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1、乌兰察布市凉城县弓沟沿村良种肉羊繁育基地建设项目可行性研究报告项 目 单 位：凉城县森海农林牧专业合作社项目建设地点：凉城县岱海镇弓沟沿村报告编制时间：二O一一年七月目 录第一章 总论11.1、项目提要11.2、可行性研究报告编制的依据41.3、综合评价4第二章 项目背景及必要性62.1项目建设背景62.2项目建设的必要性与可行性15第三章 建设条件173.1建设地点选择173.2建设条件17第四章 市场分析与销售方案194.1市场分析194.2销售策略、方案和营销模式204.3市场风险分析22第五章 项目建设方案235.1产品方案和建设规模235.2建设规划和布局235.3建设标准和产品标准
2、245.4技术（工艺）方案245.5设备方案335.6主体工程方案345.7辅助工程355.8公用工程355.9实施进度安排37第六章 土地规划和环境保护376.1土地、规划376.2环保37第七章 项目组织与管理407.1 组织机构与职能划分407.2 管理措施427.3 技术培训427.4 劳动安全、卫生与消防42第八章 投资估算与资金来源438.1投资估算依据438.2投资概算438.3资金来源448.4财政资金使用范围44第九章 财务评价459.1财务评价依据459.2营业收入、销售税金和附加估算459.3总成本及经营成本估算459.4财务效益分析469.5不确定性分析469.6财务评
3、价结论46第十章 社会效益与生态效益分析4710.1社会效益4710.2生态效益48第十一章 存在的问题、建议及研究结论4911.1存在的问题与建议4911.2研究的结论50第十二章 招投标方案5212.1项目招标的组织形式5212.2项目采用的招标方式5212.3招标范围5312.4招投标主要内容一览表54一、附表：附表1、畜群周转表56附表2、建设投资估算表57附表2-1、土建工程投资明细表58附表2-2、设备投资明细表59附表2-3、公益性设施建设投资估算表60附表2-4、生产性和公益性生物资产费用估算表61附表3、流动资金估算表62附表4、资金筹措与使用计划表63附表5、总成本费用估算
4、表64附表5-1、单位产品生产成本估算表65附表6、固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表66附表7、营业收入与营业税金及附加估算表67附表7-1、销售量估算表68附表8、利润及利润分配表69附表9、项目投资现金流量表70二：附图1、凉城县岱海镇弓沟沿村良种肉羊繁育项目位置示意图2、凉城县岱海镇弓沟沿村良种肉羊繁育项目平面布局图3、暖棚羊舍立体图、侧立面图三、附件附件1：凉城县森海农林牧专业合作社营业执照复印件 附件2：凉城县森海农林牧专业合作社组织机构代码证复印件 附件3：凉城县森海农林牧专业合作社税务登记证复印件 附件4、凉城县森海农林牧专业合作社银行开户许可证复印件附件5：凉城县森海农林
5、牧专业合作社动物防疫合格证复印件 附件6、凉城县家畜改良站“肉羊冷配育肥羔羊”和“建设高标准冷配站”等科技推广技术在项目中的应用证明附件7、凉城县森海农林牧专业合作社有关管理制度附件8、凉城县森海农林牧专业合作社2010年度财务审计报告复印件附件9、凉城县森海农林牧专业合作社成员大会决议附件10、凉城县环保局对项目实施的批复意见复印件第一章 总论1.1、项目提要 1.1.1项目单位基本情况（1）概况项目建设单位凉城县森海农林牧专业合作社，成立于2009年5月，成员出资额为120万元，合作社住所在凉城县岱海镇弓沟沿行政村，法人代表刘瑞利，经营范围为农作物的种植、销售；林木的培育和种植；牛、羊的繁
6、育、推广和销售。合作社现存栏基础母羊100只，种公羊3只。合作社现有工作人员30人。其中管理及技术人员8人(大专以上学历5人)，种、养殖工人22人。合作社实行现代企业制度，理事长负责制。下设四个职能部门：养殖管理部、农作物、饲草种植加工生产部、财务部和行政事务服务部，以承包责任制和岗位责任制并举的方法进行管理。（2）财务状况合作社2009年资产总额148.1万元，其中：固定资产52.6万元，流动资产57.2万元，生物资产38.3万元。主营业务收入52.4万元，未分配盈余8.4万元，资产负债率12.62%。合作社2010年资产总额206.8万元，其中：固定资产78.3万元，流动资产86.7万元，
