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1、企业所得税汇算清缴申报表SB008 企业所得税汇算清缴申报表 税款所属期间 年 月 日至 年 月 日 金额单位：元 纳税人识别号 纳税人名称 纳税人地址 邮政编码 登记注册类型 行 业 纳税人开户银行 账 号 行项 目 纳税人填写数 税务机关调整数 次 1 销售收入 2 减：销售退回 3 折扣与折让 4 销售收入净额 5 其中：免税的销售收入 收6 特许权使用费收益 入7 投资收益 总8 投资转让净收益 额 9 租赁净收益 10 汇兑净收益 11 资产盘盈净收益 12 补贴收入 13 其他收入 收入总额合计14 15 销售成本 16 销售税金及附加 17 期间费用合计 18 其中：工资薪金 职
2、工福利费、职工工会经费、职工教育19 经费 扣20 固定资产折旧 除21 无形资产、递延资产摊销项22 研究开发费用 目 23 利息净支出 24 汇兑净损失 25 租金净支出 26 上缴总机构管理费 27 业务招待费 28 税金 29 坏账损失 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 应 纳 税 所 得 额 的 计 算 增提的坏账准备金 资产盘亏、毁损和报废净损失 投资转让净损失 社会保险缴款 劳动保护费 广
3、告支出 捐赠支出 审计、咨询、诉讼费 差旅费 会议费 运输、装卸、包装、保险、展览费等销售费用 矿产资源补偿费 其他扣除费用项目 纳税调整前所得 加：纳税调整增加额 其中：工资薪金纳税调整额 职工福利费、职工工会金费和职工教育经费的纳税调整额 利息支出纳税调整额 业务招待费纳税调整额 广告支出纳税调整额 赞助支出纳税调整额 捐赠支出纳税调整额 折旧、摊销支出纳税调整额 坏账损失纳税调整额 坏账准备纳税调整额 罚款、罚金或滞纳金 存货跌价准备 短期投资跌价准备 长期投资减值准备 其他纳税调整增加项目 减：纳税调整减少额 其中：研究开发费用附加扣除额 其他纳税调整减少项目 纳税调整后所得 减：弥补
4、以前年度亏损 减：免税所得 其中：国债利息所得 免税的补贴收入 免税的纳入预算管理的基金、收费或附加 69 免于补税的投资收益 70 免税的技术转让收益 71 免税的治理“三废”收益 72 其他免税所得 73 应纳税所得额 74 适用税率 75 应缴所得税额 76 减：期初多缴所得税额 应77 已预缴的所得税额 缴78 应补税的境内投资收益的抵免税额 所79 应补税的境外投资收益的抵免税额 得80 经批准减免的所得税额 税 应补的所得税81 纳税人代表签章： 代理申报中介机构签章： 日期： 经办人： 纳税人单位公章： 日期： 经办人执业证件号码： 联系电话： 联系电话： 以下由税务机关填写： 经办人： 受理申报税务机关公章 受理申报日期： 审核人： 审核日期： 本表为A4竖式。 68
