工程项目监理工作范围三、 工程项目监理工作内容四、 工程项目监理工作目标五、 工程项目监理工作依据六、 工程项目监理机构的组织形式七、 工程项目监理机构的人员配备计划八、 工程项目监理机构的人员岗位职责九、 项目监理工作程序十、 项目监理工作方法及措施十一、 安全文明监理十二、 本工程旁站方案十三、 见证取样送检方案十四、 监理工作制度十五、 监理设备十六、 有关设计、施工、监理的标准、规范一、 工程概况工程项目名称：杭州雅居乐余政储出201342号地块一期工
2、程工程项目建设地点：杭州市余杭区，南侧为闲林西路几杨桥路，北侧为天目山路，东临府前巷，西侧为规划道路。工程项目组成及建筑分类：本工程项目施工图设计范围和内容为地块一，包括13#-22#（10栋）高层住宅、S11-S19（9栋）多层配套公建及地下室车库(夹层自行车库)。总建筑面积为266384.12。地下建筑面积为57454.76，地上建筑面积为208929.36，容积率为3.20。13#-18#为33层；19#-22#为34层；S11-S19为2层；地下室为一层（局部夹层）。建筑结构形式为剪力墙、框架结构；设计使用年限为50年；抗震设防烈度为6度；建筑类别分类为13#-22#、地下室为一类，S
3、11-S19为二类，其耐火等级13#-22#、地下室为一级，S11-S19为二级。计划开工日期2014年11月20日工程项目合同计划工期：825天工程质量目标：确保工程符合(工程施工质量验收规范)标准建设单位：杭州余杭雅居乐房地产开发有限公司设计单位：深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司勘察单位：浙江省工程物探勘察院监理单位：杭州政通建设项目管理有限公司施工单位：浙江省东阳第三建筑工程有限公司 宏润建设集团股份有限公司质监单位：杭州市余杭区建筑工程质量监督站安监单位：杭州市余杭区建筑工程安全监督站二、工程项目监理工作范围工程项目监理阶段：工程施工阶段。工程项目监理范围：本次监理工作的范围为工程施
4、工的全过程监理，包括基坑围护工程、桩基工程、土建工程、水电安装、环境工程、消防工程、弱电系统及专业设备安装等所有施工图范围工程。三、工程项目监理工作内容1.协助业主进行建筑安装施工单位的招标工作及建筑安装施工招标文件的制定；拟定询标提纲，并参与组织施工招标活动；2.根据施工图的设计和概（预）算，协助业主组织图纸会审，施工图审核，并做好记录、写出会审纪要； 3.参与业主与承包商签订施工承包合同，并在实施过程中检查、督促施工单位严格执行合同和施工规范、工程技术标准； 4.协助业主做好开工准备，审查开工报告、复核灰线；审批施工组织设计，审查和检查施工技术措施、质量保证体系及基础围护等安全防护措施；
5、5.审核施工单位的施工组织设计、施工技术措施、质量保证体系及基础围护措施和施工安全防护措施、安全技术教育交底的实施；对施工变更联系单的签证。代表建设单位调解施工与设计等单位之间的矛盾； 6.审查承包商采购清单，审查工程使用原材料、构件、设备的规格、质量与数量；7.在业主认可前提下做好设计与施工变更单的签证；8.组织和参加定期召开的工程协调会议。调解有关工程建设中及各种合同的争议，协助业主处理索赔事项； 9.督促检查安全防护措施和文明施工，检查督促和及时调整工程进度、施工质量。并对工程情况向业主实行定期汇报； 10.协助业主对工程投资进行控制，对施工单位提出的付款申请进行核对； 11.督促、整理
