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1、关于超市营运部收货退货的制度 超市股份有限公司文件 关于超市营运部收货、退货的制度 第一条 为了更好的监控好超市收货及退/换货的每一个环节，确保商品的流转畅通，使收货及退/换货程序规范化、制度化，确保门店商品数据的准确。特制定本制度。 第二条 收货 一、收货总则 无论是商品、自用品、赠品或店内设施以及供应商的展示道具等，都必须从正门或门店设定的通道进入卖场，并办理相关手续后方可进场。 二、收货原则 1、诚实原则：收货的数据必须是真实的，不虚假的；收货的人员必须是诚实的，不得接受供应商的任何馈赠和索要任何物品、钱财等。 2、正确原则：收货的数据必须是正确的，与实际的送货相一致。错误的单据必须进行
2、及时的纠正。 3、优先原则：收货执行优先原则，任何时候，生鲜食品比其他类商品优先收货，生鲜类食品中的优先程序是活鲜、冷藏食品、冷冻食品；退货优先原则，即先办理退货后，再进行收货程序；紧急优先原则，已经缺货并等待销售的商品，可以考虑优先收货。 4、区域原则：收货执行严格的区域原则，设定未收货、正收货、已收货的码放区域，各区域有明显标志进行区分。各个流程中的商品必须在正确的区域内，如未进行收货的商品或不符合收货标准的商品必须与已收货商品或正在收货的商品分开存放。 5、安全原则：收货部的整个区域执行严格的安全原则，包括收货商品的码放与运输、未上柜商品存放等等，都必须遵守安全原则。 6、当日原则：收货
3、部执行当日原则，即正常情况下当日收货必须当日确认完毕。 7、收货孰低原则：即直送供应商送货价低于或等于系统建议进价，数量小于或等于订单订货量方可收货。 三、收货术语： 1、收货：即将商品或物品执行正确的收货程序，收到超市内成为公司的财产。 2、退货：将超市的商品退给供应商或物流中心。 3、换货 。 的标准(如海鲜的活鲜在收货后30分钟内死亡的退货等)以及公司规定的标准，参照目前同等级市场的优等标准来进行收货。 5、生鲜类食品在收货时必须检查供应商的送货车是否符合规定，如清洁卫生、温度、湿度等，检查食品包装箱是否符合食品卫生要求，特别是熟食的成品、面包的半成品等。 6、生鲜食品优先收货，生鲜的收
4、货程序是活鲜冷藏食品冷冻食品常温食品。 7、生鲜的供应商必须在规定的时间范围内进行送货，不接受开门营业后因送货过迟导致需要销售的商品尚没有陈列的例外。 8、生鲜类成品、自用品收货完成后，必须由生鲜区人员马上拉到生鲜成品区或自用品仓库，不得停留在收货区域或其他区域。 9、生鲜、果蔬重量偏差范围： 总称重商品不能少于订单量的3%，多出订单重量按订单量收货。 单只称重商品，如鸡、鸭等不能多或少于订单要求的10%，超出此范围的拒收。 其它收货要点 1、如有赠品、礼品等应先行验收。赠品、礼品必须同收货的商品数量一致或多出，并一同交赠品发放处，赠品发放处做收货记录。 2、验货的内容包括：保质期、外包装箱、
5、合格证、配件、单品的包装等，进口商品是否贴有商检标签和中文说明等。 3、采取开箱验货的方式，例如：对于非标准箱，必须全部打开，100验货；标准箱包装，每个品种抽验一箱。 4、对散装食品，还须保存标注食品名称、配料表、生产者和地址、生产日期、保质期、保存条件、食用方法、包装规格等内容的标签。 4、检查贵重的小型物件有无空包装。 五、收货单据处理 收货单据作为门店收货及公司与供应商货款结算的凭证，门店必须保证单据的完整性、数据的准确性以及送达、流转的及时性。门店会计为保管所有收货单据的责任人。 送货单： 1、供应商统一使用联华公司送货单，除商品部指定的特殊供应商除外。 2、供应商开具的送货单，不同
