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1、“印楝素与吡蚜酮混配技术”的产业化计划 目录 1 、计划摘要- 2 -1-1 公司规划- 2 -1-2 市场分析- 2 -1-3 生产管理- 2 -1-4 营销战略- 3 -1-5 风险分析- 3 -1-6 财务分析- 3 -1-7 语言版本- 4 -2 、产品介绍- 4 -3 、市场分析- 5 -3-1 产品背景- 5 -3-2 所属行业与技术背景- 6 -3-3 行业分析- 6 -3-4 上下游产业分析- 7 -3-5 需求分析- 8 -3-6 竞争分析- 9 -3-7 我们的产品优势- 9 -4 、生产管理- 10 -4-1 规划选址- 10 -4-2 设计选择- 10 -4-3 更新改
2、造- 11 -5 、企业管理- 12 -6 、营销体系- 13 -6-1 经营战略规划- 13 -6-2 产品价格方案- 13 -6-3 销售渠道- 13 -6-4 市场渗透和促销- 14 -7 、风险分析- 16 -7-1 市场风险- 16 -7-2 研发风险- 16 - 7-3 生产风险- 16 -7-4 政策形势- 17 -7-5 风险对策- 17 -7-6 竞争策略- 17 -7-7 我们的优势- 18 -8 、财务规划- 18 -8-1 股本结构与规模- 18 -8-2 财务假设- 18 -8-3 主要项目收入费用估算表- 19 -8-4 主要财务报表（单位：元）- 23 -8-5
3、财务指标分析- 27 -“印楝素与吡蚜酮混配技术”的产业化计划1、计划摘要首先，非常感谢华南农业大学徐汉虹教授授权我们团队启动“印楝素与吡蚜酮混配技术”的产业化进程。请先让我们简单描述一下我们的计划。1-1公司规划我们将投资300万成立现代商务农药有限公司，这是一家以生产、销售植物源农药为主的公司，设计年产能为100吨。生产的“农友牌”系列产品是基于“印楝素与吡蚜酮混配技术”的生物杀虫剂，分别有面向农村市场的农业农药“丰收印楝”和面向城市市场的非农业农药“美绿杀虫喷剂”。从长远规划来说，我公司战略分三步走，第一阶段实施期一年，投入人民币300万，基于印楝素与吡蚜酮混配技术，建成年产能达100吨
4、的水乳剂微乳剂. 我们公司正处于产品导入期，消耗资金较多，销量增长缓慢，成本偏高。同行业竞争激烈, 要部分取代现有产品，占领一定市场份额，会受到传统农药行业抵制，替代传统产品需要较长时间。知己知彼，方能百战百胜。我们将全面分析公司将面临的风险，制定出行之有效的对策，充分发挥新型印楝素7 个出资人，每一个出资人出资10 万，即自筹资金70 万；另外寻求风险投资公司入股，投资180 万。本公司有专利权，专利是印楝素与吡蚜酮混制技术，经审定折合50 万元，所以本公司的初始总投资共有300 万。公司的长期财务目标是公司成本最小化以及利润最大化，前两年交免企业所得税。设计投产能力为年100 吨。预计在投
5、产期第一年( 计算期第二年) 达到设计能力的50% ，即50 吨总产量。第二年达到设计能力的80% ，即80 吨。第三年达到设计生产能力100% ，即100 吨。假设销售数量是完工产品数量的80% ，则根据分析结果可得，第一年销售收入429 万, 第二年686 万元( 比第一年增长60%), 第三年至第五年的每年销售收入857 万元( 每一年均比第一年增长100%) 。回本期为一年，从第二年起开始盈利。第一年净利润为316 万元，由于第二年仍然免交企业所得税, 盈利分析结果是第二年528 万, 从第三年开始交企业所得税，第三年至第五年的平均每年的净利润为448 万元。平均利润增长率为20% 。
