速8酒店经营管理计划书.doc

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1、速8酒店乌鲁木齐碾子沟店2014年经营管理计划书面对竞争日益激烈的酒店业市场，2014年，我们将坚持以市场为导向，以效益为目标，千方百计增加收入，想方设法扩大客源，灵活经营，严控成本，抓好基础管理。作为酒店的管理方，将以“专注、专业、专心”为工作方针和指导思想，以”宾客为关注焦点”的质量方针和”务实进取、诚信经营、和谐发展、互惠共赢”的经营宗旨,以“顾客至上，以顾客的认可为衡量服务优劣的最佳标准”为服务理念，认真履行管理方的各项义务，全面开展2014年的各项经营管理工作。一、认真作好各项准备工作，切实保障酒店的按时开业。 酒店先后多次部门管理人员会议，研究制定筹建工作方案和工作进度表;研究制定

2、了采购物品计划；研究制定了人员招聘和培训方案;制定了人员的工资标准；制定了当前一个时期的工作重点和工作思路。并将这些工作分阶段制定出时间进度表,逐日抓落实,保障酒店可以正式试营业。由公司具体负责物品采购方案的落实。在公司领导的支持帮助下,不断完善和修订酒店各项物资的内容项目并落实具体责任人，严格按照规定实行酒店用品的采购，并组织人员落实到位。加强对施工现场的各项安全保障工作，确保酒店开业前期的各项筹备工作顺利进行和有序开展。二、加大宣传和营销力度，积极寻找培养客源，努力提高服务意识,全面树立酒店的良好形象。 1、按照酒店管理的整体要求，加强对酒店品牌的宣传和推广工作。把提供标准化、精细化服务作

3、为酒店开业前后整体营销的基础。进一步拓展经营范围，创新经营思路，增加新的经济增长点。2、销售部进一步挖掘和做好散客市场，大力到乌鲁木齐市各大旅行社拓展旅行团队市场、灵活调整房价提高商务散客预定客人的入住率，吸引社会人员消费。把握节假日及黄金周消费特点，积极策划，不断扩大对外营销，变销售为营销，以精细化服务，人性化、亲情化服务来占领市场，实现质量与价格的双赢。3、前台接待人员在开业初期，采取分时段灵活报价等多种促销方式，以零流失为原则，挽留住每一位上门的客人。制定节假日销售的优惠政策，根据不同的销售时段和客流情况，推出不同的优惠政策。 4、接下来酒店销售人员会将市场研究、客户联络、公关宣传和主动

4、销售有机地结合起来，以宾客为关注焦点，实施“全面展开，重点培养”的营销策略；以档次高、设施新、服务好、管理规范为亮点，以“旅行团队、高端散客为主、协议、中档客户为辅、各种会议为补”为定位，通过举办各种形式的促销和优惠活动对市场进行大规模地开发与扩展。三、紧密结合酒店的实际情况，加大管理力度，提升酒店的服务质量（一）夯实基础管理，规范服务流程，追求完美加精细的服务品质。1、结合酒店自身特点，逐步建立和完善各岗位的工作职责，明确操作规范和服务流程。2、完善酒店的各项规章制度，加大对实施过程的监控力度，确保实施并取得既定的效果。3、以规范化为基础，塑造精细化，达到个性化的目的。规范化服务仅是服务的初

5、级要求，也是最基本的标准。在规范化管理和操作初步成型后，追求管理与服务的精细化，对每一个服务环节和末梢进行再次完善，特别是通过对一些关键环节、关键点的完善和控制，达到提升服务质量的目的。 （二）规范质量管理体系，持续质量改进，使酒店的整体运营提高到一个新的局面。在实施规范化服务方面的工作，逐步进行主题质量改进，加强精细化管理、制度管理、细节管理，逐步推行科学、规范的流程标准与操作规范，推行首问责任制，不断提高酒店的服务质量，尽快达到星级服务标准。（三）营造企业文化氛围，发扬企业精神，形成核心动力，提高企业的市场竞争力。在全体员工中营造“爱岗敬业、积极上进”的企业文化氛围，树立“以人为本，追求卓

