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1、乌兰浩特市秸秆微贮生物饲料厂建设项目可行性研究报告 第一章 项目总论 1.1项目名称：乌兰浩特市秸秆微贮生物饲料厂建设项目 1.1.1建设性质：新建 1.1.2项目建设单位：乌兰浩特市伟臣奶牛养殖专业合作社建设单位法人代表：初永志所有制形式：股份制项目主管单位：乌兰浩特市义勒力特事业部建设地点：乌兰浩特市义勒力特事业部幸福嘎查 1.1.3可行性研究报告编制单位编制单位：资格证书号：1.1.4建设规模：年产4800立方米秸秆微贮生物饲料。占地面积90亩，建筑面积：4800立米、870平米、2010延长米 1.1.5生产工艺技术方案主要工艺技术方案如下：1.剪料方便饲喂，对不同饲喂对象有切料的长度
2、要求，适合动物的采食。2.微贮剂为液态，其兑水量及贮料加水量，使贮料初始含水量标准要求清楚。3.贮存设备及配套机械，有标准化。4.工艺操作简便，农民可以掌握。 1.1.6主要建设内容（1）土建工程主要土建工程：序号项目名称数量单位 规 格总量1秸秆微贮窖5个20米x8米4米+20米x8米4米/24800立米2水泵房1栋5米x4米20平米3办公室1栋15米x10米150平米4职工宿舍1栋6米x10米60平米5员工食堂1栋10米x10米100平米6车库5间5米x10米250平米7机修房1间5米x10米50平米8仓库1间5米x10米50平米9生物菌库1间5米x10米50平米10化验室1间4米x10米
3、40平米（2）附属设施：附属设施工程：序号项目名称数量单位 规 格总量1门卫室1间5米x4米20平米2大门1个10米10米长3消毒池1个5米x4米20平米4配电室1间5米x4米20平米5机电井1眼40米40米深6场区防护网墙1圈1.5米高1000长7防火道1圈30宽1000长8场区硬化路面6条8米x100米2400平米911011（3）设备购置设备购置序号设备名称数量单位1自走式玉米收割粉碎机1台2揉搓机1台3翻斗车2台4化验设备1套5喷水喷药机1台6床铺行李6套7胶轮挖掘机1台8地磅1台9防火设备工具10个10办公用品10套11炊具若干1.2投资规模及资金构成建设项目总投资303.3万元，其
4、中固定资产投资219.3万元，流动资金84万元。1.2.1资金来源项目总投资303.3万元。其中申报自治区财政一事一议项目奖补资金159.3万元，社员自筹资金84万元，群众投劳折资为60万元,。1.2.2建设周期项目建设周期半年，年底出产品。 1.3经济和社会效益经济效益：年产奶牛、肉牛、肉羊等所需的秸秆微贮生物饲料2400吨，实现销售收入160万元，实现利润84万元，国家免收税金。社会效益：全体专业合作社社员户都使用秸秆微贮生物饲料后，年增加产奶量10公斤x1600头x365天x25%=1460吨，增加收入335.8万元；户均年增加产奶量9.125吨，户均增加收入335.8万元160户=2.
