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1、安全生产监督检查记录表危险化学品企业安全生产监督检查记录 被检查单位名称 被检查单位地址 检查人员 序号 检查内容 检查方式 主要负责人 联系电话 检查日期 检查要求 检查结果 是否 评价 一、基础安全管理制度文本检查 1.安全生产责任制 主要负责人安全生产责任制 分管负责人安全生产责任制 安全管理人员安全生产责任制 岗位安全生产责任制 职能部门安全生产责任制 2.安全管理机构 设置专门安全生产管理机构并配备符 查相关文件 合规定的专职安全管理人员 查企业是否下发文件，责任制文本是否结构完整、条有无安全生产责任制 理清楚、责任明确 文本 机构设置和人员配备符合要求 3.组织制定安全生产规章制度
2、、操作规程和应急救援预案 安全教育培训制度 安全生产奖惩制度 安全会议制度 安全检查制度 隐患整改制度 查企业下发的文件及 文本结构是否完整、条理清安全生产规章制度文 安全设施、设备管理制度 楚、规定明确 本 作业场所防火、防爆、防毒管理制度 作业场所职业卫生管理制度 劳动防护用品管理制度 事故管理制度 是否制定岗位操作安全规程 作法），以文件形式下发，并在相应岗有无岗位安全操作规 楚、规定明确 位上公示 程文本 应急救援预案结构完整规范，应急救援组织或指定兼职应事故应急救援预案并报当地安监部门查应急救援文本及备 急救援人员明确，物资和器材 备案 案注明 按规定配备，明确定期组织演练，能定期修
3、改完善 二、基础安全管理台帐检查 1 安全教育培训台帐 主要负责人和安全管理人员是否经有查主要负责人、安全管 关主管部门考核合格，并取得安全资在有效期内 理人员资格证书 格证书 1 特种作业人员是否经专门安全作业培抽查特种作业人员资在有效期内 训，并取得特种作业操作资格证书 格证书 其他从业人员是否经相关知识的教育查相应教育培训记录 和培训并考核合格 采用新工艺、新技术、新材料或使用 新设备，是否对从业人员进行专门的查相应教育培训记录 应提供每一名培训人员姓名、 工种、培训时间、培训内容、安全教育和培训 考核成绩、本人签字等记录 换岗、离岗6个月以上从业人员是否 经复工前的安全教育培训 查相应
4、教育培训记录 新职工入厂三级安全教育培训情况 2 安全会议台帐 根据制度定期召开会议，主要领导亲自参加，会议议题明 确，决定落实到位 根据制度定期组织检查，检查结果登记清楚，发现问题应记录解决期限和结果，主要负责人要定期参加安全检查 完整记录隐患整改期限、内容、责任人和整改结果 记录完整、规范 记录完整、规范 记录完整、规范 记录完整、规范 3 安全检查台帐 4 5 6 7 8 9 隐患整改台帐 安全设施登记、维护保养及检测台帐 检查台帐 特种设备登记及检测、检验台帐 职业卫生检测台帐 动火、进入受限空间等8大危险作业票证记录 事故管理台帐 事故及未遂事故发生时间、地点、上报、原因、处置方法、
5、 责任追究记录完整 隐患整改、安全培训、安全评价等费用列支清晰 查重大危险源档案 查演练记录 记录重大危险源及有关安全措施、应急措施等内容，并报 安监部门备案 记录演练时间、内容、评价和总结 10 安全费用投入台帐 11 重大危险源登记档案 12 应急救援预案演练记录 三、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案的情况 1 是否建设在*规划的化工区域内 查区域*批准文件 2 3 是否持有合法工商营业执照 查企业工商营业执照 4 5 6 查验证照是否具备，许可事项是否属实，是否在有效期内 危险化学品建设项目是否经设立安全查建设项目安全审查查验证照是否具备，是否在有审查 批准书 效期内 危险化学品建设
6、项目是否经安全设施查安全设施设计审查查验证照是否具备 设计审查 审批文件 危险化学品建设项目是否经安全设施查安全设施竣工验收查验证照是否具备 竣工验收 审批文件 危险化学品生产企业是否领取安全生查安全生产许可证 产许可证 危险化学品建设项目试生产查备案文件 方案是否已报安监部门备案 2 查验证照是否具备，许可事项是否属实，是否在有效期内 查验是否具备，是否在有效期内 7 是否定期开展安全评价；安全评价报查备案文件 查是否具备，是否在有效期内 告是否已报安监部门备案 查危险化学品登记材查验证照是否具备，登记事项9 企业的危险化学品是否已登记 料 是否属实 储存剧毒化学品及构成重大危险源的其他危险