6、越”的经营理念，“以宾客为关注焦点”的质量方针，营造团结和谐，积极向上的文化氛围，提高员工的工作热情和工作责任心及敬业精神，打造一支高素质员工队伍。四、开展形势多样的培训活动，提高员工的素质。1、酒店在不断完善并规范各项培训工作流程，根据自身特点完善金酒店员工手册，合理安排开业前后的各项培训计划和方案，以“提高全员素质、突出服务的专业化”为宗旨，全面推进酒店培训工作。酒店正常营业后，培训工作将以经营管理工作为中心，坚持理论联系实际、“以学为主、学用结合”的原则，按需施教，以此带动全员综合素质的全面提高，为酒店可持续发展提供基本稳定的人力资源。2、培训工作将按照星级酒店的要求，打造符合星级酒店服

7、务质量、服务规范的管理与服务团队。要求各部门制定切实可行的培训方案，以酒店的培训计划为指导，有序地开展各部门的滚动培训工作。3、加大对培训过程的监控和指导，注重培训与实际工作的切合度，学以致用，学用结合，不断提高员工的业务能力。五、关爱员工，加强员工队伍建设，稳定员工队伍。1、帮助员工设计职业生涯规划，明确企业发展与个人未来方向的一致性，增强企业对员工的归属感，员工对企业的认同感，从而打造一支稳定的员工队伍。2、坚持制度化与人性化并举的管理模式，利用各种渠道和方式加强与员工之间的沟通与交流。3、营造良好的工作氛围，在和谐的工作环境中建立公平的竞争机制。4、开展优秀评选活动。充分发挥榜样的力量，

8、带动整体服务质量的提升。5、建立员工档案，根据员工个人特长。为员工建立个人档案，记录其受培训记录、职业技能、个人特长和性格特点，结合本人意愿，规划其职业发展方向，关爱员工的成长。6、持续改进员工的后勤设施，为员工提供可靠的后勤保障，让员工有一个愉悦的工作环境。六、厉行节约，控制成本，提升营业收入的含金量。1、制定专项的节能降耗措施，成立节能降耗领导小组并加大监控和检查力度，特别注意发挥职能部门的指导作用 ，算好投入产出帐，做好经营计划和预算工作，保证计划管理和预算管理的严肃性。2、对各部门原料及物料等耗用情况定期进行分析。着重做好餐饮部、客房部的物耗、工程部的工程维修及配件耗用的重点分析和专项

9、分析，并将分析情况及时反馈到各部门，为酒店各部门提供真实的成本分析和价格信息，从而及时调整进货价格，减少成本费用支出，为降低酒店整个物耗费用及时提供准确财务依据和分析资料。4、实行日审核算制度，发现问题及时纠偏。5、坚决杜绝“跑冒、滴漏”的现象。减少不必要的能耗损失。做好能耗的统计分析。七、认真贯彻“预防为主、防消结合”的方针，确保酒店的安全，为酒店的经营提供保障。1、建立酒店安全领导小组，健全各项安全管理制度，做好安全预防工作。完善灭火、应急疏散预案，组织全体员工进行安全培训和消防演习。2、为确保服务质量，提早动手，对“黄金周”等重大接待提前制定安全保卫措施，并配合公安、消防支队等有关部门进

10、行认真全面的安全检查，发现问题及时整改，严格按照“谁主管、谁负责”的原则，认真落实各项制度。3、结合酒店的具体环境及地理位置，加大安全巡检的力度，消除潜在的不安全隐患，为客人营造安全的环境。八、做好设施设备的维保工作，确保各项设施设备的正常运转。 1、要求工程部从敬业精神和业务技能两个方面入手，全面强化和提高员工的素质，提高员工的维修技能，切实做好日常计划维修工作，提高设施设备维保的预见性，减少故障维修。 2、有计划的定期对设施设备进行完善和维保，保证正常运转。 3、有针对性地对设施设备使用部门的具体操作人员进行培训，将使用与日常保养结合起来，延长设备的使用寿命。 4、做好工程维修人员的培训，