6、、审核承包合同文件与技术档案资料及竣工验收资料； 12.负责施工现场签证，参加审核工程决算，协助业主审核工程造价； 13.及时提供完整的监理档案资料、定期编制监理简报； 14.组织隐蔽工程和各分项的验收、分部工程的中间验收及单位工程的初验和正式验收，提交竣工验收报告； 15.保修期内负责检查鉴定工程质量状况，督促承建单位处理质量问题。我们将认真负责地完成以上监理招标文件中规定的监理内容，另外如建设单位需要，我们浙江东南建设管理公司为业主免费提供竣工后保修阶段的高质量服务。 保修期内的监理服务是整个监理工作的一个组成部分，也是监理公司责任和信誉的集中表现。保修期内监理工作的内容，可概括为检查工程
7、状况、鉴定质量责任、督促和监督保修工作的实施三个方面。(1)落实监理组织人员、汇编总分包、厂商供货单位名单及保修书、准备必要的检测表格，做好保修前的准备工作(2)对工程状况进行例行检查，检查的方法主要有访问调查法、目测观察法和仪器测量法三种。每次检查都要详细记录数据，并注意归档。(3)对于发现的质量问题，应会同有关各方鉴定质量缺陷的责任。属于使用不当、气候因素造成的质量问题，应由业主承担修理费用；属于设计不当造成的质量问题，应由设计单位承担修理费用；属于施工质量造成的质量问题，则应由施工单位承担修理费用。(4)督促和监督施工方及时进行保修工作，并确认保修质量。对于需处理的质量部位，应加强观察检
8、查，注意异常情况和缺陷的再度引发。(5)保修期届满时，监理单位应将保修期内发生的质量缺陷的所有技术资料归类整理，交业主和有关部门保存，协助业主办理维修费用的结算工作，召集业主、设计和原施工单位联席会议，宣布保修期结束，并签发保修期满证书。四、工程项目监理工作目标监理工作的中心目标是在监理实施过程中，依据国家法律法规、技术标准的要求，运用合同管理、信息管理和组织协调等手段和措施，将工程项目的施工质量、建设工期和投资造价以及安全文明施工等目标控制在业主预定、施工方承诺的范围内。（一）、投资目标：把合同总标值按阶段按子项进行切块分解，在施工过程中通过严格控制设计变更和费用签证，严格工程计量和进度款支
9、付，及时合理处理索赔、以及审核竣工决算等手段进行动态跟踪管理，确保工程实际造价不突破计划目标值。（二）、进度目标：通过审核施工方提交的工程总进度计划和月度进度计划，并对其进行动态跟踪管理，同时预防和处理好工期索赔，确保在合同工期内顺利完成施工任务，按期或力争提前竣工。（三）、质量目标：通过审查施工方的施工组织设计、专项施工方案及其质量保证体系，并对原材料、工序质量实施事前、事中和事后的全过程监督和平行检查验收，对重要分部和关键工序按建设部(2002)189号房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)实行旁站监督，确保工程总体质量达到国家质量评定标准的合格等级。（四）、安全、文明生产目标：确保施工
10、合同安全文明施工目标的顺利实现。五、工程项目监理工作依据 (一)、监理工作依据1、建设监理委托合同；2、业主与施工单位签订的正式合同或协议；3、本项目工程勘察报告、设计图纸及其会审纪要和设计变更联系单；4、国家和地方现行的建筑安装工程施工验收规范和质量评定标准；5、省、市现行的预算定额，取费标准及有关建设管理办法；6、国家和地方有关工程建设方面的法律、法规。（二）、监理要求依据国家和省市有关工程建设的法律、法规，依据技术规范和质量评定标准、设计文件以及承包方的合同承诺，坚持“守法、诚信、公正、科学”的原则，勤奋严谨地工作，通过现场旁站监督、平行检查，复核验收等形式，对工程质量、进度、投资和安全
11、文明生产进行有效的控制。六、工程项目监理机构的组织形式（一）按职能分解如下图所示：（二）按专业分解按下图所示：七、项目监理机构的人员配备计划（一）、拟投入该项目班子监理人员名单姓名本工程拟任岗位年龄性别学历专业专业年限职称安排上岗起止时间陈懿明总监49男专科土建20工程师全过程刘怀涛总监代表50男本科土建23工程师全过程刘昌红土建监理工程师36男本科土建13工程师全过程魏樟龙水电监理工程师35男本科水电安装11工程师全过程张小明安装监理员50男中专水电安装10初级全过程陆云海安全监理员47男中专土建8安全员全过程黄连刚土建监理员35男专科土建11初级全过程吴翔土建监理员26男专科土建4初级全过