7、生物资产41.8万元。主营业务收入85.9万元，未分配盈余10.9万元，资产负债率20.1%。（3）法人代表基本情况法人代表刘瑞利，男，汉族，44岁，大专学历，林业工程师、农业经济师。2009年发起创建了成员为30人的凉城县森海农林牧专业合作社，并任该合作社理事长。无破产、无银行欠资，是重合同守信誉单位。1.1.2项目基本情况（1）项目名称、建设地点及性质项目名称：凉城县岱海镇弓沟沿村良种肉羊繁育基地建设项目建设性质：扩建建设地点：凉城县岱海镇弓沟沿村（2）产品方案及规模本项目计划购置杜泊种公羊10只，基础母寒羊2800只，年繁殖2胎，繁殖成活率96%，每只基础母羊年繁育成活3.84只，年出栏
8、育肥羔羊10752只。（3）品种、技术、设备方案主要品种为杜泊和小尾寒羊肉羊，项目应用的主要技术“良种肉羊冷配育肥羔羊”和“高标准冷配站建设”等来源于凉城县畜牧业局家畜改良站。主要设备为93QS-16D型青贮切碎机2台，固安县双桥农牧机械厂；9SJ-1500型饲料加工机组1套，北京燕京风雷农牧业机械有限公司；四轮拖拉机3台，凉城县农机供应公司；羊人工授精设备1套，兽医医疗器械1套，江苏泰兴医疗器械厂。（4）土建工程主要建设内容为建羊舍3030平方米、饲草料加工车间200平方米、饲料库300平方米、储草棚1000平方米、青贮窖4000立方米、药浴池60立方米，公益性设施配种站56平方米、兽医服务
9、中心56平方米、技术咨询培训中心84平方米；新打和配套机电井1眼，暖棚圈舍内安装自来水；安装63KVA节能变压器一台，新上高低压线路500米。（5）建设期限项目建设期一年，即2011年。1.1.3投资估算及资金来源本项目建设总投资399.68万元，其中项目建设投资319.2万元，铺底流动资金80.48万元。计划申请财政农牧业科技推广示范项目资金100万元，项目自筹299.68万元。1.1.4项目效益（1）经济效益项目达产后，年出栏育肥羊10752只，实现销售收入677.4万元。年平均利润104.4万元，平均投资利润率26.12%，内部收益率22.06%，财务净现值492.2万元(i=8%)，静
10、态投资回收期5.4年。 （2）社会效益本项目实施后，可辐射带动当地680户农牧民直接从事舍饲育肥羊养殖，间接受益人口达2245人，养羊户年人均增收3400元。本项目实施后，可为养羊农户提供配种、医疗和技术咨询等免费服务，提高农民养羊的技术水平和养殖效益，可极大地带动农户育肥羊的积极性，从而进一步推动肉羊育肥产业的发展，对山区农民增加收入、实现脱贫致富有重要意义。1.2、可行性研究报告编制的依据 1.2.1中共中央、国务院关于进一步加强农村主作提高农业综合生产能力若干政策的意见；1.2.2国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见(国发20074号)；1.2.3国务院批准的当前国家鼓励发展的产业、产
11、品和技术目录；1.2.4农业部颁布的关于加快调整畜牧业生产结构的实施意见；1.2.5国家发改委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数(第3版)；1.2.6国家有关法律、法规、政策以及行业规范与参数；1.2.7农业部有关农业项目的可研报告编制格式和要求；1.2.8、内蒙古自治区农牧业“种子工程”发展规划(2001年)1.2.9内蒙古自治区科技发展规划(2001年)1.2.10凉城县国民经济和社会发展“十二五”规划纲要1.2.11项目区自然与社会经济条件。1.2.12项目单位提供的有关资料。 1.3、综合评价 建立肉羊繁育基地，大力发展肉羊业是促进我国农业和农村经济结构调整，促进农业产业化经营，
12、提高农民收入和人民生活水平的需要，是提高农民收入和人民生活水平的有效途径，是加大科技投入、提高产品市场竞争能力，提高企业效益、增强服务“三农”、服务社会的需要。本项目在技术方面主要依托单位是凉城县畜牧局家畜改良站，有技术人员28人，其中正高级畜牧师1人、高级畜牧师3人，近年来在引进国内先进家畜养殖改良技术等方面有很多创新，完成的科研开发主要项目有肉羊冷配育肥羔羊和建设高标准冷配站等，并获自治区农牧业丰收奖和市级科技进步奖。因此，项目的实施在技术上是非常可行的。在经济方面的经济效益较为可观，因此在技术经济方面也是可行的。在环境方面，凉城县生态环境好，植被覆盖率高，山清水秀，无任何工业污染，因此非
