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1、业务员报销管理制度业务人员报销管理制度 第一条 目的：为了统一本部门的报销程序及规定，特制定本制度。 第二条 范围：差旅费用报销及日常费用报销 第三条 内容 一、 差旅费用报销 1、差旅费用报销流程 a.出差回来后3个工作日内完成出差报告并交于部门主管 b.把已批准的出差申请单及票据附于报销单上，经部门审核后交内勤管理 c.由内勤呈交部长及副部长、财务、总经理签字 d.内勤管理去财务部核销 e.出差人员去内勤管理处核销 2、当日出差非公司派车者凭乘车证明实数支给交通费，一般不予伙食补贴，如因外勤耽误用餐的发给误餐费10元/餐，出差期间餐券不予发放。 3、凡出差乘坐飞机、列车、轮船、汽车等连续时
2、间超过12小时的，增加一天伙食补贴，夜里乘坐则不补贴住宿费；午后出发或午前归来则餐补减半。 4、出差人员如因特殊情况住宿及所乘交通工具超出规定，应事先请示，确因紧急情况事后应详细说明，经总经理批准后方可报销。 5、员工外出通信费以实际凭证报销，如有招待费等其它费用需部长及副部长核定，总经理批准，凭证报销。 6、出差途中除因病或遭遇灾害，或因工作实际需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则不予报销差旅费并依情节轻重给予相应处罚。 二、 日常费用报销 1、日常费用包括由于购买日常办公用品所需费用及本地业务费用等。 2、日常费用报销流程 a填写日常费用申请单，交部门领导审核 b将已
3、批准的日常费用申请单附于报销单上 c.由内勤管理交部长及副部长、财务、总经理签字 d.由内勤管理统一到财务部核销 e.报销人员到内勤管理处核销 三、日常费用由部门部长及副部长审核，总经理审批。 1、备用金领款原则：前款不清，后款不借，实报实销。 2、对违反规定用途和不符合开支，财务不予报销。 3、对无正当理由超过规定期限，未能报销而又没还款的备用金按0.3%/天的滞纳金在工资中扣除。 4、业务员出差旅费报销的规定：为了提高业务员出差洽谈业务的成功率，遏止乱出差的现象，特制定本条。以签单为基准，单没签成，不报销；签成单，报销其交通总费用的80%，且不超过签单金额的2%，如若超过，以2%支付给业务员。 5、业务员为谈业务请客吃饭报销的规定：以签单为基准，单没签成，不报销；签成单，报销实际消费数字的60%，且不超过成交金额的2%，如若超过，以2%支付给业务员。 第四条 本规定自批准之日起实行，修订须经公司批准。 二零一四年七月三十日 业务部