11、全面提高工程维修人员的业务素质，注重经验的积累与分享，有步骤、有计划的培养“一专多能”的工程技术人员。一）营销工作计划（一）形势与市场分析形势分析：新疆：新疆地貌，旅游先导，经济活跃哈巴河：塞外边城，特色人文，依托喀纳斯及边境旅游为特色我店：机遇与压力并存；市场分析：1、政府接待充分利用酒店现在设施新，档次高，优势地理位置。政府机关会议招待带来的商机，不断提高综合接待水平和能力，积极拓展政府公务接待市场。2、商务散客市场在积极拓展域内各大企事业机关、协议单位、公司散客市场的基础上，加快建立与携程、艺龙等销售预订网络的合作进程，提高商务散客的入住率。3、会议市场（1）政府机构、企事业、金融机构、

12、厅局级单位等现场会成为会议市场主流，亦成为各酒店挣抢的主要目标。此类会议市场规格价位居中，且具有一定的规模，住店天数一般23天，一旦入住，能带动全店收入。（2）随着区域旅游市场经济的进一步活跃，个体、私营企业的宣传销售会议呈上升趋势。此会议市场一般人数多、时间短，虽然价位不高，但能带动会议设施、餐饮收入及综合消费。（二）酒店竞争态势分析：优势：1、地理位置优势 四星级品牌优势 设施设备全新优势 服务规范领先优势 2、接待规模优势 企业形式优势 阿舍勒铜业品牌优势 整体环境优势劣势：1、酒店营销、服务、产品质量处于起步阶段,急需提高。 2、旅游微循环还未得到启动，房价得不到提升。3、地区酒店人才

13、市场紧缺匮乏。机会：1、利用酒店硬件设施和地理位置优势，充分彰显四星级商务酒店的市场定位，力争成为哈巴河中高端旅游商务及会务客人的首选。2、利用市场优势，增加酒店周边旅游产品的附加值，吸引更多的客人。3、通过专业化管理，打造超值个性化服务亮点，依靠客人对酒店的正面宣传效应，提高酒店品牌知名度和声誉度。威胁：1、私企酒店的自杀式经营，以及即将开业的哈巴河县宾馆酒店，将是我店日后较大的竞争对手，虽然他们规模档次不比我店，但其低价位和灵活的经营将占据一部分市场。2、相关部分单位霸王式的酒店消费观念，打乱酒店很多经营体系。 （三）营销目标与方案销售部初步拟定营销工作方案、计划如下：市场定位:以政府、公

14、司接待为主，大力发展团队商务散客、网络客户，以会议及旅行社市场为有效补充。目标任务：全年预定收入指标为-80万元，应收款项回款率力保90%。目标市场：政府机关、各公司、单位零散客源、外来商务散客、网络订房、金融机构、保险业、房地产公司、大中小型会议、乌鲁木齐市各大小旅行社。销售半径：以北哈巴河市场为中心，将销售触角延伸至布尔津及阿勒泰地区周边市县。营销策略：不断开发并扩大政府机关、金融机构、企事业、各县局办会议市场的份额，积极开发商务散客市场，主动出击旅游市场抢得先机，开发私营公司、个体客商。客房产品的推广：会议市场：1、多方面、多渠道收集信息，主动上门拜访，有针对性地安排专人促销。2、与政府