5、1万元，人均335.8万元640人=5247元。全体专业合作社社员户都使用秸秆微贮生物饲料后，年增加产牛肉产量800头x400公斤x25%=80吨，增加收入96万元，户均年增加牛肉产量0.5吨，户均增加收入96万元160户=6000元，人均增加收入96万元640人=1500元。两项合计全体专业合作社社员户共增加收入431.8万元。户均增加收入2.7万元，人均增加收6747元。 1.3结论与建议1.3.1综合评价乌兰浩特市秸秆微贮生物饲料研究项目，投资方向符合国家农业和农村经济产业结构调整政策，符合某某市畜牧业发展的中长期规划，具有明显的经济、社会、生态效益优势。它不仅可以带动项目区畜禽生产总量
6、，而且可以带动周围农户走“公司+会员+农户”的产业化发展之路，实现农业增效，农民增收。该项目采用的技术，依托大连三科生物工程有限公司。该公司具有一定的先进性、适用性、可靠性；其经济效益明显，社会、生态效益也有很大成效，还款能力较强，且无较大风险。项目通过秸秆过腹还田良性循环，还可进一步优化农田生态条件，实现粮、牧协调立体发展。1.3.2结论及意见该项目是落实“2011年中央一号文件精神”的具体体现。该项目建设符合投资方向、投资规模的申报条件。立项理由和依据充分，具有投资建设的紧迫性、必要性和重要性；项目建设的基础条件已具备；建设规模和内容真实、可靠、可行；项目资金安排合理；项目运行机构建全，职
7、责分工明确；项目建设进度安排科学、合理；项目建成后的管理机制可行；项目建成后取得的经济、社会效益显著。该项目选项合理，定位准确，条件具备，技术成熟，效益较好，方案切实可行，可组织专家评估立项1.3.3问题和建议存在的问题：项目建设过程中，因不可预见的自然灾害、设备安装运行、企业管理等方面出现的问题，使项目建设周期拖长或项目使用期不能正常生产。建议：在项目实施过程中，应特别注重引进先进的饲料配方管理体系和企业化运行管理。要注重建立、建全销售队伍和营销网络，想方设法开辟市场，创造更好的效益。 1.4可行性研究报告编制依据1.4.1国家农业和农村经济结构调整的方针政策，国家农业综合开发关于扶持多种经
8、营项目的有关政策规定。中共中央、国务院90年以来发出的：“发展秸秆畜牧业和发展节粮型畜牧业”重要指示；乌兰浩特市十二五农业发展规划内蒙古自治区关于全面建设小康社会的规划纲要有关设计标准和规范。 第二章 项目建设背景及必要性2.1项目建设背景 2.1.1国家产业政策和行业发展规划新世纪党中央和国务院以及各级政府对发展草食畜牧业给予了前所未有的重视。为落实党的“十六大”提出的全面建设小康社会的指导方针，加快发展粮食作物、经济作物、饲料作物的“三元结构”新格局的健康发展，党中央、国务院发出关于“经展秸秆畜牧业和发展节粮型畜牧业”的重要指示中提出“发展畜禽养殖要主攻食草型和非粮食饲料”，国家发改委等部
9、门发出通知“凡开展生产节粮型饲料，企业免征增值税”。由此可见，党中央、国务院对节粮饲料这一关系国计民生的产业在政策上已提到了最高议事日程。2.1.2近几年来，乌兰浩特市市坚持把草食畜牧业发展定位在建立大产业的目标上来培育，制定了全市利用秸秆饲料发展畜牧业的长远规划，出台了优惠政策，着力利用秸秆资源加工生物饲料发展规模。乌兰浩特地理位置优越，位于内蒙古自治区东北部、科尔沁草原腹地，大兴安岭南麓，处于大兴安岭山脉与松辽平源结合处，介于东径1192812338，北纬44144739之间。乌兰浩特市所在的兴安盟东南与吉林省接壤；东北与黑龙江省，北部、南部、西部分别与内蒙古自治区呼伦贝尔市、通辽市、锡林
10、郭勒盟，西北部与蒙古国毗邻。乌兰浩特市地处大兴安岭向松嫩平原过度地带，由西北向东南分为四个地貌类型：中山地带、低山地带、丘陵地带和平原地带，海拔高度1501800米，南北长380公里，东西宽320公里。山地和丘陵占95%左右，平原占5%左右，被誉为无污染、无公害的绿色净土。周边牧区主要集中在乌兰毛都低山地带，有8000多平方公里，半农牧区处在低山丘陵和平原地带，有45000多平方公里。现有土地总面积2331.7平方公里，其中，城区面积23.2平方公里。共辖2个镇、10个办事处、1个工作部，即乌兰哈达镇、葛根庙镇，城郊、卫东、太本站和爱国、和平、胜利、兴安、铁西、都林、五一街办事处，义勒力特工作
11、部，以及盟农牧场管理局呼和马场经营范围。总人口31.2万人，其中农业人口7.9万人。2.2项目区农业产业化经营发展状况2.2.1乌兰浩特市已逐步建立起了生态、优质的城郊精品型畜牧业。2010年全市家畜总头数为225206头（其中：奶牛业从建国初的空白，发展到现在的5.7万头优质乳用牛，肉牛4万头，肉羊10万只。畜牧业生产在数量规模不断发展的同时，品种、质量也在稳步提高。2010年末全市牛肉总产量8000吨，羊肉总产量为1000吨、牛奶总产量达到20万吨。乌兰浩特及周边地区草原面积4451万亩，畜牧业发展良好，牲畜总头数1000万头只以上，是内蒙古重要的畜产品生产基地 2.3项目建设的必要性2.
