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1、大型公司采购管理制度及操作流程采购部门 收文部门/人 RECIPIENT 抄 送 COPY 发文方式 VIA 附 件 ATTACHMENT VERIFIED 印发份数 QUANTITY / 拟文人 批 准 APPROVED 审 核 DRAFTED BY 财务会计 会签 JOINT SIGNATURE 文件编号 REF. 保密等级 LEVEL OF CONFIDENTIALITY 文件类别 DOCUMENT TYPE 保密期限 TIME OF VALIDITY 发文日期 DATE 页 数 NO. OF PAGE(S) 2页 采购管理制度及操作流程 一、 目的 为了进一步加强公司制度管理，健全企业
2、采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。 二、 工作程序 采购原则 1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购； 4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。 采购申请 1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。 2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。 3.若撤销
3、采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。 采购流程 1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。 2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。 3. 采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。 (四)采购经办人职责 1. 建立供应商资料与价格记录。 2. 做好采内参市场行情的经常性调查。 3. 询价、比价、议价及定购作业。 4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5. 做好平时的采购记录及对帐工作。 采购方式 1. 集中计
4、划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。 2. 长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。 公司生产物料采购流程 采购定单审批流程 采购部人员填写公司采购定 单并编号” 采购部門主管批准 财务部批准 采购人员根据已批准“采 采购人员分发“采购定单” 总 经 理 、 总 监 批 准 购定单”实施采购并通知 给 相 关 部门 并自 己 保留一 仓库验货事宜 份。 仓库验收入库 入库单传送流程图 仓库验收物料并根据送货 入库单必须 第三联 单开具入库单，财务审核入库单及付款 注明PO单号并留存一联 凭 库 单 送 货 入、 第 单、 PO 单结款 第 请三二 联 款联供 应 商 采 购 对 帐
