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1、锡林郭勒盟镶黄旗农业开发办项目可行性研究报告项目名称： 项目单位：镶黄旗阿拉坦毛都嘎查“致富之路”牧业发展专业 合作社项目建设地点：镶黄旗阿拉坦毛都嘎查目录第一章 总论31.1项目概况31.2 项目单位概况31.3项目建设内容41.4项目投资估算51.5项目资金筹措61.6项目建设书编制依据61.7市场需求分析7第二章 项目背景及可行性82.1项目背景82.2项目可行性9第三章 项目效益分析133.1经济效益133.2社会效益143.3生态效益15第四章 项目组织与管理154.1组织机构与职能划分154.2项目经营管理模式174.3经营管理措施17第五章 项目建议书结论与建议185.1项目建议
2、书结论185.2问题与建议18第一章 总论1.1项目概况镶黄旗文贡乌拉苏木阿拉坦毛都嘎查是镶黄旗近几年来，畜牧业发展较先进嘎查之一，嘎查牧民自发组建的“致富之路”牧民专业合作社经营效果良好，为进一步发展畜牧业，提高牧户收入，经全体社员认真研讨，充分协商拟定出新建基础设施及引进新设备项目方案。1.1.1项目名称： 农业发展项目1.1.2项目建设地点：镶黄旗阿拉坦毛都嘎查 1.1.3项目建设单位：镶黄旗阿拉坦毛都嘎查“致富之路”牧业发展专业合作社1.1.4项目法人代表： 苏德巴雅尔1.1.5项目性质：新建 1.2 项目单位概况项目单位“致富之路”牧业发展专业合作社位于镶黄旗东部的植被丰富、有着多年
3、养殖细毛羊经验的阿拉坦毛都嘎查，合作社成立于2011年3月，社员户有17户、51人，社员户筹用草场14000亩、租用草场11500亩，现有标准化棚圈300平米，夏凉棚200平米。成立以来，在旗委政府、扶贫办、改良站、苏木政府等上级部门的真确领导和热心关心和社会广大群众的大力支持下，不断地改善经营模式和管理方法，创造出了优良的效益。现我合作社本着“利用本地资源，发展肉羊产业“ 的思路，坚持”自然放牧，科学育种，自繁自养，级进杂交“的理念，围绕”基地加牧户，做专做大做强“的经营模式。2011年，我社投入32万元从赤峰市克旗购进108只优质德美种公羊，其目的是要达到以原种德美公羊为终端父本，以赤峰市
4、克旗一代德美种公羊为二级父本，以当地产母羊为母本的杂交改良模式，培养出能够适应我旗气候、生态环境及自然条件的抗病力强、繁殖力高的优良品种的羊群体系。把德美种公羊以租借形式借用给旗内牧户，提高了许多牧户的畜牧业生产效益，在牧户心中树立了很高的威信，同时为我社创造了58500元的收入，其中租借费40500元，羊毛销售利润18000元。2011年以平均750元的价格从嘎查牧户购进550只二代德美羔羊，以半圈养的形式育肥近45天，出栏时价格平均950元，纯利润达到10余万元。1.3项目建设内容建设年育肥1000只德美羔羊及饲养110只种公羊的基地及相关设备。项目建设内容如下： （一） 新建储草棚500
5、平米。（二） 新建标准化棚圈500平米。（三） 围栏3495亩草场。（四） 新建药浴池1处，400平米。（五） 新建3处人工受精及疾病控制诊疗室及相关设备。（六） 打机电井1眼。（七） 购置粉碎机1台。（八） 购置捆草机1台，包括小型拖拉机。（九） 种植350亩多年生植物。（十） 购置1辆中小型农用车。（十一） 购置打草机1台，包括小型拖拉机。（十二） 夏凉棚4处，每处200平米，共800平米。 1.4项目投资估算各项基础设施的投资费用按目前的市场价格为依据估算：（一）新建储草棚500平米，每平米280元，投资14万元。（二）新建标准化棚圈500平米，每平米350元，投资17.5万元。（三）围