12、3.1进一步增加收入，全面建设小康社会的需要党的十六届三中全会确定了一面建设小康社会的宏伟目标，全面建设小康社会的重点和难点都在农村，促进民营科技企业发展的若干意见（国科发政字1999312号及中华人民共和国中小企业促进法以及其它法律法规，对养殖业的发展，起到了非常重要的作用。项目建成运行后，对我市养殖深加工起到带头作用，促进这一产业的发展，同时能够解决一部分农村富余劳动力及再就业问题。该项目建设可以促进我市农、牧、林业协调发展，改善农、牧业比例失调的局面，优化农业和农村经济结构。2.3.2该项目建设，可进一步增强农业龙头企业的辐射带动能力，引导农民由“温饱”走向“富裕”。本项目实施后，既可拓
13、宽饲料厂生产范围，扩大示范领域，增强企业实力，还可通过为农户提供秸秆微贮生物饲料、订单销售等方式，形成规模化管理、集约化生产、产业化发展的饲料加工、畜牧养殖、产品销售生产新格局。建成内蒙古东部独家利用秸秆资源生产高档次生物饲料的加工龙头企业基地。2.4项目建设的可行性2.4.1该项目建设可以促进农业有效资源的开发利用，优化农业生态环境。乌兰浩特市具有丰富的秸秆饲料资源，发展生物饲料的物资基础雄厚。项目建设地点5公里半径由玉米种植面积20万亩，年产玉米秸秆10万吨，有水稻种植面积4万亩，年产水稻秸秆2万吨。项目实施后，通过发展节粮饲料加工，有利于实现以秸秆养畜，以秸秆兴牧，优化环境，发展经济的目
14、标，促进资源优势向商品优势、经济优势和产业优势的转化。2.4.2将秸秆作为饲料已有很好的经验。特别是利用科技成果将秸秆处理后转化成生物饲料。大连三科生物工程有限公司研制成功的一种生态制剂，使玉米和水稻秸秆经发酵处理后消化率提高25%，秸秆作为牲畜饲料过腹还田，不仅促进畜牧业发展，还能农田提供大量的优质肥料，增加了土壤的畜水保肥能力，促进了农业的可持续发展，也可以拉长秸秆过腹还田的生态产业链条，建立“秸秆饲料牲畜粪便肥料”的产业链，通过物质的重复利用，使秸秆的经济效益和生态效益最大化。2.5国务院关于投资体制改革的决定指出：改革开放以来，国家对原有的投资体制进行了一系列改革，打破了传统计划经济体
15、制下高度集中的投资管理模式，初步形成了投资主体多元化、资金来源多渠道、投资方式多样化、项目建设市场化的新格局。但是，现行的投资体制还存在不少问题，特别是企业的投资决策权没有完全落实，市场配置资源的基础性用用尚未得到充分发挥，政府投资决策的科学化、民主化水平需要进一步提高，投资宏观调控和监管的有效性需要增强。为此，国务院决定进一步深化投资体制改革。为指导和推动决定的贯彻落实工作，温家宝总理曾做出重要批示，指出“推进投资体制改革，是建立和完善社会主义市场经济体制的重要举措，对当前加强和改善宏观调控有特别重要的意义。乌兰浩特市秸秆微贮生物饲料项目的建设，符合国家的产业政策和投资方向。 第三章 市场分
16、析与建设规模3.1市场分析 3.1.1拟建项目市场状况据乌兰浩特市场调查，近年来本地粮食饲料价格一直居高不下，价格在25002800元/吨之间徘徊，而秸秆生物饲料的价格仅在1000元吨左 右。预测在2010年后，高品质的秸秆生物饲料将以明显的价格优势得到前所未有的发展。 3.1.2产品市场竞争分析我国加入WTO后，利用秸秆生物饲养的畜禽抗病性好，无药物残留，其肉质是高档次放心绿色食品。因此，近几年来，我国高档秸秆生物饲料价格低廉，具有明显的价格优势。所以说，秸秆生物饲料的生产在国内都具有广阔的市场前景和较强的市场竞争能力。 3.1.3市场供求状况随着养殖业的不断发展和人民群众生活水平的不断提高