7、化学品的单位，其储存剧毒查验证照是否具备，许可事项查备案文件 10 化学品及危险化学品的数量、地点及是否属实，是否在有效期内 管理人员情况是否已报安监部门备案 企业转产、停产、停业或解散的，其危险化学品的生产或储存设备、库存查验证照是否具备，许可事项11 查备案文件 产品及生产原料的处置方案是否已报是否属实，是否在有效期内 安监部门备案 生产第一类非药品类易制毒化学品的企业是否取得非药品类易制毒化学品查非药品类易制毒化查验证照是否具备，许可事项12 生产许可证；生产第二类、第三类非学品生产许可证或备 是否属实，是否在有效期内 药品类易制毒化学品的企业是否进行案文件 非药品类易制毒化学品生产备案
8、 8 四、岗位操作人员持证上岗与应知应会情况 1 2 3 4 作业人员是否持证上岗 作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识 抽查作业人员 现场作业人员是否在持证名单内 作业人员是否熟悉有关安全生产规章抽查作业人员进行询正确并熟练回复相关问题的 制度和安全操作规程 问 要点 作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故 应急措施 企业是否为从业人员配备符合国家标抽查作业场所劳动防现在检查操作人员劳动防护准和行业标准的劳动防护用品 护用品配备情况 用品佩戴、使用情况 5 五、查验安全设备、设施检测、检验情况 1 安全设备、设施是否有检测、检验标现场抽查安全设备、设检查是否有标签
9、或铭牌，记录签或铭牌，是否定期检测 施的标签或铭牌 是否清晰可辨 六、安全评价报告中事故隐患整改措施的落实情况 1 2 安全评价报告中提出的事故隐患整改对照安全评价报告抽整改必须在规定期限内全部措施是否全部落实 查整改措施落实情况 落实到位 安全评价报告中描述的企业总平面布对照安全评价报告检根据平面布置图查验现场是置是否与企业现状一致 查企业总平面布置 否一致 对照安全评价报告抽安全评价后企业的车间、仓库等建筑根据评价报告实地检查是否查车间、仓库等建筑物 物是否改变用途 一致 的用途 企业是否存在非法生产、储存危险化抽查生产、储存环节 现场观察 学品行为 3 4 七、危险化学品储存与包装情况
10、危化品仓库是否专用，是否明危险化学品是否储存在专用仓库；危确专人管理，是否有出入库台抽查储存仓库及出入险化学品储存仓库是否由专人管理；帐，仓库内危化品堆放是否留 库登记记录 危险化学品出入库是否进行核查登记 出“五距”，禁忌物是否隔离储存 3 1 2 仓库外是否有警示标志，仓库危险化学品专用仓库是否设有明显的抽查危险化学品储存内储存物品是否有标安全标志 仓库中的安全标志 明危险品名称、危险特性、注意事项的标志 剧毒化学品及储存数量构成重大危险现在检查剧毒化学品是否单源的其他危险化学品是否在专用仓库抽查专用仓库及收发、独存放，“五双”制度是否落 内单独存放，是否实行“五双”保管保管记录 实 制度
11、 生产、使用的危险化学品的包装物、查验使用的包装物、容器定点抽查产品包装物、容器 容器是否由专业生产企业定点生产 生产企业资质 生产的危险化学品的包装上是否加贴或栓挂与包装内危险化学品完全一致的化学品安全标签；是否附有与危险抽查包装岗位 化学品完全一致的化学品安全技术说明书 现场检查危险化学品成品是否有化学品安全标签和化学 品安全技术说明书 3 4 5 检查意见： 检查人： 被检查单位意见： 负责人签字： 当场处理结果 出具文书名称 文书编号 限期改正期限 移送其他机关事项 移送或上报 移送上级机关事项 其他特别事项 单位盖章 备注：1.检查结果“是否”一栏中对有或是的填“”，对无或否的填“”；2.除行政许可和备案事项外，对其他检查项目在“评价”一栏中对打“”检查项目按“好”、“较好”、“差”三个等级评价，无或否的不用填。 4