13、常适宜于该项目建设。本项目在市场方面，产品市场稳定，前景广阔。总之，本项目建设既非常必要，又在经济、技术和环境等方面具有可行性。因此，建议尽快批复实施。第二章 项目背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1 世界肉羊业概况从16至17世纪，西班牙美利奴羊的出现及其在世界各地推广，引发了以细毛羊为主的世界羊业，到19世纪中叶，在世界范围内形成了具有区域经济特征，适应区域自然资源特点，体现民族特色的羊毛生产体系，并由此推动了毛用羊产业的形成。至20世纪初，伴随着人类社会的工业化、城市化进程、冷藏和合成纤维工业的迅猛发展，导致了市场对羊肉需求量的增加，价格的上扬。（1）品种和类型结构发生了变化世界养羊
14、业的发展方向由毛用转向肉毛兼用。以英国为代表的养羊业发达国家，为适应新形势的需要，培育或引进肉用羊品种，利用杂交优势，实行现代化羊肉生产方式。即集优良品种、杂交配套、繁殖控制、科学饲养、疫病防治、环境调节、现代经营管理和社会化服务体系为一体，使世界绵羊产业的发展方向由毛用转向肉毛兼用，绵羊品种和类型的结构也发生了相应的变化。欧洲大部分国家如英国、法国、德国等，肉用羊良种的覆盖率达到100，新西兰、澳大利亚和美国的良种覆盖率也达到90。如英国现有38个羊品种，全部是以产肉为主的品种，新西兰肉毛兼用品种占98；美国占80。（2）羔羊肉生产成为肉羊发展的主导，羊主要以天然牧草为主要饲料，饲草污染少，
15、羊肉属安全绿色食品。羔羊肉的生产发展迅速。一是饲料利用率高。据测算，羔羊长lkg肉需要消耗19kg草，而在传统生产方式下一只普通羊，生长期需23年，长lkg肉需要消耗49kg草，而出栏时的体重相近，减轻草原压力，使草地得以休养生息，生态环境得到改善。羔羊肉质鲜嫩、口感好、易消化、营养高；经济效益明显高于后者。二是生长发育快。羊羔出生后前3个月，骨骼生长最快，4个月肌肉和体重增重最快。应利用羔羊生长发育快的特点，积极推广羔羊当年快速育肥出栏，缩短生产周期，加快羊群周转，降低生产成本，增加经济收入。三是羔羊肉质好、营养丰富。爱吃羔羊肉已成为消费趋势，肉食品加工企业直接面向市场，开始调整羊肉加工结构
16、，增加羔羊肉比重，对羔羊业发展起到了很大的推动作用。四是市场需求大。近几年国际市场对脂肪含量低的瘦肉羔羊需求量大幅度增加，价格迅速上扬，从而引起了世界发达国家的重视。如澳大利亚，为了生产符合消费者要求的瘦肉羔羊，形成了生产胴体产肉量达1617公斤的瘦羔肉肥育体系。法国的研究表明，活重达到成年羊体重3040的羔羊胴体品质好，盈利也最高。美国很重视羔羊肉的分级，在脂肪含量方面，对羊肉品质确定为5个等级，一、二等级脂肪含量须在82以下。（3）国际羊肉供需存在缺口，对我国肉羊养殖有利从目前的国际肉市场来看，产量正在不断下降。世界羊肉贸易方面，肉羊贸易包括冻肉和活羊贸易，世界冻肉单向贸易多年来保持809
17、0万吨，约占羊肉总产量的78。依据世界贸易组织的裁决，美国取消了对羊肉进口的限制，为羊肉国际贸易提供了很大空间。中东地区的土壤和气候条件决定了该地羊肉产量在近年内不会增加，且供给更加紧张。因此，世界主要羊肉出口国羊肉产量下降已成定局。虽然发达国家羊肉产量下降，但是世界范围内羊肉需求量却不断增加，尤其是墨西哥、加拿大羊肉消费量一直呈上升趋势。这种情况推动了国际市场羊肉价格上扬，需求供给差距进一步拉大。美国向澳大利亚、新西兰开发了羊肉市场，澳、新两国的羊肉产量减少了2000吨左右。俄罗斯近两年冬季寒冷，导致肉羊存栏下降，羊肉生产受到限制。由此可见，世界养羊业的发展方向由毛用转向肉毛兼用，肉羊产品有
18、广阔的市场空间，肉质好、营养丰富的羔羊肉已成为消费趋势，羔羊肉的生产发展迅速、国际羊肉供需存在缺口，对我国肉羊养殖业有利。2.1.2我国肉羊业状况及发展前景2.1.2.1发展状况（1）我国肉羊业改革开放以来，随着世界养羊业由毛用转向肉毛兼用，进而发展到以肉用为主流趋势的影响，以及国内羊肉供需矛盾尖锐，羊肉价格不断攀升等市场因素推动，我国羊肉生产得到迅速发展。20世纪90年代以来在农牧区发展尤为迅速， 特别是“九五”期间，随着“秸杆畜牧业”产业政策和西部大开发战略的实施，“退耕还林还草”政策的落实，肉羊产业成为部分地区畜牧业的主导产业。各级政府把发展牛羊养殖作为畜牧业产业结构调整的重点，出台了相