17、，人们对富含胆固醇、低脂肪的牛奶、牛肉、羊肉的需求量不断增大。因此，利用秸秆绿色原料生产微贮生物饲料正适合其需要。目前人类饮食结构正在由营养型转化为保健型，利用秸秆生物饲料生产的牛奶、牛肉、羊肉品质更加鲜嫩，这种绿色环保食品一直供不应求。根据我们在调查过程中所掌握的信息资料及市场分析结果可以预测，生物饲料及其产品属绿色环保型，无论在国内或是国外，无论是现在还是将来，市场都十分广阔。 3.2 建设规模按年销售2400吨秸秆微贮生物饲料的规模进行建设。占地9亩，微贮池5个，办公室、员工宿舍、员工食堂各1栋，车库5间，机修房、仓库、生物菌库、化验室各1间等。 第四章 项目承担单位情况 4.1 项目建
18、设单位概况项目建设单位是乌兰浩特市伟臣奶牛养殖专业合作社。该合作社是在乌兰浩特市工商局注册的奶农自治合作经济组织。专业合作社现有会员160人，代表160个农户家庭，总人口640人。周边共种植玉米面积10万亩，年产玉米秸秆5万吨，有水稻种植面积2万亩，年产水稻秸秆1万吨。饲养奶牛1600头，肉牛800头。会员可利用投资资金80万元。4.2合作社科技依托能力项目技术依托单位为大连三科生物工程有限公司，该单位是一家集科、工、贸为一体的综合型、智力型的高科技企业。主要致力于生物工程、纳米技术、航天技术、新型能源电子信息技术等前沿科技产品的研发与生产。三科生物工程有限公司是三科科技集团的子公司之一，始建
19、于2005年11月。公司组建以来，坚持走“以质量为生命，以科技促发展，以诚信服务为原则，以管理出效益”之路。公司规模不断发展壮大，现已拥有一支有丰富管理经验的团队，拥有一套配置齐全技术完善的生产系统。还拥有时代性强的新产品研发中心，化验检测中心和技术服务中心。经几年的努力，现已成为在科研、生产、销售、服务等方面国内领先的微生物产业公司。公司的研发中心，坚持以科技发展为第一动力，以微生物技术的时代性为导向，与诸多农业大学、科研单位建立了良好的合作关系。经研发中心的专家教授及科研人员的不断探索，已研发生产出了深受农民朋友欢迎的产品，为促进农业增产、农民增收、农村繁荣做出一定贡献。现在又根据现代农业
20、发展的需要，研发了一系列“新、专、特”产品，已投入了使用和试用中。这些产品将为农业生产达到“高产、优质、高效、生态安全”的要求，起到巨大的不可替代的作用。公司的生产系统占用建筑面积1.8万平方米，拥有大型发酵工程设备20台，年生产能5000吨，自动灌装生产线2条，600毫升容量的瓶装产品，年灌装生产能力8000吨。并拥有与生产能力相配套的菌种提取、纯化、扶壮、扩培及营养基灭菌等整套精密设备。公司的化验检测设备精良，其化验检测水平在国内同行业中保持领先。 目前有专业技术人员30名，其中高级职称的研究人6人，是专门开发饲料的科研单位。 4.4 合作社财务现状到2010年底，专业合作社财务没有负债。
21、 第五章 建设条件与厂址选择5.1项目选址原则与要求5.1.1交通通讯便利，电力供应充足，地理条件符合项目特点。5.1.2专业基础、群众基础及各种基础设施条件较好。5.1.3按照带动面广、资源条件良好、技术力量较强、符合全市区域性农业和农村结构调整的总体规模布局的原则。 5.1.4农作物种植面积大，有着丰富的农作物秸秆等项目所需的资源。5.2拟建项目地理位置状况项目建设地点位于乌兰浩特市东北部，东部与乌兰浩特市乌兰哈达镇相连，西临乌兰浩特市永联镇，北接科右前旗，南靠乌兰浩特市区，有城有乡，依工对农。 5.3项目实施的有利条件 5.3.1地理区域优势明显项目地点是乌兰浩特市奶牛、肉牛、肉羊等食草