6、栏3495亩草场。网围栏45套，每套560元，投资2.52万元。（四）新建药浴池1处，400平米，投资4.5万元。（五）新建3处人工受精及疾病控制诊疗室及相关设备。每处6万元，投资18万。（六）打机电井1眼，投资10万元。（七）购置粉碎机1台，18.4万元。（八）购置捆草机1台，包括小型拖拉机，拖拉机9万元，捆草机13万元，投资21万元。（九）种植350亩多年生植物，投资3.5万元。（十）购置1辆中小型农用车投资5万元。（十一）购置打草机1台，包括小型拖拉机，投资17.3万元。（十二）夏凉棚4处，每处200平米，共800平米。每平米230元，投资18.4万。1.5项目资金筹措 项目总投资150
7、万元。申请国家财政扶贫资金100万元，旗财政配套及各职能部门整合的专项资金50万元（其中旗财政配套30万元、合作社牧民自筹20万元资金）。由于全区地处边疆，经济基础薄弱，地方财政困难，群众筹资能力有限，需中央给予大力支持。1.6项目建设书编制依据（1）中共中央国务院关于积极发展现代农牧业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见（2）当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（3）内蒙古自治区肉类产业（20112015年）发展规划（4）内蒙古产业化体系建设方案（5）全盟2013年农村牧区工作会议（6）中共锡盟委锡盟行署关于加快推进农村牧区改革发展的实施意见（7）镶黄旗新牧区建设工作安排意见（8）自治
8、区第九届五次全委会暨经济工作会议（9）锡林郭勒盟2013年盟委扩大会议及牧区工作会议（10）镶黄旗2013年旗委扩大会议及牧区工作会议1.7市场需求分析近几年，国家明确提出农牧业产业化经营是我国农牧业逐步走向现代化的现实途径之一，畜牧业产业化是我国农业产业化的重要组成部分。当前，国务院批准实施的中国营养改善行动计划已经正式启动，该计划旨在提高人们膳食中“蛋白型”肉食比例（如牛羊肉），这对我区畜牧业产业化发展提供了良好的宏观政策环境和市场环境。随着国家和自治区产业政策调整的大背景下，在锡林郭勒盟盟委、行署的正确领导下，全盟畜牧业产业化进程不断加快，出现了一批协会、专业合作社等牧民合作组织。他们积
9、极应用先进的科学技术，提高畜牧业的科技含量，提高牲畜个体质量上狠下功夫，加强对外联系，注重应用市场营销知识等现代经营管理理论，积极开拓市场，取得了丰富的利润。本项目建设单位镶黄旗“致富之路“牧业发展专业合作社自成立以来，就注重开拓区内其他地区的市场，经过几年的努力和对外宣传，与鄂尔多斯等盟外区内其他地区的经纪人和相关企业建立了良好的合作关系。因此该项目市场前景广阔，销路畅通。本项目建成运营后，为牧户提供胚胎移植、疫病防治、家畜饲养技术推广等服务外，提供了自己种植、自己加工、自己育肥的设备条件。近年来，随着我国经济发展和人民生活质量的提高，人们对低脂肪、低热量的牛羊肉的需求呈显逐年稳步增长的态势