15、各职能部门保持良好的合作关系，定期回访，及时沟通、交流。3、制定合理的会议价格，对每个会议实行一会一议制。4、提供会议优惠套餐组合，如免费赠送欢迎水牌、电子欢迎横幅、设备出租优惠折扣。旅游市场：1、专人负责，主动出击，争取市场份额。2、在价格体系的指导下，旺季追求利润最大化，淡季追求高的出租率，全年达到额定的经营指标。3、为扩大餐饮消费，团队餐有待与周边接轨。散客客源：1、加强与政府机关及各企业事业单位的联系，积极开发铜矿有联系单位系统内部客源市场，大力发展新客户，通过建立客史档案，满足客人的个性需求。2、针对商务散客的特点，实行客房产品、餐饮娱乐产品的捆绑销售，客户在酒店住房，在一定房价的标

16、准之上，可同时在餐饮（在一定时间内）、娱乐方面享受不同程度的优惠。3、将建立对出租车司机推介客人的激励机制。4、加快网络订房的促销，考虑推出接机等服务举措，完善网络定房系统设备和内部运转流程。商务市场：以灵活多样的形式、价格吸引客人，不坐等上门，主动出击，广泛收集信息，注重方便、快捷、细微服务，增加服务内容。2012年度经营目标规划-经营目标结构：一、经营目标比例：全年经营总额为：550万元餐饮部占总收入42%客房部占总收入58%二、各项分配细则：餐饮部全年度任务指标230万元。具体指标分配如下：按收入构成分配：1、餐饮部每日平均收入：6301元/日按月任务指标分配如下：月份一月二月三月四月五

17、月六月七月八月九月十月十一月十二月任务1310111315182325262015132、公司宴请：0.5万元/月*12月=6万元3、婚庆：每桌718元*每次12桌*20次18万元4、散客消费：219元*365天=8万元客房部全年度分配指标320万元。具体分配如下：1-2月 120元/天*59天*142间*20%=20万元3月 120元/天*31天*142间*30%=15.8万元4月 120元/天*30天*142间*35%=18万元5月 140元/天*31天*142间*40%=25万元6月 150元/天*30天*142间*45%=29万元7-9月 220元/天*92天*142间*50%=143

18、.7万元10月 150元/天*31天*142间*45%=30万元11月 120元/天*30天*142间*25%=12.8万元12月 120元/天*31天*142间*30%=15.8万元谜你吧消费：3800元/月*12个月=4.5万元商务中心租赁收入：2万元 洗衣费：500元/月*12个月=0.6万元 其他收入：2.8万元2012年度市场营销计划全年营销重点以盈利为目的的营销计划：（全年的营销工作重心）营销节日活动内容日期情人节水晶之夜2012.2.14春节家和盛宴2012.1.22五一黄金周婚庆2012.5.1-2012.5.7中秋节中秋月饼赠送2012.9.30十一黄金周婚庆2012.10.

19、1-2012.10.7圣诞节圣诞嘉年华2012.12.24-2012.12.25以提升酒店品牌为目的的营销计划：营销节日活动内容日期每两月餐饮特式推广美食节、特色活动每两月一个主题酒店开业庆典优惠酬宾待定旅游推介会优惠酬宾2012.4客户答谢会酬宾2012.11目标市场：目标市场推广时间各大旅行社1-5月各大事业及政府单位3-10月大型企业10-12月市场营销计划按照月度分解方案1、2月餐饮客房活动目的提高酒店知名度为3月美食节活动做预热工作，完成经营指标。经营目标28万元30万元完成时间12月25日-2月30日活动措施元旦、除夕夜家合晚宴的促销工作，活动内容主要有：1、餐饮包厢及散台设置最低

20、消费及套餐标准菜单。2、就餐实行抽奖活动。3、酒店进行新年氛围布置。4、实行餐饮、客房互动消费。5、新年住房免赠活动及新年婚宴优惠政策。6、同时宣传2月情人节活动内容 。7、商务协议单位的回访工作。8、新年针对重点大客户进行赠送新年贺礼。9、与各相关部门加大拜访力度。10、根据客户意见归纳总结、调整。费用预算5万元（广告宣传费用、酒店装饰费用及活动奖品费用）装饰品可重复利用。评 估预计餐饮完成经营目标95%、新年餐饮预订达90%、婚宴预订达200席，客房入住率平均为50%。3月餐饮客房活动目的提高酒店的知名度为完成4月经营指标。经营目标15万元18.5万元完成时间2月22日-3月30日活动措施