22、畜禽类饲养区中心。交通便利，公路交通发达，电力供应充足，水源质好充沛，地势较高不受水害，土层深厚容易施工，具有显著的地理区域优势。 5.3.2政策环境优势饲料生产和养殖是国家产业政策支持的重点领域，是行业发展的战略重点，对提高人民生活质量，保护和改善生态环境的旧战略性举措，具有重要的社会经济意义。乌兰浩特市政府早在2008年就提出了“关于大力发展秸秆饲料意见”；多次强调要“发展草食动物养殖，积极开发秸秆饲料，积极鼓励扩大规模养殖”。因此，项目建设有着良好的政策环境和坚实的群众基础。 5.3.3市场优势乌兰浩特市现在没有秸秆饲料生产企业，附近地区也没有秸秆微贮生物饲料生产企业，本市和周边市场是秸
23、秆微贮生物饲料的空白区，当地养殖户饲养奶牛、肉牛、肉羊只是将秸秆轧碎不经生物发酵处理，直接饲用，既无营养，吸收率也不高，养殖业经济效益严重低下，严重影响了当地养殖业的发展，项目建设具有较强的市场优势。 第六章工艺技术方案和公司管理方案 6.1生产技术方案生物饲料加工，是根据食草动物和杂食动物的胃、肠生理特点，运用先进的生产工艺，让复合消化酶和复合有益活菌群有机物结合起来破坏秸秆细胞壁，使农作物秸秆中的蛋白质、粗纤维素、果胶质等分解为畜禽的胃、肠能消化吸收的营养物质，同时使多种有效微生物利用这些营养物质进行发酵，产生新的菌体蛋白质和中间代谢物，从而把自然界中低效能的农作物秸秆转化为营养齐全、适口
24、性好、易消化的吸收的生物饲料6.2微贮工程项目的设计思路6.2.1微贮技术的概念微贮就是在秸秆中人为的加入一定量的微贮剂，将其密封贮藏于贮存设备中，经过一段时间的发酵，使作物秸秆转化，营养成分增加，变得味酸香，质地柔软，适口性强，成为食草动物喜爱的秸秆饲料。微贮工程必须有可靠的微贮剂及微生物技术。有设计可行的贮窖或贮池等建筑设备，其设备必须具备取料方便，又能防水、防漏等条件，有可操作微贮工艺。还要配置一定剪切、喷水等机械设备。6.2.2微贮技术概述1.秸秆的收集：种类有玉米、麦秸、豆类秸秆，收集时严禁有腐烂秸秆。2.秸秆剪切长度要求：喂牛5cm左右、羊3cm左右3.微贮剂要保证质量和功效，兑适
25、量水混拌贮料中，达到入贮窖的初始含水量要求。4.严封贮存设备。5.微贮的贮料可自用或销售。6.2.3工程项目的创新点1.技术密集性。微贮剂必须具备高效性，微贮剂与贮存原料有严密结合性。2.工艺操作，可行性与高效性相结合。3.贮藏设备，安全性与持久性。4.投入产出比的高效性，要达到两低两高。即投入低、成本低，产出高，效益高。6.3项目的技术分析6.3.1微贮剂技术微贮剂中具有功能性菌种和活性菌种，活体菌株数达到国家标准以上。1、活性菌有促进功能菌功能的作用。2、功能菌有分泌纤维酶的菌株，能使粗纤维含量降低28%32%以上。3、有提高秸秆蛋白含量菌株。不但提高植物蛋白，还能产生菌体蛋白，含量提高率
26、在15%以上。4、有产生有机酸的菌株，菌株产生的有机酸能降低pH值，抑制腐败菌生长，从而达到防腐保鲜的作用。6.3.2工艺技术1.剪料方便饲喂，对不同饲喂对象有切料的长度要求，适合动物的采食。2.微贮剂为液态，其兑水量及贮料加水量，使贮料初始含水量标准要求清楚。3.贮存设备及配套机械，有标准化。4.工艺操作简便，农民可以掌握。 6.4.1原料品种选择以优质玉米、水稻秸秆等为主，以大连三科生物工程有限公司生产的饲料级复合微生物添加剂808为发酵剂。808饲料级复合微生物添加剂是通过调节宿主肠内微生物平衡，为宿主提供有益的微生物活菌的饲料添加剂，具有替代抗生素和生长激素之功效。本公司生产的复合动物
27、益生素是将几十种有益菌，采用高科技复合技术，经培养和发酵而成，具有单一菌种益生素无法比拟的功效。本品由乳酸菌、酵母菌、放线菌、光合菌等6个属72种有益菌及经过深层发酵后产生特有的动物生长因子（AGF），富含氨基酸、维生素，不含抗生素、激素及一切有害物质，属于纯天然制剂。作用及机理1、 促进动物生长，缩短饲养时间。本品可产生多种维生素、有机酸和促生长因子等生理活性物质，能够促进动物对多种营养物质的吸收，促进动物的生长，缩短饲养时间，进而提高养殖生产产量，仔猪增重提高，提前出栏。蛋鸡可延长产蛋高峰，奶牛奶产量提高，肉牛增重提高。 2、防病抗病，提高成活率，间接促进动物的生长。本品进入动物肠道后，能