12、程杨磊土建监理员30男本科土建6初级基础工程周礼杰土建监理员25男本科土建2无基础工程王建良土建监理员59男中专土建15无全过程石海飞见证监理员26男专科土建4工程师全过程（二）、到岗承诺为确保本项目按承诺的人员到岗，特作如下承诺：1.业主方对现场监理人员表现不满意可发函给我公司，保证在七天内更换监理人员2.现场监理人员按承诺到岗率到岗。3.遇特殊情况，监理人员确实不能到岗的，应当先向业主方出具书面请假手续，业主方同意后方可离岗。八、项目监理机构的人员岗位职责（一）总监理工程师的岗位职责：1、以监理公司在该工程项目的全权代表身份，与业主、承包单位及有关单位协调沟通有关工程建设方面的事宜； 2、
13、确定工程项目监理组织系统，制定监理工作方针和基本工作流程； 3、选择确定监理各专业负责人员，并决定他们的任务和职能分工； 4、对监理人员的工作进行督导，并根据工程实施的实际情况进行人员的调配； 5、主持制定工程项目建设监理规划，并全面组织实施；6、提出工程承发包模式，设计合同结构，为业主发包提供决策建议； 7、协助业主进行工程招标工作，参与编写招标文件，进行投标人资格预审，开标，评标，为业主决标提出决策建议； 8、参加合同谈判，协助业主确定合同条款； 9、审核并确认分包单位； 10、主持建立监理信息系统，全面负责信息沟通工作； 11、在规定时间内及时对工程实施的有关工作做出决策。如计划审批、工
14、程变更、事故处理、合同争议、工程索赔、实施方案和意外风险等； 12、审核并签署开工令、停工令、复工令、付款证明、竣工资料、监理文件和报告等； 13、定期及不定期巡视工地现场，及时发现和提出问题并进行处理； 14、按规定时间向业主提交工程监理总结报告和专题报告；15、定期和不定期向公司报告监理实际情况；16、分阶段组织监理人员进行工作总结。（二）总监理工程师代表的岗位职责：1、负责总监理工程师指定或交办的监理工作；2、按总监理工程师的授权，行使总监理工程师的部分职责和权力。但总监理工程师不得将下列工作委托总监理工程师代表：1、主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则；2、签发工程开工/复工报审
15、表、工程暂停令、工程款支付证书、工程竣工报验单；3、审核签认竣工结算；4、调解建设单位与施工单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；5、根据工程项目的进展情况进行监理人员的调配，调换不称职的监理人员。（三）各专业监理工程师的岗位职责：1、组织制定各专业的监理实施计划或监理细则，经总监理工程师批准后组织实施；2、对所负责专业控制目标进行规划，建立实施目标控制的目标划分系统；3、建立目标控制系统，落实三大控制的人员，制定控制工作流程、方法、手段和控制措施；4、主动开展工作，协商确定各部门之间的协调程序；5、定期提交本专业或子项的目标控制例行报告和专题报告；6、及时、准确地做好本专业部门的信息管理工
16、作；7、根据总监理工程师的安排，参与工程招标工作，做好招标阶段的本专业的工作；8、审核有关承包方提交的计划、设计、申请、证明、单据、变更、资料和报告等；9、做好巡视、旁站，检查有关的工程情况，掌握工程现状，及时发现和预测工程问题，并采取措施妥善处理；10、组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作；11、及时检查、了解和发现承包方的组织、技术和合同方面的问题，并向总监理工程师报告，以便研究对策，解决问题；12、及时发现并处理可能发生或已发生的工程质量问题；13、参与有关的分部（分项）工程、单位工程、单项工程等分期交工工程的检查和验收工作；14、参加或组织有关工程会议并做好会议记录；15、协调处理