19、应的扶持政策和措施，肉羊科研学术交流异常活跃。（2）羊肉生产呈现持续增长的趋势。在以内蒙古、新疆、甘肃、宁夏等为代表的牧区和农牧结合区以及山东、河南、江苏、四川、河北等为代表的农区肉羊生产迅猛发展，其中内蒙古是西北地区肉羊生产的优势区域，使我国绵羊生产结构日趋合理和完善，羊肉生产呈现持续增长的趋势。（3）良种复盖率低，个体生产水平低。近年来，我国20多个省市、自治区，先后从英国、法国、德国、新西兰、澳大利亚和南非等国家引进肉羊品种，有无角陶塞特、特克赛尔、夏洛莱、杜泊、美利奴、东福生和波尔山羊等品种多达数万只，进行纯种选育和开展杂交改良，并取得了一定的成效。但由于在引种上缺乏宏观调控，一是引进
20、的种羊品质参差不齐；二是被引入品种羊，多以炒种、倒种形式出现；三是个别羊场出售的种羊质量差，价格高；四是以杂交羊当作种羊出售，使羊群改良面不广，数量不大，羊的良种化程度依然不高，仅占全国羊总数的38。所引进的肉羊品种除小范围的纯种选育和杂交优势利用外，不仅未形成规模化的杂交肉羊生产体系，而且尚未改变传统的饲养观念和方法。导致羊群生产周期长，经济效益低，这极大地影响了羊业的总体生产水平和产品质量的提高，使我国肉羊生产水平低。我国羊肉生产中大多数是淘汰羊只和育肥羯羊，当年出栏羔羊(料羔、肥羔)数量有限，而发达国家肥羔肉占上市羊肉比例美国为94，新西兰90，澳大利亚在80以上。肥羔肉不仅蛋白含量高(
21、20以上)、脂肪含量低，而且重要的是肥羔生产可有效利用牧草季节性生长，在有效利用资源的前提下，节约资源。因此，必须切实重视家畜良种繁育体系建设，提高个体生产水平，减少存栏数，发展效益型肉羊产业。（4）在发展肉羊业方面存在3个认识上的误区。1)把肉羊业当作“节粮型畜牧业”来发展。“节粮型畜牧业”概念的提出是有一定社会和经济背景的。在我国粮食短缺时可以以这种观念来认识肉羊业的发展，但是现在食品市场的供求状况发生了根本性变化。首先是粮食实现了自给自足，且出现了农民“卖粮难”的问题，有大批的余粮需要依靠发展畜牧业来转化；其次是随着人们生活质量的提高，人们对食品的消费观念已由过去的追求数量向追求质量转变
22、，对肉羊的消费己从低档向高档转变。生产高档羊肉依靠分散的农户饲养方式是办不到的，只能通过集约化的生产方式，而集约化养羊除了有优良品质作保证外，还需要有重要的精饲料和规范化的管理作保证。2)许多养殖企业单纯注重数量生产而忽略各类羊肉的生产性能，造成了肉羊业经济增长主要靠的是数量效益而不是质量效益。质量低下使得羊肉价格差值较小，相对单一，这就限制了肉羊业差异发展的战略，为此也就不能满足各种市场需求，不能面对各种竞争的挑战。3)没有充分认识到科研的重要性。在饲料的科研方面对猪、鸡的投入多，对牛羊尤其对羊的科研投入较少，结果是在肉羊育肥中对羊的年龄和体况没有严格的标准要求，结果必然是品种、规模的杂乱化
23、。2.1.2.2发展前景（1）肉羊生产有良好的国内市场。随着社会经济的发展，城乡人民生活水平的提高和对羊肉营养价值认识的深化，喜欢食羊肉的人越来越多，市场需求量越来越大。一是羊肉含蛋白质高，脂肪少，胆固醇含量低，营养丰富，具有鲜嫩多汁，味道美，容易消化的特点。羊肉每百克脂肪中的胆固醇含量仅29mg，而牛肉75mg、猪肉745126mg、鸡肉65mg、兔肉65mg。所以羊肉受到消费者的欢迎，成为适合老人、病人的营养补品。二是由于羊肉的营养特点和人们的消费理念发生变化，喜食羊肉的人群不再局限于信仰伊斯兰教的人群，而是遍布全国。三是肉食品安全问题愈来愈受到人们的重视，羊以草食为主，很少用饲料添加剂和
24、药物添加剂，药物残留和激素残留量极低，是基本符合现代消费观念的天然保健食品，其消费量不断增加。我国每天吃掉17万吨左右的肉类产品，是全球最大的消费市场，我国实施生态保护以后的三年里，羊的存栏量下降了1200多万只，供需矛盾日益突出，每年尚缺羊肉1600吨，相当于当年羊产量的5倍多。2010年，全国人均牛羊肉消费量达到7.5Kg，国内市场牛羊肉需求总量达到990万吨。高档羊肉需求迫切，供给甚少，发展前景十分看好。（2）加入WTO扩展了我国养羊业及相关的国际市场空间。由于我国养羊成本相对较低，产品价格低于世界贸易平均水平，羊肉价格仅是国际市场的70.75，活羊价格只是活羊贸易价格的80。另外，我国