28、够维持肠道内的微生态平衡，提高机体免疫功能，与肠道内有益菌一起，形成强有力的优势种群，抑制消灭致病菌群，使动畜更健壮，提高成活率；增加动畜抵抗疾病的能力，减少兽药的使用，尤其对仔猪、黄、白痢和肠炎、鸡新城疫、球虫病及牛瘤胃积食、前胃迟缓、消化不良、酸中毒等效果显著。 3、提高饲料转化率，节省饲料，降低成本，增加经济效益。本品所含有的有益微生物与动物体内原有正常菌协同作用可产生各种消化酶，能对饲料进行分解转化，能够提高动物对饲料的吸收的能力，节省饲料，降低饲养成本，提高经济效益。 4、祛除臭味，净化环境。本品能够抑制肠内腐败菌的增殖，从而减少有毒物质的产生，减少蛋白质向氨的转化，消除臭味，减少这
29、些物质通过粪便对环境的污染，净化环境。 5、改善品质，生产绿色食品。本品无公害、无污染，又能解除抗生素和杀菌药物的残留，因此能够全面改善肉、蛋、奶的品质, 提高肉、蛋、奶的商品性，使其具有健康无公害产品特性。 6.4.2生产方式从专业合作社会员或农户手中选购优质的农作物秸秆进行粉碎后与808饲料级复合微生物添加剂和水按规定比例混合均匀，放入微贮窖中镇压轧实之后，密封绝氧50天既得产成品。 6.5公司管理方案6.5.1根据本项目生产管理的需求，成立秸秆微贮公司。公司在合作社理事会领导下开展工作，理事会聘任经理一名，副经理一名。企业管理机构由以下部门组成：1.生产技术部：负责企业生产技术、产品质量
30、等各项技术工作2.财务部：负责企业的财务收支各项工作3.行政部：负责企业行政管理及各项文秘工作4.业务部：负责企业原料采购、产品销售及相关工作6.5.2人员编制根据本项目设备生产能力，参照同类企业人员编制情况，确定本企业定员为20人。为了降低固定费用，减少生产成本，人员要兼职。人员分别是：经理、副经理各1名，财务部长、会计1人兼行政部部长，现金员1人兼文秘员，门卫1人兼更夫，仓库保管员1人兼保安员，客货司机1人兼采购员，大车司机6人，水电工1人，业务部长兼推销员1人，机械维修工1人，行政管理员兼检斤员1人，厨师兼服务员1人，技术部长兼化验员1人，原料采购员1人。全体人员实行半年工作制。 第七章
31、 项目建设方案和建设内容7.1项目建设方案项目建设方案年生产销售2400吨秸秆生物饲料 7.2建设内容（1）土建工程主要土建工程：序号项目名称数量单位 规 格总量1秸秆微贮窖5个20米x8米4米+20米x8米4米/24800立米2水泵房1栋5米x4米20平米3办公室1栋15米x10米150平米4职工宿舍1栋6米x10米60平米5员工食堂1栋10米x10米100平米6车库5间5米x10米250平米7机修房1间5米x10米50平米8仓库1间5米x10米50平米9生物菌库1间5米x10米50平米10化验室1间4米x10米40平米（2）附属设施：附属设施工程：序号项目名称数量单位 规 格总量1门卫室1
32、间5米x4米20平米2大门1个10米10米长3消毒池1个5米x4米20平米4配电室1间5米x4米20平米5机电井1眼40米40米深6场区防护沟1圈1.米深1000长7防火道1圈30宽1000长8场区硬化路面6条8米x100米2400平米91011（3）设备购置设备购置序号设备名称数量单位1自走式玉米收割粉碎机1台2揉搓机1台3翻斗车2台4化验设备1套5喷水喷药机1台6床铺行李6套7胶轮挖掘机1台8地磅1台9防火设备工具10个10办公用品10套11炊具若干项目建设坚持高起点、高要求、高质量的“三高”标准，硬件建设要按照工程设计要求施工，同时要注意防火道建设要把项目建成一个安全、环保型企业。第八章