17、本部门管理范围内各承包方之间的有关工程方面的矛盾；16、提供或搜集有关索赔资料，并把索赔和防索赔当作本专业份内工作予以重视，积极配合合同管理部门做好索赔的有关工作；17、检查、督促并认真做好监理日记、监理月报工作，建立本专业监理资料管理制度；18、定期做好本专业监理工作总结。（四）、现场监理员监理员从事直接的工程检查、计量、检测、试验、监督和跟踪工作。他们行使检查和发现问题的职能。1、负责检查、检测并确认材料、设备、成品和半成品的质量；2、检查施工单位人力、材料、设备、施工机械投入和运行情况，并做好记录；3、负责工程计量并签署原始凭证；4、检查是否按设计图纸施工、按工艺标准施工、按进度计划施工
18、，并对发生的问题随时予以解决纠正；5、检查确认工序质量，进行验收并签署；6、做好巡视、旁站，实施跟踪检查，及时发现问题及时报告；7、做好填报工程原始记录工作；8、记好监理日记。九、项目监理工作程序（一）监理工作程序1、监理准备工作阶段：（1）、项目总监根据监理合同，编写监理规划，组建项目监理班子，明确职责分工，布置专业监理工程师熟悉施工图纸，编写各专业监理实施细则并进行审核、批准。（2）、由项目总监组织项目监理人员编制项目质量控制、进度控制和投资控制计划。（3）、在开工令下达前，由项目总监组织召开第一次现场会议并作好记录，参加会议人员有业主方代表、设计方代表、承包商项目经理及主要管理人员、项目
19、监理部全体人员，会议的主要内容是： 检查各方开工前的准备工作情况，初步确定开工日期； 明确监理工作程序； 约定施工图会审时间； 参与项目建设的各方相互熟悉、传递主要管理人员的通讯地址、联系电话等。 （4）、由项目总监组织施工图会审，并作好施工图会审纪要。 （5）、现场土建监理工程师在开工前应根据业主方正式提供的建筑物控制点、水准点，认真填写交接单，一式三份，经项目总监审定后交承包方签收一份，项目监理部保存二份。 （6）、由专业监理工程师初审承包商提交的施工进度计划和施工组织设计及施工方案，初审通过后交项目总监签署审核意见。 （7）、审核承包商提交的开工报告，报业主方同意后由项目总监下达开工令。
20、 2、监理工作实施阶段： (1)、项目监理人员必须认真填写监理日记，并于每月5日前将上个月的监理日记交总监处，公司将进行抽查，作为考核监理人员工作业绩的依据之一。 (2)、对承包商的指令和对业主方、设计方等单位的工作联系都采用书面形式。 (3)、监理员或工程师检查承包商的工、料、机进场情况，及时填写月工、料、机动态表。 (4)、监理员或工程师检验建筑材料、成品、半成品的质量、质保单、试验报告、出厂合格证、生产许可证等。及时做好样品登记和试验记录，事先检查砼及砂浆的级配试验单，施工中按规定做好见证取样工作。 (5)、土建监理人员认真做好每道工序的技术复核的检查工作，并作好记录。 (6)、基础工程
21、及重要部位的钢筋砼工程必须实行24小时旁站监理，严格按照设计和规范要求进行控制，并按规定认真、详细、真实地做好记录。 (7)、各类监理人员都必须及时做好隐蔽工程的验收，对不符合工程质量要求的必须发书面整改通知单。 (8)、各类监理人员都要认真做好通知、指令、函件、资料记录和会议纪要的整理、记录、项目竣工初验时交总监统一归档。 (9)、各类监理人员都要做好验收记录。实测项目检查记录、外观项目评分和质量保证资料检查记录，项目竣工初验前交总监统一归档。 (10)、项目总监要按时向业主提交监理月报。 (11)、项目总监要督促各类监理人员及时整理和妥善保管监理档案。 (12)、项目竣工验收时，总监要签署