10、。同时，锡盟绿色、无污染的牛羊肉在国际市场上也十分受欢迎。下面对德美羊羊肉以及羔羊肉的市场需求进行简单的分析。首先是国内市场需求巨大。2011年，我国人均肉类消费量仅为6公斤，为世界平均水平的一半。随着城乡居民收入、生活水平的提高和消费观念的转变，今后国内肉类消费市场应有较大的需求空间。预计到2015年，全国人均肉类消费量将达到8公斤左右，国内市场肉类需求总量将达到1000万吨，新增近260万吨的市场需求。其次是国际市场需求大，出口竞争力巨大。我国的周边国家及地区的肉类市场是羊肉的主要进口市场。同时，我国羊肉生产成本只有世界平均水平的50%左右，出口价格仅相当于世界平均水平的60%左右。因此，
11、我国羊肉国际竞争力巨大。随着我国牛羊肉产品质量的提高和市场营销网络的不断健全，对东南亚、中东和俄罗斯等地区和国家的出口潜力也较大。第二章 项目背景及可行性2.1项目背景（一）自然背景 镶黄旗位于内蒙古自治区锡林郭勒盟西南部，地处北纬41564225，东经1132211425，东邻本盟白旗，南部与乌盟化德县、商都县交界，西部、北部分别于本盟苏尼特右旗和苏尼特左旗接壤；全旗土地总面积5132平方公里；地形以平原、丘陵、盆地、沙丘、旱谷地组成，平均海拔1322米；全旗数温带大陆季节性气候，年均降水267毫米左右，全年降水的70%以上集中在69月份，燠热同期有利于牧草生长，无霜期平均121天；镶黄旗土
12、壤类型有栗钙土、风积沙土及盐化草甸土等构成，土壤营养成份一般；全旗植被盖度2025%，森林覆盖率2%左右，天然草地产草量450675公斤/公顷（干草产量）；中部和南部地区植被主要为旱生丛生禾草和小灌木，典型群落由克氏针茅、糙隐子草、冷蒿组成，北部地区分部有小锦鸡儿、沙竹、骆驼篷等；全旗境内没有长年性河流，只有少数季节性洪水河流，地表水贫乏，地下水较丰富，埋藏较浅，对开发灌溉人工草地和高产饲料地具有重要作用。镶黄旗“致富之路“牧业发展专业合作社（文贡乌拉苏木阿拉坦毛都嘎查）位于位于镶黄旗的东北部，浑善达克沙地西南端。嘎查草场已全部围栏，嘎查牧民具有多年的养殖细毛羊的经验，适合发展德美羊养殖业。（
13、二）社会背景 镶黄旗辖二个镇，二个苏木，六十个嘎查，现有人口3.1万。畜牧业是全旗经济主导产业，60%以上的人口从事牧业生产。2012年牧业年度统计有牲畜44.3万头（只）。牧民纯收入7034元；人均草场面积34.6公顷，人均牲畜32羊单位，畜均占有草场0.78公顷/头（只）。2.2项目可行性（1）畜牧业发展和牧民增加收入的客观要求。近几年来，为缓解日益突出的草畜矛盾，保护生态环境，盟委、行署及时提出并实施了“围封转移”战略，严格控制牲畜头数，保护和改善草原生态环境，草场实行禁牧、休牧、轮牧，牲畜实行舍饲、半舍饲，走建设性发展畜牧业的路子，通过改良提高牲畜个体价值，使畜牧业生产由劣质粗放向集约
14、经营转变。这种情况下，以家庭为生产单位的传统畜牧业已经不能满足新时代畜牧业发展要求和市场经济发展要求。在这样的形势下，要想发展畜牧业，增加牧民收入，只能大力发展高度合作、相互协作的畜牧业，实现生产物资统一购销，牲畜及畜产品统一销售，后勤服务统一保障，提高畜牧业科学技术含量，才能实现发展畜牧业，增加牧民收入的目标。(二)建设社会主义新牧区的需要。镶黄旗是国务院批准的全国唯一的牧区改革实验区，同时又是自治区级贫困旗。是以畜牧业为主体经济的存牧业旗，但自然条件又相对较差，加之沙化、退化比较严重，植被盖度尚不足30%。2002年镶黄旗开始实施季节性休牧、轮牧、禁牧退牧等草原治理措施，这些措施的实施给改