21、利用除夕夜家合晚宴及情人节的促销3月美食节，活动内容主要有：1、餐饮推出美食节本月特色美食推广活动，每席赠送新菜品一道品尝。2、实行餐饮、客房互动消费。3、新年住房免赠活动优惠政策延续。4、商务协议单位的回访工作。5、新年针对重点大客户进行赠送新年贺礼。6、与各相关部门加大拜访力度。7、根据客户意见归纳总结、调整。8、为4月旅游会议接待做准备工作。9、各大旅行社的拜访工作。费用预算无评 估完成经营目标90%，美食节新菜品点菜率约70%，新菜品意见收集率为95%。4月餐饮客房活动目的提高酒店的知名度为完成4月经营指标及接待好旅游会议。经营目标18万元20.5万元完成时间3月22日-4月30日活动

22、措施1、餐饮推出美食节本月特色美食推广活动。2、实行餐饮、客房互动消费。3、接待旅游会议，加强服务意识做好酒店推广工作。4、商务协议单位的回访工作。5、对旅行社进行一次评估并签订协议。6、与各相关部门加大拜访力度。7、根据客户意见归纳总结、调整。8、对重点旅游企业进行拜访。9、为五一大假做好准备工作，做好五一婚宴促销。费用预算1万元（活动印刷品费用、活动奖品费用、重点客户礼品费用）评 估完成经营目标85%、旅游会议接洽旅行社为30家以上，协议；率为100%。5月餐饮客房活动目的为旅游季节做好准备工作经营目标20万元40万元完成时间4月22日-5月30日活动措施1、餐饮推出美食节本月特色美食推广

23、活动。2、针对五一婚宴的接待工作扩大宣传，推出五月婚宴特别活动。3、加强旅行社的拜访工作为旺季团队接待做好准备工作。4、商务协议单位的回访工作。5、对旅行社进行二次评估并达成合作意向（重点单位进行特别价格政策）。6、与各相关部门加大拜访力度。7、根据客户意见归纳总结、调整。8、根据市场情况调整酒店价格体系。9、针对地区进行促销宣传。费用预算0.5万元（活动印刷品费用、重点客户礼品费用）评 估餐饮完成经营目标100%、客房完成75%，旅行社协议达50家.6月餐饮客房活动目的推广本酒店美食节活动经营目标20万元41万元完成时间5月22日-6月30日活动措施1、餐饮推出美食节本月特色美食推广活动。2

24、、加强旅行社的拜访工作为旺季团队接待做好准备工作。3、商务协议单位的回访工作。4、对旅行社进行二次评估并达成合作意项调整旺季房价政策。5、根据客户意见归纳总结、调整。6、根据市场情况调整酒店价格体系。7、针对地区进行促销宣传。8、完成商务中心出租工作。9、为中秋节促销做准备工作。费用预算0.5万元（印刷品费用及外出拜访交通费用）评 估餐饮完成经营目标100%、客房完成75%、完成旅行社协议拜访率70%、完成商务协议回访率70%。7、8、9月餐饮客房活动目的不断调整酒店经营战略及价格体系经营目标76万元187万元完成时间6月22日-9月30日活动措施1、餐饮推出美食节本月特色美食推广活动。2、推