25、的周边国家及地区是羊肉的主要进口国，地区出口潜力巨大。加入WTO大大改善了我国畜产品国际贸易环境，为我国畜产品顺利进入国际市场提供了便利条件，可以充分发挥我国畜产品成本较低的优势，增大出口量。发展肉羊的国际贸易方面，我国地处亚洲的中心地带，日本、东南亚是羊肉的重要消费国，中东地区的阿拉伯国家是活羊的重要进口国家。这种地缘优势为我国肉羊产业创造了更有利的国际空间。要实现肉羊生产从传统向现代化、从分散无序向产业化方向转变，进一步提高我国肉羊生产水平，今后工作的重点是：普及良种，采取有效的经济杂交模式，利用杂交优势生产肉羊，在大面积杂交的基础上，在生态经济条件和生产技术条件比较好的地区，通过有目的、
26、有计划的选育，培育出若干各具特色的、早熟、高产、多胎的专门化肉羊新品种，建立起专门化、系列化的羊肉或肥羔生产体系，提高肉羊生产水平，扩大养殖规模，尽快培育、健全肉羊业的产业化组织体系。积极创造条件，建成一批肉羊生产基地，逐步实现品种良种化、产品规格化、草场改良化、饲养标准化、管理科学化和经营专业化，加强生产基地的资金投入和科技投入，借鉴国外先进经验，逐步实现集约化、专业化的现代肉羊生产；改善饲养管理，提高劳动生产率。逐步改善饲养管理条件，发展舍饲养羊业，在建立、巩固草料生产基地的基础上，积极发展配合饲料工业，进行标准化肉羊饲养，加强养羊科研、建立完善的科技推广服务体系。紧紧围绕养羊生产中的技术
27、重点和难点，开展科学研究和技术攻关，广泛采用现代养羊技术和科研成果，不断提高肉羊生产的科技含量和经济效益。2.1.3肉羊业发展存在的问题和差距（1）饲草饲料资源不足，畜牧生产基础脆弱。养羊产区多为牧区和半农半牧区，自然条件差，社会经济文化落后，投入严重不足。支持产业发展的农村小额信贷在一定程度上促进了肉羊生产的发展，但其数额小，很难满足农民发展肉羊的资金需求。农村经济困难是困扰肉羊业发展的主要因素之一。据调查，农村人均获得的农业贷款仅为6.2元，拥有的农业生产性固定资产为338元。牧区属数量型畜牧业，过度消耗饲草饲料资源，实验数据表明，羊生长lKg肉消耗19Kg草，而饲养的成年羊生长23年，生
28、长1Kg肉要消耗49Kg草，给草原生态造成极大破坏，养羊业的物质基础日趋脆弱。（2）市场体系不规范。产品质量参差不齐，生产方式落后，产品质量低，尽管羊肉市场潜力巨大，但由于肉羊生产分散，生产方式落后，科研转化不力，没有健全的羔羊肉等级标准，致使羔羊市场胴体品质参差不齐，规格不一致，羊羔肉的食用加工没有统一的技术标准和工艺流程，也未形成工厂化生产和规范化经营。肉品保鲜深加工新技术应用欠缺，市场供应也不均衡。（3）繁育体系尚未完善。羔羊生产方式落后，世界肉羊肥羔生产目前已向多元杂交发展。运用经济杂交生产的肥羔，无论其生产速度还是饲料报酬均明显高于纯繁羔羊，每增加一元杂交组合后，可以获得8-10的优
29、势率。在生产实践中实行三个或四个品种的轮回杂交生产肥羔。发达国家都有一整套完整的羔羊生产体系，进行专门化、集约化生产。许多发达国家都运用同期发情诱导发情等技术。使绵羊在一定的时期内统一配种、统一产羔、统一断奶，然后转入条件好的肥羔生产工厂，进行与原来母羊繁殖场差别较大的快速育肥，创造良好的环境和营养条件以及对母羊繁殖的监控，最大限度地利用和发挥其早期生长潜力，然后在4-6月龄屠宰上市。其核心是实施繁殖控制技术、杂交利用制度，饲料配方、营养标准、农副产品及青粗饲料的加工利用技术，以及工厂化、半工厂化生产肉羊的配套设施、饲养工艺和防疫保健程序等。据报到，在工厂化、半工厂化生产条件下，一般羔羊3月龄
30、可达到周岁羊体重的12，6月龄可达到75，饲料报酬随月龄增长而降低。我区虽然开展了一些这方面的研究工作，但和国际羔羊生产体系相比，尚缺乏系统性的综合配套，尤其是同期发情，双羔苗的应用。胚胎移植工作都停留在试验示范阶段，没有被广泛应用于生产实践。2.1.4、项目关联产业的发展现状农业和农村经济出现的一个较大问题是农民收入增幅趋缓，原因是农产品难卖或卖不出好价格。我国食品加工业占农产品产值仅为l：05，较美国(1：27)和日本(1：22)低很多。居民消费中，食品制成品的比例只有30，距50的目标还很远，而这一目标是国际上衡量一个国家发展状况的标志，只有农业发达了，才能带动整个国民经济的发展。项目区
