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1、基础设施及工作环境控制程序质量、环境及职业健康安全管理体系程序文件 基础设施及工作环境控制程序 1. 目的 识别、提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需要的工作环境中人和物的因素。 2. 适用范围 适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯设施、运输设施、信息系统等及工作环境的控制。 3. 术语与定义 无。 4. 职责 4.1人事行政部是本程序的主管部门，负责确定并提供作业场所所必须的基础设施、设备、工作环境，负责工厂及办公楼等基础设施管理和日常维护工作。 4.2 生产技术部负责对制造项目实现产品符合性所需的设施进行
2、控制。 4.3 质量管理部负责对检测设施进行控制。 4.4 采购部负责设施及设备采购，并对库房管理所需的设施进行控制。 5. 工作程序 5.1 基础设施控制 5.1.1 基础设施的识别 公司为实现产品符合性活动所需的设施，根据其对本公司产品质量的影响程度，分为： 5.1.1.1 对产品质量影响较小的设施：包括厂房、办公室及相关设施、信息系统、供水供电设施、运输设施等； 5.1.1.2 对产品质量影响较大的设施包括：生产设备、检测设备、工具等过程设备。 5.1.2 对产品质量影响较小的设施控制 5.1.2.1 在策划、设计、购买、安装基础设施之前，必须充分考虑其对产品质量和质量环境职业健康安全管
3、理体系的影响。人事行政部、生产技术部及相关人员应参与其中，提出合理建议，以确保过程质量和产品质量。 5.1.2.2 人事行政部管理相应基础设施，适时增添或更换必要的基础设施，发现问题及时解决。各有关部门对基础设施的改进有权提出建议。 5.1.3 对产品质量影响较大的设施的控制，即生产设备的控制 5.1.3.1 生产设备的采购 1） 当现有设备不能满足生产需要，需购置新设备时，由生产技术部选型调研后填写设备购置申请表，注明设备名称、用途、型号规格、技术参数、数量等，报总经理批准后，由采购部负责组织安排进行设备询价。 2） 采购部将询价结果报总经理审批，询价结果应涵盖以下要点：具体型号、价格、备品
4、备件供应情况、设备性能稳定性、保修期、厂家售后服务情况等。选型应该提供2种以上的情况比较。 3） 总经理根据询价结果最终确定选定设备型号、规格、对应的供应厂家。 4） 采购部对总经理确定的供应厂家及对应的型号规格的设备进行正式采购合同的办理。采购部部按财务管理制度与采购合同办理有关手续，包括需联络的相关技术支持等事宜。 第1页，共3页 质量、环境及职业健康安全管理体系程序文件 5.1.3.2 生产设备的验收 1） 采购的设备回厂时，采购部通知生产技术部有关人员在场进行开箱验收工作，对照清单逐项清点发货清单所列部件，包括使用说明书等随箱资料。 2） 清点无误后，采购部仓库管理人员办理入库手续。
5、5.1.3.3 生产设备的安装调试 1） 生产技术部对设备进行安装调试。有供应厂家派技术人员来厂安装调试时，生产技术部负责派人配合。 2） 设备安装调试完毕后，全面检查并对照说明书进行开机试车 空载运行检查； 有功运行试车； 设备效能测量； 产品质量检验。 3） 试车完毕后，生产技术部进行使用状况跟踪。如确认满足要求后，在设备验收记录表上签字验收。如验收不合格，通知采购部与供方协调解决，并在设备验收记录表上记录处理结果。 5.1.3.4 生产设备的建档 1） 设备验收合格后，生产技术部将相关资料收集后即时对设备进行建立档案工作。 对设备进行编号并制作对应的标识牌，设备编号规则: CENJQ+流
6、水号； 编号后录入设备台账和设备履历表。 2） 设备档案资料收集：包括设备归档资料目录制作和内容输入、设备验收记录表、使用说明书、设备备件明细、厂家技术人员及服务人员姓名、联系电话等。 3） 生产技术部将设备台账适时提供给人事行政部及财务部。 5.1.3.5 生产设备的使用、维护和保养 1） 根据工作需要生产技术部组织编写设备的安全操作规程或使用说明书。 2） 相关操作人员应由部门技术负责人培训后上岗。要求具备国家相关资格证书方可上岗的操作人员，须按国家相关规定接受培训考试，持证上岗。 3） 生产技术部制定设备日常保养表，规定保养项目、频次，发给操作人员执行，各岗位负责人监督检查执行情况。每季
7、度收集设备日常保养表，整理入档并作为制定 年度设备检修计划的依据。 4） 检修中的设备应挂检修牌，检修好的设备应有使用部门负责人签字验收方可使用。设备管理员应将检修情况记录在相应的设备履历表上。 5.1.3.6 设备的报废 1） 根据设备使用的时限对无法修复或无使用价值的设备，由生产技术部填写设备报废申请表，经总经理批准后报废。 2） 生产技术部负责即定报废设备的办理，设备台账的更新,档案资料的整理。 3） 报废的设备应挂报废牌，并根据总经理处置意见进行处理。 5.1.4 对检测设备的控制，按监视和测量设备控制程序执行。 5.1.5 对工夹模具按工夹模具设计管理制度执行。 第2页，共3页 质量
8、、环境及职业健康安全管理体系程序文件 5.2 工作环境的控制 人事行政部应组织生产技术部识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中自然环境因素，根据制造、改造、安装、维保作业需要，负责确定并提供作业场所所必须的配套设施，创造良好的工作环境，包括： 5.2.1 配置适用的厂房并根据生产需要适当装修。 5.2.2 配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生及安全。 5.2.3 生产车间应保证光照充足，使用合适的照明器材作为辅助照明。 5.2.4 搞好厂区环境卫生及绿化美化，创造良好舒适的环境。 5.2.5 需由客户提供的基础设施、工作环境，由售后服务部根据工作需要负责协调联系并落实。 5.2.6 确保员工工作符合劳动法规要求。 6. 相关支持性文件 监视和测量设备控制程序、工夹模具设计管理制度 7. 记录 第3页，共3页