15、善和恢复草原生态环境带来了希望。如何才能将困难转化成动力，保证使畜牧业生产不致滑坡，牧民的收入还能逐步提高，成为旗政府首先考虑的重点问题。转变传统的经营方式，走产业化、集约化发展的路子应该是最好的选择。但产业化需要有一个与主体经济有紧密联系的龙头企业来带动才行。(三) 销售市场稳定、市场潜力大，优质牛羊肉市场供不应求。镶黄旗是锡林郭勒盟草原畜牧业发展的主要地区，它以自然、无污染草原生态资源和已形成畜牧业发展的规模以及民族文化特点，奠定了生产出系列特色牛、羊肉以及鲜奶产品的基础，符合当前市场消费者需求的愿望。且不说盟内每年羊肉消费量的大小，仅北京、天津、上海等地从锡林郭勒盟购买的优质羊肉数量就十
16、分庞大。目前，锡林郭勒盟的羊肉尤其是优质羔羊肉，市场出现了大于供的状况。加入WTO后，国内外市场对羊肉的需求还将成稳步上升的趋势。为满足市场需求，变资源优势为经济优势，充分发挥企业的市场主体作用，建设本项目市场前景十分看好。牛羊肉是人类重要的肉食品。目前，我国牛羊肉产量均居世界第一位，但人均消费量却低于世界平均消费水平。随着我国经济的发展，人民的生活水平不断提高，对低脂肪型牛羊肉的消费量会不断增加，尤其是对绿色高档优质羔羊内需求市场潜力很大。目前，北京、天津、上海、广州等大城市各大宾馆饭店和普通市民对优质羔羊肉的需求旺盛，锡林郭勒草原优质羊肉在上述地区倍受欢迎。欧洲疯牛病频繁发生，口蹄疫的蔓延
17、，为中国优质牛羊肉进入欧洲市场创造了千载难逢的机遇。锡林郭勒草原优质羊肉颇受阿拉伯国家欢迎，且需求量大。我国加入WTO后，一些国土面积较小而羊肉消费量较大的国家和地区将从我国进口大量的绿色优质羊肉。目前的生产实际情况是镶黄旗地区仍属于传统草原畜牧业生产的发展阶段，它与现代农牧业产业化的建设和提供系列绿色、特色农畜产品以及满足市场需求仍有一定的差距。因此，建立优质牛羊肉生产、加工广体系，生产推广优质牛羊肉，创绿色品牌发展特色产业，符合人们追求绿色食品的时尚和发展趋势，市场前景十分广阔。(四)草原生态环境保护与畜牧业可持续发展的需要。锡林郭勒大草原位于内蒙古中北部，对我国特别是京津地区具有重要的生
18、态屏障作用。长期以来，由于传统的靠天放牧生产方式没有取得根本性转变，草原人为破坏和不合理利用，形成了家畜数量增长越大，草地放牧压力越大，超载过牧越严重，草原退化、沙化及生态环境日益恶化的恶性循环。近几年，该地区已成为京津沙尘暴的主要沙源。利用国家农业开发资金实施农牧业综合开发牛羊育肥及深加工产业化建设项目，并以此为中心，辐射广大农牧户，可以从根本上转变靠天放牧的生产方式，合理利用草地，有效缓解草地的放牧压力，实现对草地的有效保护及科学利用，走对资源的保护性开发及可持续发展的路子。因此，该项目的实施既是草原生态保护建设的客观需要，也是草地畜牧业可持续发展的需要。(五)符合国家产业政策和行业发展规
19、划。国家明确提出农业产业化经营是我国农牧业逐步走向现代化的现实途径之一。畜牧业产业化是我国农业产业化的重要组成部分。内蒙古自治区已将畜产品加工业纳入2015年远景目标发展纲要中，并强调了开拓产供销、贸工农一体化企业的发展思路，对内蒙古畜牧业产业化提出了战略性发展目标，并给予政策上的全面支持。锡林郭勒盟是畜牧业大盟，积极调整优化农牧业产业结构，大力发展集约化畜牧业，努力推进畜牧业产业化经营。肉牛育肥及深加工在全盟农牧业总体规划中列为重点建设项目和全盟经济重点专项推进工作，并作为畜牧业产业化的突破口，引导和支持力度在逐年加大。(六)畜牧业产业结构调整及稳定健康发展的需要。转变以靠天放牧为主的生产方