31、经济相对较为落后，随着国内外竞争日趋激烈，单纯的农业在国民经济中的贡献将会逐步降低。为此，必须把握实际情况，充分利用畜牧业资源，寻找新的经济增长点，延长产业链，提高附加值，使产品品种化、系列化、标准化，将资源优势变为经济优势，以增加农民的实际收入。综上所述，通过对国内外肉羊生产发展分析，伴随着人类社会的工业化、城市化进程，冷藏和合成纤维工业的迅猛发展，导致了市场对羊肉需求量的增加，价格的上扬；内蒙古养羊业有着独特的资源优势和悠久的发展历史，肉羊生产已成为农村经济支柱产业和畜牧业发展中的主导产业；但生产水平还比较低，技术应用面不高，资金投入有限，资源优势尚未真正转化为经济优势。针对存在问题和差距
32、，实施本项目具有重要的现实意义和科技推广示范意义。2.2项目建设的必要性与可行性2.2.1项目建设的必要性2.2.1.1产品市场需求必要性内蒙古自治区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中提出：大力发展畜牧业，实现农牧业结构由种植业主导型向养殖业主导型转变，畜牧业增加值占第一产业的比重达到55%，肉类产量达到400万吨。加快发展农区畜牧业，推行舍饲圈养、模式化饲养、集约化经营，促进种养结合、农牧互补，农区畜牧业占全区畜牧业产值的比重达到 80%。稳定发展牧区畜牧业，严格实行草畜平衡制度，保护基本草牧场，全面推行休牧、禁牧和轮牧。优化养殖业结构，加快良种繁育，提高自繁能力、良种比例和单位产出。
33、内蒙古自治区“十一五”农村牧区经济发展规划纲要中指出，良种繁育工程的主要内容为良种繁育、良种推广和良种监测三大体系建设。养殖业重点是建设优质高产奶牛良种繁育体系、优质肉牛和肉羊良种繁育体系、品种资源保护及种源基地等，以及家畜改良推进工程建设。要使畜产品品质提高，成本下降，必须有优良的畜禽品种资源作为基础，必须有高科技作保证，引进培育良种畜禽品种，增加畜禽个体产量，降低饲草料消耗，以提高畜牧业总体生产水平，妥善解决发展畜牧业和保护生态环境之间的矛盾。随着国内外市场对优质羊肉需求量的增加，良种羊面临着良好的发展机遇。因此，通过引进扩繁良种肉羊群体，对加速提高内蒙古肉羊的生产水平，具有极为广阔的市场
34、前景。全县肉羊生产已发展成为以小尾寒羊为主流的羊产业，小尾寒羊已占70以上。从市场需求分析，建立肉羊繁育基地，其市场潜力巨大。本项目的建成将促进凉城县肉羊产业的良种化进程和覆盖率，使科技成果贡献率提高2个百分点。将大幅度提高肉羊产业的生产效率和羔羊产品的数量和质量，为有效利用和保护内蒙古优良地方品种提供强有力的技术手段。项目最终达到活跃产品市场，繁荣凉城县乃至全区城乡经济的目的。2.2.1.2应对WTO的必要性。加入wT0后，随着全球经济一体化进程的加快，对畜牧业提出了更高的要求，我国畜牧业面临着新的机遇和挑战。随着经济的发展和膳食结构的调整，城镇居民对肉食品营养及口味的需求，脂肪含量低的优质
35、羔羊肉受到市场欢迎，羔羊肉在未来的肉类市场中存在巨大的消费潜力。为了充分利用西部大开发和退耕还草的有利时机，全面推进畜牧业结构调整，依靠科技进步，组织推广综合配套实用技术，建立优质羔羊产业化生产体系，以达到市场有效供给，繁荣农村经济，促进农民增收。2.2.1.3生产结构调整的必要性。凉城县是个传统的农业县，长期以来农业生产以粮食为主，由于十年九旱，农民依靠种植业不仅不能增加收入，而且收入连年下滑，就连温饱也难以维持，有的甚至出现返贫。该项目的实施能够适应农业产业化的要求，提升农业和农村经济的质量和效益，充分利用优势资源及时配套加工业，从而形成种植、养殖、加工、销售一条龙的农业生产体系，培育新的
36、经济增长点，促进项目区羊产业的健康发展，加快农村经济结构的调整，实现富民、富农、富县的目标。2.2.1.4生态农业的必要性。本项目有利于天然草地植被恢复和造林护林，减轻草地压力、防止草地退化，对保护和改善天然草地生态环境将产生深远的影响。有效地解决肉羊产业和生态建设之间的矛盾，明显改善生态环境。随着商品养羊业的发展，可充分利用以秸杆为主的农副产品，大大减少因焚烧秸杆而造成的环境污染，同时为种植业可提供大量有机肥料，实现秸杆的过腹还田，促进项目区内农业生态良性循环。2.2.2项目建设的可行性2.2.2.1 区位优势可行性。凉城县交通便利，区位条件优越。全县公路总里程1329.5公里，其中二级以上