22、项目质量等级建议书和监理工作总结报告。（二）程序图1、施工阶段监理工作主程序（图9-1）项目监理机构进驻现场熟悉图纸及有关资料，编制监理规划及实施细则监理程序通知监理工程师权限通知监理人员名单通知使用报表通知送承包单位分包单位资审图纸会审施工组织设计审批施工现场调查审核工程量审核预算审核签发工程付款单处理索赔投资控制第一次工地会议审批开工报告上岗人员资格审核原材料预控构配件预控设备预控分项分部及单位工程质量控制及验收参加质量事故分析监督事故处理方案执行签发开工指令质量控制检查施工现场的安全防护卫生设施实施监督与管理督促承包商严格按规范、图纸及工艺标准施工按规定及要求报审组织竣工初验审核总进度计
23、划审核年、季、月施工进度计划实际进度与计划进度对比分析进度控制签署工程竣工报告提出质量评估报告参与建设单位组织的竣工验收参与签署工程竣工验收意见上岗人员资格审核审核安全技术措施审核专项施工方案审核现场临时用电方案及时发现消除安全事故隐患参加安全事故分析安全管理监理总结图 9-1 施工阶段监理工作主程序2、施工阶段进度控制程序（图9-2）应附有：根据工期目标编制施工总进度计划编制材料设备采供计划、劳动力使用计划、施工机械使用计划承包单位监理工程师审批年、季、月进度计划承包单位按计划组织实施申报否审批施工总进度计划总监理工程师可编制年、季、月进度计划否编制说明中应有：（1）上月实际完成工程量、工作
24、量（2）当月（年）计划完成工程量、工作量（3）计划提前或拖后的原因分析（4）拟采取的对策承包单位申报可检查计划执行情况实际进度与计划进度对比分析监理工程师基本符合计划要求纠正进度计划偏离承包单位签发严重偏离计划通知书承包单位继续施工承包单位实现工期总目标图9-2 施工阶段进度控制程序3、施工阶段投资控制程序（图9-3、图9-4）鉴定施工合同业主、承包、监理三方工程预付款申请施工图纸会审否承包单位设计、承包、业主监理四方审核预付款申请材料设备采购业主、监理、承包单位联合考查厂家材料、设备等施工图纸实施监理工程师承包单位总监理工程师核准承包单位提出价差申请申报已完分项工程报验单设计变更及工程洽商申
25、请承包单位承包单位否否审核认可申请承包单位索赔申请审核申请监理工程师审核计量监理工程师监理工程师总监理工程师鉴认付款证书不成立否报送业主付款监理企业索赔审批监理工程师总监理工程师图 9-3 施工阶段投资控制程序工程项目施工合格修改重报工程变更费用技术洽商费用工程索赔费用其他各项费用报支付申请承包单位监理工程师审定确认工程量及工作量确认计量项目合格确认可计量部位同意不同意总监理工程师审核签发支付证书建设单位审核建设单位签字支付承包单位图 9-4 工程款支付监理审核签认程序3、施工阶段质量控制程序（图9-5图9-9）审批开工申请、下达开工令加倍复试或换材料承包单位申报材料合格证、复验单承包单位申报
26、施工方案修改不合格不合格监理审批整改合格分部、分项工程施工整改施工试验及监理取样不合格附：隐检单预检单质量保证资料分项工程质量评定表各分项、隐蔽工程自检合格不合格填报工程报验单监理工程师现场检查及审查试验报告合格签发工程检验认可书并在自检资料上签字下一道工序施工整改分部工程完成分项（隐蔽）工程报验单和分项工程检验认可书附填写分部工程报验承包单位现场检查内业资料检查监理工程师监理工程师检查结果不合格合格签发分部工程检验认可书监理工程师图 9-5 施工阶段施工质量控制程序熟悉施工图纸、初审提出问题各专业监理工程师监理机构内部会审现场总监主持整理列出问题清单各专业监理工程师清单问题补充清单问题审核总