6、部门、不同税率的商品不能开在同一张送货单上。 3、送货单包含了含税单价、送货数量、含税总价等填写项目，供应商必须认真填写送货单。对于送货单上的各个项目填写不准确或不全的供应商，一律要求重新开具送货单或拒收商品。 4、送货单一式三联，超市收取第二联，供应商拿第三联，第一联由超市会计附在电脑入库单第一联白联后作为附件，送公司核算室。 5、送货单一式三联内容以及签字/盖章内容必须一致。 入库单： 1、所有直送商品在验收完毕后必须在系统中进行收货单的录入、审核操作，录入时必须将送货单的单号录入在收货单据备注处。 2、门店在进行收货单录入时，必须将不同税率的商品分开录入； 3、非生鲜类打印入库单一式三联
7、，生鲜类打印一式四联。白联送公司零售会计，红联交供应商，蓝联为门店会计存根联，黄联交门店生鲜会计。 4、入库单上必须有收货人员、柜组人员及店长签字确认。 5、白联入库单送交公司核算会计时，必须附带供应商送货单，若送货单无修改并与入库单收货内容一致，供应商只须在送货单上签字即可。 6、日收货必须在当日将入库数据在系统中录入、审核完毕。不允许跨日操作。 7、门店设立供应商领取入库单登记本，供应商在领取入库单时，必须在登记本上签字确认。 配送单： 1、调拨室打印配送单一式四联，发货室仓管员留存蓝联；司机随货三联，门店收货后分别盖章、签字，司机返回黄联交发货室复核组；门店会计留存白联、收货部留存红联。
8、 2、非特殊情况，门店必须在收货当天确认配送单。特殊情况的单据必须在当月盘点前处理完毕并确认。 六、收货安全与防范 有防损员的超市防损员在现场监督整个收货过程，并严密注意供应商送货人员的动向。无防损员的超市由收货组长兼顾或派一名员工执行以上工作。 供应商车辆离开前，防损员/营运组长须检查车辆内有无非退货货物。 柜台员工需到收货区域协助收货的，收货完毕后5分钟之内必须离开。 七、收货错误及纠正 错误的类型 1、价格错误：价格错误一般会发生在生鲜永续订单收货时。 2、数量错误：数量错误是指实际数量比收货录入的数量多或少。 3、品种错误：品种错误是指实际收货的品种比录入的多或少。 4、错收货：错收货
9、是指不属于本店的货物进行了收货。 错误的控制 1、单据的审核：审核收货订单、收货记录、供应商的出库单等，查看数据是否一致。 2、收货单位的确定：正确地进行点数，数量单位、单价单位相一致，特别是组合包装的商品。 4、亲自点数：收货员亲自进行收货，不能由供应商报数或让其点数等，以保证数据的准确性。 5、严格执行区域原则：已经收货的货物必须与未收货物分离，以避免重复收货现象发生。 6、生鲜商品需要生鲜主管/员工进行质量检查，精品类、小家电类等小件、贵重商品需要柜主陪同进行收货。 7、退/换货的数量、品种正确，退货的同时进行退货单据的系统确认。 8、防损员监督、复核：设有防损员的超市，所有的收货必须接
10、受防损员的现场监督和复核，这是避免出现收货错误的非常有效的措施之一。 错误的处理 1、所有的收货错误必须设立专门的登记表进行登记，由专人负责跟进解决。 2、收货错误的解决情况进行备份，并在解决完毕的当天进行单据的确认、审核。 3、所有的收货错误必须在盘点前解决完毕，并完成单据的确认、审核。 七、收货的管理 收货区的管理 1、非收货部人员未经授权允许不得在收货区域逗留。 2、必须明显区分未收货、正收货、已收货货物。 收货文件的管理 1、办公室须指定存放所有收货文件的地方。 2、收货文件的原件必须提供给会计，收货人员可保存文件的副本。 3、收货的文件必须按时间、按部门、按收货号的顺序进行排列，分柜进行存放，查询时必须经过保管人员的同意。 4、所有收货资料至少保存一年。 5、所有的收货单据必须在当日工作结束后进行整理、归档，凡属于有问题的单据，必须做记号说明原因，并交接到次日进行处理。