37、高等级公路通车里程达330多公里。西距呼和浩特市100公里、距鄂尔多斯市200公里，南距煤都大同110公里，东距张家口市200公里，东南距北京市400公里、距天津港550公里，北距著名的陆地口岸二连浩特300公里，距呼和浩特白塔机场1小时车程，距山西大同机场2小时车程。具有背靠大同、鄂尔多斯两大煤田，面向京津唐经济腹地，近邻蒙古国、欧亚大通道远接欧盟的优越区位优势，像一颗巨大的蓝宝石镶嵌在“京津唐经济群”、“环渤海经济圈”和“呼（呼和浩特）包（包头）鄂（鄂尔多斯）金三角”之间。全县农业生产坚持用现代农业科技改造传统农业，设施农业、高效畜牧业不断发展壮大，已成为农民转变种养方式、增加收入的重要途
38、径。“十一五”期间累计新增设施蔬菜、膜下滴灌3.5万亩、规模以上奶牛养殖园区66处、肉羊养殖园区113处。粮食总产稳定在4亿斤左右，奶牛存栏8万头，肉羊存栏54万只，成为全国200个粮食生产先进县和乌兰察布市奶牛强县。这些对本项目实施均十分有利。2.2.2.2资源优势可行性。项目区有得天独厚的资源优势，具体表现为：已饲养优良的羊品种小尾寒羊，体质结实，生长发育快，性成熟早，繁育性能强，产肉性能高，羊肉品质好，尤其是肉质细嫩，肉中氨基酸种类齐全、含量丰富，肉味醇香浓郁。凉城县养羊业源远流长，长期的养羊实践中，当地群众传承了一套从养殖育肥到屠宰销售的畅通渠道，使他们在羊产业开发中受益匪浅。山丘区家
39、家饲养小尾寒羊，户户从事育种育肥，村民们因此而大发“羊财”。项目区以农业为主，“十一五”期间，全县建成肉羊养殖园区113处，六月末肉羊存栏54万只，并涌现出一些规模养殖大户，通过规模养殖技术的推广，广大群众不同程度的掌握了科学养殖新技术，对养羊业满怀信心，且具有一定的基础。舍饲养羊具有饲养管理工作规范，饲养羊只群体结构合理，羊群周转速度快，羔羊出栏率高，繁育成活率高等优点，群众养殖积极性高，饲草料资源充足。项目区的气候环境、土地环境等适宜苜蓿、玉米等青饲料的种植。大量的秸杆，农副产品可作为养羊饲料的重要来源，实现资源的充分利用。玉米、粉渣等的合理利用，不仅有利于发展养羊业，而且可以保护环境，减
40、少污染。该项目可带动相关饲草产业的发展，人工草场建设面积，使农户、种植的饲料作物有了可靠的销售渠道及较高的价位，增加广大农户种植苜蓿、玉米等饲料作物的经济效益，提高种草积极性，引导和拉动农民加快向富裕性小康迈进的步子。2.2.2.3市场需求可行性。我国种羊存栏达1.3亿只，其中80%用于肉羊生产，用理论推算优质种羊应在50-100万只，然而现存栏不足5万只，即使初步达到每年生产2000万只肉羊的生产规模，现有种羊数量也微不足道，发展肉羊生产的种源问题还没有解决，可见种羊市场空间仍然很大。2.2.2.4技术可行性。内蒙古区内教学、科研、技术推广单位拥有的畜牧、兽医人才居全国前列，本项目依托单位乌
41、兰察布市及凉城县两级家畜改良站技术力量雄厚。本项目的实施，引进外来肉用种质资源，依托内蒙古及当地畜牧科技力量，采用在内蒙古己应用成熟的肉羊良种繁育技术，提高当地现有羊种的个体生产水平，发展具有高科技含量的规模化肉羊生产，变资源优势为商品经济优势是非常可行的。2.2.2.5经济可行性。据项目财务效益分析，项目经营期内年均销售收入649.18万元，年均总成本522.57万元，年均利润104.4万元，投资利润率26.12。由此可知，本项目经济是可行的。2.2.2.6政策可行性。国家西部大开发及退耕还林还草战略的实施，对于地处退耕还林还草项目重点区的凉城县，2008-2015年将重点实施巩固退耕还林成
42、果及后续产业项目，这些政策和项目将有力地推进肉羊业的发展。综上所述，本项目建设是非常必要的也是可行的，有利于农业生产结构和农村经济结构的调整，极大地满足市场需求，解决相当一部分农村剩余劳动力就业问题，减轻政府负担，提高经济效益，加快农民脱贫致富奔小康的步伐，又可切实增加农民收入，可培育壮大畜牧业主导产业，提高农业科技含量，增强龙头企业的辐射带动能力，提高企业效益等方面都具有积极的作用，而且有利于维护安定团结的政治局面。第三章 建设条件3.1建设地点选择该项目由凉城县森海农林牧专业合作社在岱海镇弓沟沿村实施，以标准化肉羊繁育园区为龙头，带动全县肉羊规模化发展和不断提高科学养殖水平和养殖效益。3.