27、监理工程师各专业监理工程师需要汇总问题清单报建设单位问题清单汇总在建设单位、承包单位、设计单位、监理机构四方的图纸会审会上提出已准备好的图纸问题清单并讨论各专业监理工程师落实清单中问题，整理归档图 9-6 图纸会审程序施工组织设计申报修改补充承包单位向施工单位询问和落实主要问题各专业监理工程师初 审各专业监理工程师监理机构会审项目总监主持，各专业监理工程师参加提出修改意见项目总监施工组织设计审批将批件返回承包单位并送建设单位施工组织设计付诸实施图 9-7 施工组织设计（方案）审批程序承包单位自检合格，向监理机构申报工程报验单并附隐检记录、质评表及有关资料承包单位不合格下达监理通知并提出整改要求
28、施工现场检查验收监理工程师监理工程师合格整改后再次申请隐蔽记录单上签字认可承包单位监理工程师合格再次检查验收承包单位进入下一道工序施工下达不合格项目通知期限整改监理工程师监理工程师承包单位不合格合格整改后第三次申请承包单位第三次检查验收监理工程师不合格下令停产整顿或签发更换施工队伍的通知监理工程师图 9-8 隐蔽工程质量控制程序料 源重选料源质量证明书自检复试承包单位材料报验单承包单位不合格监理工程师抽检、认可合格材料进入施工现场使用监理按抽检频率和现场发现材料有问题时进行抽检承包单位按规定批量自检并填写质检报告单不合格专业监理工程师审批合格通知禁止使用自费运出现场合格继续使用图 9-9 原材
29、料质量控制程序附：重要分部（项）工程质量控制程序熟悉图纸，审查施工方案监理工程师验收轴线、标高监理工程师钢筋工程自检合格承包单位钢筋工程隐蔽验收监理工程师不合格整改承包单位验收结果合格模板工程自检合格承包单位监理工程师模板工程验收验收结果不合格承包单位整改合格检查浇筑前的准备工作监理工程师签署混凝土浇筑令混凝土浇筑、养护、拆模、自检承包单位签署混凝土浇筑令监理工程师、承包单位监理工程师图 9-10 钢筋混凝土工程质量控制主程序承包单位、监理工程师熟悉结构施工图钢筋翻样钢材进场检验承包单位、监理工程师承包单位不合格钢材退场换料检查焊工上岗证检验结果承包单位合格监理工程师试 焊进场、挂牌堆放承包单
30、位、监理工程师承包单位钢筋下料、加工承包单位检查钢筋成形、焊接质量监理工程师绑扎前的准备：清理基层、划线承包单位钢筋绑扎承包单位钢筋焊接现场取样试验承包单位不合格焊接返工试验结果合格承包单位承包单位、监理工程师钢筋绑扎、预埋件、预留孔洞验收验收结果返工或整改合格不合格承包单位签署隐蔽验收单监理工程师图 9-11 钢筋混凝土工程中钢筋工程质量控制程序基层处理、材料准备承包单位测设轴线、标高、放样承包单位轴线、标高验收监理工程师不合格整改承包单位验收结果合格支撑、模板的安装、校正及自检承包单位监理工程师验收模板系统验收结果不合格承包单位整改合格签署验收意见承包单位浇筑混凝土监理工程师提出拆模申请承
31、包单位审查混凝土强度是否达到要求监理工程师承包单位模板拆除、缺陷修补图 9-12 钢筋混凝土工程中模板工程质量控制程序熟悉图纸、审查混凝土施工方案监理工程师原材料准备、检验承包单位、监理工程师施工机具准备、检查承包单位、监理工程师监理试验室复核性试验混凝土配合比试配、审定承包单位、监理工程师不合格返工承包单位承包单位监理工程师钢筋、模板验收合格签署混凝土浇筑令制作试块监理工程师浇筑、养护承包单位承包单位拆模申请监理工程师签署拆模通知混凝土质量检查承包单位、监理工程师有提出缺陷修补方案承包单位有无缺陷无审查修补方案监理工程师签署检验证明监理工程师混凝土缺陷修补进入下道工序施工承包单位承包单位图
32、9-13 钢筋混凝土工程中混凝土工程质量控制程序熟悉施工图纸监理工程师监理工程师审查施工方案承包单位技术交底砖（石）进场验收基层清理、浇水、找平砂浆用水泥、砂、石灰膏等检验承包单位、监理工程师承包单位承包单位、监理工程师弹平面位置线、立皮数杆承包单位砂浆砌筑质量跟踪控制砖（石）墙撂底、砌筑承包单位监理工程师墙体拉结钢筋放置、检查承包单位预制构件、预埋铁件安装、检查承包单位、监理工程师墙体自检承包单位墙体验收监理工程师图 9-14 砖石工程质量控制程序申报施工方案承包单位进场材料自检和申报承包单位清退换材料不合格修改监理工程师核验进场材料监理工程师审批施工方案合格修整监理巡视检查门窗工程施工自检