33、 环境保护与安全生产8.1环境保护、消防与节能8.1.1环境保护8.1.2对生产过程中的噪音、粉尘、废水、固体废弃物等都要经过处理，避免造成环境污染。8.1.3消防加强厂区防火安全宣传教育，提高防火警惕性，在重要场所设立醒目的防火标志和注意事项，同时要配备足够消防设备和人员，健全制度，加强管理，杜绝火灾发生。8.1.4节能随着科学技术的进步，对能源的需求量目益增加，要项目设计、安装和运营过程中，要高效合理地利用好各种有限资源，最大限度地节约能源。 8.2劳动保护与安全卫生 8.2.1安全生产为保证安全生产，项目建设和运营期间要注意按照操作规程进行，电气设备在有接地保护，机械设备和工艺设计要科学
34、合理，重要岗位和部门要健全安全管理制度，操作人员上岗前须进行专门培训，确保各道工序正常操作。8.2.2严格执行劳动保护法，保障企业工人的劳动安全，制定严格的卫生检疫制度和隔离消毒制度，防止动物源性传染病。第九章 项目组织管理及实施进度安排 9.1组织机构与职能划分9.1,1项目由生物饲料有限公司具体负责实施。（1）成立项目筹建办公室，确定专人编制实施计划，制定项目实施时间表。（2）落实工程实施中材料和机器的购进及施工监督人员的任务和责任。9.2.1职能分工项目领导小组的职能：负责本项目的领导工作，负责向市政府及有关部门寻求支持，协调关系，落实配套资金，并督促项目施工，按上级要求和总体规划有组织
35、、按进度有序进行。管理机构职能：项目管理：组织负责项目可行性报告的编制，实施进度安排，确定招投标方案，工程实施中工程量、监理范围、监理单位选择、资质要求及施工队伍资质要求的确定。基建组：负责土建工程建设，工程量确定，施工单位选择，建设标准确定，严把质量关。物资采购组：负责仪器设备的招投标，确定设备采购清单，标明规格与数量、型号，并组织采购。财务组：负责建立专账，编制预决算方案，实行专款专用人负责，确保项目支出合理；审计组负责项目资金全过程的审核，监管资金流向。以及完工后项目资金的审计，确保每一分钱都得到合理的使用，用最少的投资获取最大的效益。技术组：负责设备安装调试/仪器设备使用方法培训及整个
36、项目业务上的运行。 9.2.2项目管理方案饲料有限公司建设项目实行项目法人负责制，项目监管责任人负责制，设立专门账户、实行专人专账管理，保证专款专用，定期进行财务审计。土建工程实行公开招标，仪器设备实行统一招标，工程设计、施工、质量监理必须有相应的资质级别。为了保证该项目的顺利实施，实行岗位责任制，发改委负责或行性研究与初步设计，统一负责施工图设计、工程施工、工程监理、竣工验收、固定资产移交等；财政局、发改委；审计局负责项目竣工结算和决算及审计工作。 9.3项目经营管理 9.3.1管理模式项目采用“公司+会员+农户”的经营模式。公司向会员农户提供优质秸秆生物饲料，并与每一个养殖户签订饲料供应合
37、同，明确又方责任、权利和义务，达到互惠互利。9.3.2组织技术措施制定严格技术操作规程，定期对企业人员及基地农户进行示范培训，达到技术熟练，操作到位，提高科学技术在项目中的作用。 9.4实施进度安排项目建设期1年。项目实施进度计划：2011年4月 完成立项可行性研究报告和相关上报手续，5月获得项目批复，6月上旬成立筹建领导小组、6月下旬动工建设，9月上旬完成土建工程和附属工程，9月下旬完成购进机械设备和附属设备的安装调试，10月购进秸秆等原材料，11月开始秸秆微贮，12月下旬开窖出产成品，开始销售，完成全部项目建设任务。第十章 投资估算与资金筹措 10.1投资估算依据工程建设依据内蒙古建筑和装