43、2建设条件3.2.1 自然条件项目区位于岱海流域平原区，地形平坦，土层深厚，地力肥沃，是凉城县粮食主产区。其气候特点表现为冬季漫长、寒冷，多风而干燥，夏季短促，雨水集中而温热，春秋季天气多变而剧烈，多年平均气温5.1，无霜期109125天，初霜9月14日20日，终霜5月17日27日，多年平均降雨量427mm，最多613mm，最少200mm，蒸发量1918mm，为降水量的4.5倍。本区域有多年的肉羊养殖基础与成功经验，因此自然条件对项目建设是有利的。3.2.2 资源、科技支撑条件凉城县丘陵山区，土地多，人口少，人均占有耕地6亩以上，除天然草场外，近两年人均退耕还林草面积4亩多，另由于种植结构的调
44、整，玉米、土豆、甜菜面积逐年扩大，饲草料、秸杆产量逐年提高。凉城县森海农林牧专业合作社肉羊繁育基地位于凉城县岱海镇弓沟村，距凉城县城10公里，交通便利，水电齐全。周边区域是玉米主产区，加之近年来退耕还林草工程的实施，可为发展肉羊业提供可靠的饲草资源。项目在科技支撑方面，主要技术依托单位是凉城县畜牧局家畜改良站，有技术人员28人，其中正高级畜牧师1人、高级畜牧师3人，近年来在引进国内先进家畜养殖改良技术等方面有很多创新，完成的科研开发主要项目有肉羊冷配育肥羔羊和建设高标准冷配站等，并获自治区农牧业丰收奖和市级科技进步奖。因此，项目的实施在技术上是非常可行的。3.2.3 基础设施条件项目区内基础设
45、施条件较好，交通便利，丰准铁路从项目区南侧穿过，项目区北侧有呼阳二级公路，南侧有岱虎二级公路，东侧有科左二级公路，公路四通八达，交通十分便利。电力设施配套齐全，县内电网交错运行数百公里，麦胡图镇现有30KVA变电站一处，县城有11万伏变电站一处，22万伏变电站一处，永兴镇有35KVA变电站一处，项目单位现装有100KVA节能变压器一台，高低压线路各0.5公里，项目建设电力条件是有保证的。第四章 市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析全县拥有以原外贸、食品为主的肉食品加工中型企业5家，冷藏能力1000多吨。畜产品流通行业也得以蓬勃发展，从事中介的经纪人达100
46、0余人。给畜产品的加工、仓储、流通创造了便利条件。年生产优质、无公害、无污染羊肉约596万公斤，主要销往北京、天津、呼市、张家口、大同、集宁等区内外各个大中型城市；生产的皮张全部销往河北省的张北县、礼县等大型皮毛市场；从事小肠加工业的客商纷纷来我县收购，产品供不应求。近年来，随着社会经济的发展，城乡人民生活水平的提高和对羊肉营养价值认识的深化，喜欢食羊肉的人越来越多，市场需求量越来越大。一是羊肉含蛋白质高，脂肪少，胆固醇含量低，营养丰富，具有鲜嫩多汁，味道美，容易消化的特点。羊肉每百克脂肪中的胆固醇含量仅29mg，而牛肉75mg、猪肉745126mg、鸡肉65mg、兔肉65mg。所以羊肉受到消
47、费者的欢迎，成为适合老人、病人的营养补品。二是由于羊肉的营养特点和人们的消费理念发生变化，喜食羊肉的人群不再局限于信仰伊斯兰教的人群，而是遍布全国。三是肉食品安全问题愈来愈受到人们的重视，羊以草食为主，很少用饲料添加剂和药物添加剂，药物残留和激素残留量极低，是基本符合现代消费观念的天然保健食品，其消费量不断增加。目前，世界牛羊肉产量占肉类总产量的比重达到31.4%，而我国仅为13.1%。我国要达到世界平均水平，牛羊肉产量将比现在增长2.6倍，可见市场需求的潜力相当大。4.1.2项目产品的市场竞争优势分析本项目实施是充分利用项目区的人工种草和优质农作物秸秆制作的青贮饲草为主要饲草来源，饲料以农户自产的玉米、莜麦等和伊利元兴、蒙泰大地生产的浓缩料配制而成的全价精补料为主，同时项目区劳动力充足，所以肉羊生产成本低，效益高，而且肉质鲜嫩，无公害，无污染，项目产品在市场竞争中具有绝对优势。4.2销售策略、方案和营销模式瞄准国内、国际两个市场，根据两个市场的需求特点，生产适销对路产品，充分利用价格优势，努力提高产品质量；发挥绿色产品优势，加大宣传力度，让消费者对绿色产品有更加深刻的理解，以“绿色”形象打入国内、国际市场，创造名优品牌；在制定产品价格方面，原则上采用优势优价，以获取最大利润。但