20、式，实现集约经营及可持续发展是我区畜牧业面临的重大变革，也是今后一个时期的重要任务。镶黄旗是重点牧区，又是生态环境较为脆弱的地区，推行放牧饲养与舍饲育肥有机结合，对镶黄旗调整畜牧业生产结构，提高畜牧业的质量和效益，实现草原资源的永续合理利用，促进畜牧业稳定健康发展有着十分重要的意义。本项目的建设，不仅在推进畜牧生产方式转变中发挥重要的示范推动作用，而且还可以调整畜牧业生产结构，增强抗灾、防灾能力，加快周转，提高商品率，不断提高畜牧业经营的收益，提高牧民生活水平，使畜牧业摆脱起伏波动的局面，真正步入稳定、健康发展的轨道。因此，树立现代经营理念、引进新的机制，组建现代农牧产业化龙头企业成为必然。在
21、政府统筹下，通过龙头企业推进与国家政策、专项扶持的对接；积极带领农牧民脱贫致富；加速现代农牧产业化的建设，成为镶黄旗在畜牧业发展中首先要解决的问题。在这种背景下，提出建设镶黄旗“致富之路“牧业发展专业合作社德美羊繁育基地建设项目是非常有必要而且可行的。第三章 项目效益分析3.1经济效益 项目落实后，可以使项目单位的种植、收割、加工、饲养、育肥等需要的基础设备齐全，解决1000只德美羔羊的半圈式饲养和育肥、100多只德美种公羊的饲养及嘎查牧户的母羊人工受精工作的设施设备问题，为全嘎查牧户提供了养殖优质德美羊，提高收入的大好条件。从社员户按800元的价格购置二代德美羔羊，在基地育肥45天后，按11
22、00元的价格出售，优质德美种公羊按每月800元的价格，给周边牧户租用，租期为2个月。1.项目设计收入：1000只德美羔羊每只1100元=110万元 出租种公羊110只每只每月500元2月=11万元 羊毛收入=110只每只15斤每斤8元=1.3万元2.项目设计费用：收购羔羊1000只每只800元=80万元人工费及其他费用5万元3.预计利润=12285=37万4.每户平均利润3717=2.2万元 3.2社会效益镶黄旗“致富之路“牧业发展专业合作社农业开发项目，不仅可以使项目区取得效益，可以增强广大牧民走畜牧业集约化经营的路子，使畜牧业持续、稳定、健康的发展，同时加快全旗牲畜结构调整的步伐。从思想方
23、面逐步改变了长期以来粗放经营的畜牧业生产经营方式。并能够带动全旗畜牧业生产经营方式的转变，对我旗畜牧业产业化进程和城镇化建设起到推动作用。能够对我旗畜牧业发展起到示范作用，提高农牧业科技含量，促进畜牧业产业化发展，增加牧民收入。3.3生态效益项目建成后，坚持以草定畜，通过舍饲、半舍饲养殖，真正实现资源环境与经济的可持续发展，该项目采用舍饲育肥肉羊方案，可以减轻草场压力，有利于草地生态平衡的恢复，保护了草地生态环境，保持草场资源的永续利用，也使草原生态环境因草畜平衡而使草场植被得到恢复，确保了基地的草畜平衡。羊的粪便是沼气生产原料，是牧业循环经济发展的典范，改善人们生存和发展的环境质量，达到人与
24、自然的和谐统一。项目区的环境保护现状较好，项目区为天然草原，距离密集人口居住地相对较远，地域广阔，人口稀少，无工业性污染，环境容量大，是绿色食品生产地区，适合于发展绿色畜牧业经济。第四章 项目组织与管理4.1组织机构与职能划分1、项目领导机构为保证项目的顺利实施，要成立项目领导小组，合作社理事长任组长，副理事长、监事长任副组长，有关部门的主管及技术骨干人员为成员。领导小组下设办公室，由专业合作社理事长亲自担任办公室主任。领导小组对项目的进展情况进行检查、督促和内部验收项目。项目办公室负责项目前期工作、施工管理和审计、检查等。项目实施单位负责具体的施工设计和施工。2、项目实施单位项目实施单位为旗