33、、填报分项工程报验单承包单位不合格监理工程师现场检验合格监理工程师签发认可书下一道工序施工图 9-15 门窗工程质量控制程序申请施工方案承包单位不同意，修改后重报审批施工方案承包单位原材料报验监理工程师核 验监理工程师不合格清退另进应附：材料质量合格证、防伪标志复试报告等保温层施工防水层施工面层施工其他找平层施工不合格返修分工序自检、报验承包单位合格不合格返修监理工程师现场检验合格监理工程师签发质量认可书进行下一道工序施工图 9-16 屋面工程质量控制程序填报防水材料报验单填报分包资审表承包单位（总包）承包单位（总包）不合格另选分包不合格另选材料监理工程师审批合格外观质量防伪标志复试单进场防水
34、材料检验承包单位、监理工程师合格修订工艺方案不合格检查：铺贴工艺接头接茬阴阳角空鼓其他小面积试铺合格修理全面施工，承包单位自检填报工程报验单承包单位（分包）不合格监理工程师抽检合格监理工程师签发质量认可书进行下一道工序施工图 9-17 防水工程质量控制程序申报施工方案承包单位不同意修改后重报监理工程师审批施工方案同意不合格清退另进进场原材料检验监理工程师、承包单位合格修整按装饰工程的内容及工艺要求，分工序施工不合格承包单位按工序自检、填报验单合格不合格监理工程师现场检验合格监理工程师签发质量认可书下一道工序施工图 9-18 装饰工程质量控制程序申报楼面、地面施工方案修改后承包单位提出修改意见监
35、理工程师审核同意基层施工返修附：各项材料合格证；各项材料复试报告；自检评定表承包单位自检后，填报基层报验单不合格监理工程师检验合格监理工程师签发认可书面层施工返修不合格附：各项材料合格证；各项材料复试报告；自检评定表自检后，填报面层报验单承包单位监理工程师签发认可书监理工程师检验合格评定楼面、地面分部工程质量图 9-19 地面及楼面工程质量控制程序监理工程师复查轴线及标高不合格承包单位返工复查结果合格存在问题口头通知发备忘录发监理通知承包单位根据设计和规范要求自检合格，并报有关资料桩基施工填报桩基质量验收签证承包单位现场检查现场抽样检查监理工程师专业监理工程师承包单位返工检查结果合格不合格监理
36、工程师签字存在问题口头通知发备忘录发监理通知承包单位根据设计和规范要求自检合格，并报有关资料基础工程施工填报基础分项工程质量验收签证承包单位监理工程师现场检查专业监理工程师现场抽样检查不合格承包单位返工监理工程师签字检查结果合格图 9-20 地基与基础工程质量控制程序选土取样进行击实、液塑试验承包单位取样重做试验不同意监理工程师审验认可同意过筛以最佳含水量按规定的厚度进行摊铺承包单位进行碾压、夯实监理人员巡视或旁站返工重新碾压夯实压实度检测承包单位自检、取样承包单位送报验单监理按规定频率抽检不合格专业监理工程师审批合格进入下一道工序施工图 9-21 回填土工程质量控制程序监理工程师申请施工方案承包单位熟悉和审查图纸修改建议监理工程师审批同意换材料报工程材料报验单承包单位清退监理工程师核验、审批同意返工制作零部件、预埋件及现场预埋承包单位不合格现场验收零部件、预埋件及隐蔽工程监理工程师合格监理工程师签认设备基础、管道孔洞、预埋件坐标位置及标高等埋件和暗管应在埋前进行试压等检验土建施工与验收部件及设备安装图 9-22 建筑设备安装工程中隐蔽工程质量控制程序设备开箱验收建设、监理、承包单位合格不合格由采购及厂方解决调整部件及设备安装承包单位不合格承包单位自检及安装质量报告不合格监理工程师验收合格整改分专业按规范进行承包单位系统调试及试验监理工程师巡视不合格单项报工程质量报验单承包单位