6、通过盈利能力、偿债能力、资产管理、现金流量财务指标评价，数据结果显示总体来说公司有有可持续稳定地增长的势头。1-7语言版本我们非常乐意与国外投资者合作，这能使我们更多机会获得风险资金，所以，我们准备了英文版本的计划。2、产品介绍 为适应市场的形势，满足广大农户对生态农药的需求，我公司与华南农业大学昆虫毒理研究室开展了广泛、有成效的合作，其中核心项目是以徐汉虹教授标志性成果印楝素与吡蚜酮混配技术为核心的印楝素与吡蚜酮混配农药美绿！华农大昆虫毒理研究室还将为我公司提供强大而全面的技术研发支持！ 印楝素与吡蚜酮混配技术是经华南农业大学昆虫毒理研究室徐汉虹教授等科研人员多年多点实验、示范而研制开发的最
7、新专利技术，属于原印楝素技术的重要改良技术。印楝素是一种高度氧化的柠檬酸，对害虫具有拒食、忌避、调节生长和绝育等多种作用。采用印楝素的生物农药，能够有效防治蔬菜、水果、茶叶上的病虫害，具有高效、低毒、无残留、无污染等特点，该类农药现已被列入绿色食物生产和无公害农业产品生产推荐使用品种，成为出口果蔬生产基地的首选农药。该产品不仅能用于农业，还用于林业以及草原灭蝗虫。而采用印楝素与吡蚜酮混配新技术，除能达到原印楝防治病虫害的作用外，每亩地还可使得产量的提高1530% ，同时能明显提高作物品质。印楝素与吡蚜酮混配技术还解决了原印楝素不稳定这一国际性技术难题，使使用该技术的农药的保质期由一年提高到三年
8、，达到国际领先水平。我公司农友牌印楝素系列产品全部采用华南农业大学昆虫毒理研究室徐汉虹教授的最新专利印楝素与吡蚜酮混配技术。在此基础上，我公司采用了徐教授的最新研究成果，以无污染的水为基质，生产出悬乳剂、微乳剂等系列液体产品和水分散粒剂等固体产品，完全解决了原印楝素产品基质中的大量有机溶剂对环境污染的问题，使公司系列杀虫产品成为真正的环保农药。 农友牌丰收印楝是农友牌系列产品的主打产品之一，主要面向广大栽种经济作物的大中型农场、种植户，同时也适用于小型个体农户。本产品是采用获得国家专利的印楝素（印楝素与吡蚜酮混配）为主要成分的高效、广谱、纯生物性农药，其杀虫力强，害虫不易产生抗药性，不污染环境
9、，对人畜、虫害天敌安全。可广泛用于防治农作物上的害虫。农药产品2005年产量目标为45-50万吨，低毒农药占农药总产量的比例由2000年33%到2005年上升为55%。要加强科研开发和新品种发展，发展替代高毒有机磷杀虫剂的新品种和地下害虫防治剂；用于水果蔬菜的新型杀菌剂和病毒抑制剂、杀线虫剂；高效农用生物抗生素；环境相容性好、使用方便的悬浮剂、水乳剂、微乳剂、水分散粒剂和微胶囊剂等新型制剂。甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、久效磷等高毒杀虫剂在产量中所占比例由目前的30%降低到5%以下；杀虫剂、除草剂和杀菌剂的比例达到65：25：10的较合理水平；降低粉剂、乳油、可湿性粉剂在制剂中所占比重，使悬浮剂
10、、水乳剂、微乳剂、水分散粒剂和微胶囊剂等新型制剂在农药产品中占主导地位。300 亿人民币，年出口量达100,000 吨。杀虫剂的生产量相当可观，生物杀虫剂占有额将不断提高。随着人们对环境污染、食品安全、人类健康等问题的关注，开展绿色食品生产技术研究、推广生物防治技术及生物农药应用显得尤为重要。印核素农药作为现代高技术条件下生产的植物杀虫剂，属于高效低毒的新型植物源杀虫剂。在极低浓度下使用，具有抑制和阻止昆虫蜕皮、降低肠道活力、抑制成虫交配产卵的作用；对害虫的天敌影响较小；在自然环境中易降解、无残留，是世界公认的无公害粮食、蔬菜、茶叶、水果生产的首选植物杀虫剂。由于人们长期单一依赖于使用某一类型