25、农开办牵头并组织财政、检疫、苏木、嘎查等相关部门负责畜种引进、质量把关、疫病检疫、养殖的技术培训、饲料配方、防疫、改良、胚胎移植、冷配等服务。按照统一领导，分工负责的原则，定期向上级和领导汇报项目实施进展情况、资金使用情况、工程进度等，进行项目质量管理检验和技术指导监督，逐项落实项目内容，保证项目如期完成。3、项目监督、管理机构（1）旗财政局、农开办负责方案的制定、资金落实、项目的实施、政策的落实，后期监管等工作。（2）领导小组监督、协调有关部门确保项目资金及时足额到位，扶贫办负责牲畜的按时引进。4、技术指导机构项目领导小组在旗、苏木、嘎查建立三级科技信息综合服务组织，建立一支懂技术、懂管理的
26、畜牧业经营、管理、服务队伍，形成以旗为中心、苏木镇为纽带、嘎查为基础的畜牧业科技推广服务体系，为项目区提供科技培训、畜产品销售、畜种改良防疫、饲草料种植加工等综合服务。加强科技培训。普及推广先进技术。充分利用基础研究成果，搞好适用技术的引进推广，如灌溉技术，草地建设技术，改良肉牛种畜，推广胚胎移植技术、饲草料加工技术。综合应用好这些成熟技术，注重技术组装配套，保证工程顺利进行。4.2项目经营管理模式以合作社为平台，牧户为载体，形成“合作社+牧户”的经营机制。以市场为导向，及时将市场信息反馈回来，根据市场需求及时调整牲畜饲养结构和产品结构，使生产和经营始终与市场相协调，制定相应的营销策略，保证产
27、品销售渠道畅通。4.3经营管理措施项目立项后，尽快开展、完成相应的前期工作，开工建设基础设施，并投入生产，实行企业化经营管理模式，探索出适合盟情的经营管理模式，提高生产效率，取得明显的社会和经济效益。（1）加强合作社与牧户的关系。稳定合作社和牧户的经济利益关系，建立风险基金，在遇到风波时使牧户利益不受到损失，形成利益均沾、风险共担的利益共同体。（2）抓好人员培训工作。根据项目建设内容，加强科技培训力度，提高工作人员的素质和操作水平，加快新机具、新技术的示范力度。（3）提高畜牧业综合服务水平。要充分发协会的技术力量优势和管理优势，开展全方位的畜牧业综合服务，努力提高牧户收入水平。第五章 项目建议
28、书结论与建议5.1项目建议书结论项目可行性研究报告的编制工作经大量的实地调查研究，从多方面、多角度、多层次进行科学的论证，项目建设单位具有法人资格和一定的自筹资金，可实行全方位的现代化管理模式。项目建设基础条件已成熟，产品销售渠道畅通，已具备实施该项目的条件。通过项目建设，可以改变传统的生产方式，提高地方畜种改良率，可为畜牧业发展探索一条可持续发展的道路。项目建成后，可直接带动近20牧户，提高牧民收入，有利于加快社会主义新农村建设，经济效益和社会效益非常明显。该项目符合国家、地方的产业政策和行业发展规划，对锡盟农牧区协会具有示范带动作用，符合当前及今后我国产业发展政策和国民经济需要，是实现农牧业产业化和现代化的重要举措。5.2问题与建议该项目在实施运作的过程中可能会遇到自然灾害、技术限制等方面的风险。建议项目单位做好防范工作，增强抗灾能力，避免不必要的损失发生。