38、饩工程综合基价（2008年）及费用定额。材料采用乌兰浩特市工商局当季度材料指导价格。设备、根据当时当地市场价格行情测算。10.2投资估算明细10.2.1固定资产投资估算主要土建工程序号项目名称数量单位单 价 元 总金额 万元备注1秸秆微贮窖4800立米230 110.4其中投劳折资47万元2水泵房20平米500 13办公室 150平米800 124职工宿舍 60平米800 4.85员工食堂 50平米800 46车库 250平米400 107机修房 50平米600 38仓库 50平米600 39生物菌库 50平米800 410化验室 40平米800 3.21112合计 155.4附属土建工程：序
39、号项目名称数量单位单 价 元 总金额 万元备注1门卫室 20平米500 12大门 10米米500 0.5包括门脸3消毒池 20平米200 0.44380伏线路 300米20 0.65配电盘 1个1000 0.16配水池 20立米1000 27机电井 40米500 168场区硬化路面 2400平米50 12其中投劳折资8万元9场区防护沟 1000米50 5投劳折资5万元10防火道 1000米 0.31112合计23.5设备购置序号项目名称数量单位单 价万元 总金额 万元备注1自走式玉米收割粉碎机 1辆9 9有补贴2揉搓机 1台0.6 0.6有补贴3翻斗车 2辆12 15有补贴4喷水喷药机 1台0
40、.6 0.6有补贴5化验设备 1套0.8 0.86床铺行李 6套0.05 0.37胶轮挖掘机 1辆12 12有补贴8地磅 1辆1.2 1.29防火设备工具 1套0.30.310办公用品 10套1 0.311炊具1套0.3 0.312131415 合计 40.4固定资产投资额为219.3万元。其中群众投劳折资为60万元，申请自治区财政一事一议项目奖补资金159.3万元。10.2.2流动资金投资估算：根据当时当地市场价格行情测算，玉米、水稻秸秆产地现场出售价为每公斤0.2元。所需资金为：0.20元/公斤x2400吨=48万元。收割、粉碎、运输到场费用为每公斤0.05元。所需资金为：0.05元/公斤
41、x2400吨=12万元。入窖、菌剂、喷洒、塑料封闭、送货到户费用为每公斤0.04元。所需资金为：0.04元/公斤x2400吨=9.6万元。用电、用煤、工资、折旧等费用为每公斤0.06元。所需资金为：0.06元/公斤x2400吨=14.4万元。每公斤秸秆微贮生物饲料成本为0.35元。流动资金投资额为：0.35元/公斤x2400吨=84万元。项目建设投资总额为：219.3万元+84万元=303.3万元。10.3资金筹措申请自治区财政一事一议项目奖补资金159.3万元，用于固定资产项目投资；群众投劳折资为60万元；专业合作社社员自筹资金84万元，用于流动资金。第十一章财务效益、经济与社会效益评价11
42、.1.销售收入根据乌兰浩特市及周边地区其他粗饲料的价格情况和市场需求程度，照顾到广大养殖户的利益，及公司的可持续发展，我们把价格定在每吨700元。2012年8月份可达到销售2400吨规模，每吨饲料售价按700元，计可实现销售收入168万元。扣除成本可实现利润84万元。项目利润率为：84万元/303.3万元=28%。3.5年可收回全部投资。11.2财务评价财务评价是根据国家现行财务和税收制度以及现行价格，分析测算拟算项目未来的效益费用。考察项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力等财务状况，以判断建设项目在财务上的可行性，即从企业角度分析项目的盈利能力。11.3国民经济评价根据对本项目各方面相关因素进行综合分析与评价，本项目的风险性主要包括市场风险、技术风险、政策风险、资源风险等几个方面，市场风险主要受产品的市场供求状况、市场竞争能力和产品实际价格与预测价格的偏差等因素的影响，技术风险主要有生产设备的先进性、