11、的杀虫剂，害虫容易产生抗药性，致使化学杀虫剂的用药量急剧增加，不仅增加了生产成本，而且大量杀灭害虫的天敌和污染环境，导致害虫的猖獗危害。应用生物农药：一.可杀灭多种病虫害；二.可生产无公害绿色食品；三.可减少对环境污染，确保人畜安全；四.可保护天敌；五.是病虫不易产生抗药性。有些病虫害由于长期使用化学农药已产生极强的抗性，防治效果很差。而使用新型生物农药，可以解决这一问题。我国加入WTO后，在国际农产品和食品贸易中，将面对苛刻的农药残留标准，同时也为生物农药的发展提供了巨大的机遇。当前，国际上生物农药（未包括农用抗生素类）仅占全部农药市场份额的2.5 %左右。我国Bt杀虫剂只占市场份额的2 %
12、，棉铃虫病毒杀虫剂占0.2 %，农用抗生素占9 %，植物源农药占0.5 %。业内人士介绍，目前生物农药无论是品种还是销售量，都只占很小的比例。据有关专家预测，今后10 年内，生物农药将取代20 %以上的化学农药，因此，未来生物农药发展潜力巨大。3-2 所属行业与技术背景我们的所属行业是农林牧鱼，我们的产品是植物源农药，属国家重点发展产品。印楝素竞争愈加激烈多年来由供销社农资部门主宰农药市场的局面得到根本改观，如今大多数农资公司已成明日黄花，经营日趋萎缩。“农业三站”迅速成长，已占据农药市场的半壁江山。生产厂家利用直销优势积极参与竞争，占领的市场份额逐步扩大，而供销社农资部门在市场上占有的份额已
13、降至以下。需求结构变化随着绿色农业的迅速发展，尤其是高毒、高残留农药对环境的污染引起人们的普遍关注，今年农民对高效、低毒、无公害新品种农药，特别是生物农药的需求比重将上升左右，而对普通杀虫剂的需求比重将下降左右。由于对甲胺磷、久效磷等高毒农药的禁用，菊酯类、敌百虫、敌敌畏、井冈霉素等传统农药品种将在市场上占主导地位。与此同时，农民对除草剂及敌杀死、克无踪等价格适中的进口农药的需求量也与日俱增。价格有所下降随着农药市场供求矛盾的变化以及市场竞争的日趋激烈，农药市场价格总体上有所下降，降幅为，但品种间的价格不平衡，传统老品种农药价格下降左右，高效、低毒、无公害农药及生物农药价格则稳中有升，升幅在左
14、右。经营风险加大“多不得少不得，不多不少又难得”，这是人们描述的农药经营的特点。农药是一种特殊商品，使用量的多少很大程度上取决于病虫害的发生程度。在市场经济条件下，淡贮旺供的矛盾更为突出，经营风险越来越大，生产和经营单位决策稍有不当就会造成亏损。无序竞争加剧一些农业技术部门利用自己手中掌握的“处方权”，千方百计推销自己经营的农药品种，使农资部门库存积压，部分品种过期失效，从而造成严重损失。同时，个别地方的假冒伪劣商品也有所抬头印楝印楝印楝素印楝素印楝素印楝印楝印楝素印楝素印楝素印楝印楝印楝印楝素印楝印楝素印楝素印楝素印楝素印楝树印楝素印楝素印楝素印楝素印楝素印楝素印楝素印楝素印楝素印楝素印楝素实验效果图从实验效果图分析可知新发明的混配农药与原农药对比，对害虫的防治具有显著的效果。我国农药剂型研究相对落后，乳油和可湿性粉剂两种老剂型占总制剂量70%以上，乳油产量占总产量50%以上，资源浪费严重，且污染环境，整体制剂质量较差。我们的产品以水为基质的印楝素印楝素公司组织结构图 我公司将会分为：人事部，财务部,销售