25、出团队餐、商务餐等。2、加强旅行社旺季团队接待工作及结账工作。3、认真接待商务协议单位并定期每周做回访工作。4、对旅行社进行入住间次进行统计工作。5、根据客户意见归纳总结、调整酒店客房服务流程。6、根据市场情况调整国庆节酒店价格体系。7、针对地区进行国庆节短信促销宣传。8、针对到店消费顾客发放十一黄金周宣传活动单页。9、制定和完成中秋节团员宴的促销接待工作。费用预算2.5万元（印刷品费用、中秋节宣传及布置费用及外出拜访交通费用）评 估餐饮完成团队餐90个以上、客房完成平均入住率75%、完成旅行社协议回访率80%，完成到店顾客宣传资料发放率为80%、中秋节团圆宴预订达15席。10月餐饮客房活动目

26、的接待十一黄金周外地顾客及本地婚宴顾客经营目标30万元33万元完成时间9月22日-10月30日活动措施1、餐饮推出美食节本月特色美食推广活动。2、推出团队餐、商务餐等。2、加强旅行社旺季团队接待工作及结账工作。3、完成接待商务协议单位并定期每周做回访工作。4、对旅行社团队入住统计总结制定次年合作协议。5、根据客户意见归纳总结、调整酒店服务流程。6、对国庆节调整价格体系进行评估为次年销售做好数据收集的准备工作。7、对全区进行冬季促销短信宣传工作。8、对国庆节婚宴客户进行回访工作。9、制定酒店淡季房价体系及圣诞节准备工作。10、为年度客户答谢会策划工作。费用预算0.5万元（印刷品费用及外出拜访交通

27、费用）评 估餐饮完成婚宴200席、客房完成平均入住率65%、完成旅行社协议回访率80%，完成到店顾客宣传资料发放率为80%。11月餐饮客房活动目的做好圣诞节的宣传促销工作经营目标25万元21万元完成时间10月22日-11月30日活动措施1、餐饮推出美食节本月特色美食推广活动。2、将强本地商务餐饮推广工作3、商务协议单位每周做回访及意见反馈工作。4、对旅行社团队入住统计总结制定次年合作协议。5、根据客户意见归纳总结、调整酒店服务流程。6、制定审批圣诞节计划方案。7、对全区进行冬季及圣诞节促销短信宣传工作。8、进行客户答谢会工作进行实施。费用预算4.5万元（印刷品费用、圣诞节装饰费用、酒店冬季宣传

28、费用）评 估到店顾客圣诞节宣传资料发放率为90%。12月餐饮客房活动目的做好圣诞节及元旦的宣传促销工作经营目标20万元19万元完成时间11月22日-12月30日活动措施1、餐饮推出美食节本月特色美食推广活动。2、对酒店圣诞节、元旦进行布置装饰工作。3、 加强年底各大企事业单位的年终会议的销售工作。4、根据客户意见归纳总结、调整酒店服务流程。5、对全区进行冬季及圣诞节促销短信宣传工作。6、制定新年策划活动方案上报。7、根据全年营业情况制定次年酒店运营体系。8、根据年终总结调整酒店运营程序。9、对本年度消费10万元以上重点客户进行回馈。10、费用预算5万元（含印刷品、装饰、礼品、奖品、广告宣传费用

29、）评 估到店顾客新年宣传资料发放率为90%。市场营销计划情人节活动策划工作内容工作目标要求起止时间责任部门总组织协调统筹计划制定、督导实施参与并督导活动整个过程，保证整体活动顺利完成.1.10- 2.14 总经理方案的制定活动整体策划活动目标、方式、内容、实施、控制、宣传、促销计划1.10-2.1营销部工程整体活动的工程配合场景的配合布置2.10工程部活动实施监督、控制整体计划的落实和评估企划方案、活动、工程、宣传、市场、布置、经营1.10-2.14总经理广告实施配合整体活动的宣传广告工作、通过广告宣传对散客市场进行推广前期宣传、热点炒作、中、后期跟进通过LED、短信、宣传单页进行宣传1.15

30、-2.14营销部市场推广企事业单位市场进行推广酒店销售平台进行宣传销售1.15-2.13营销部餐饮部其他费用控制对活动各项费用同步控制、评估1.10-2.14财务部市场营销计划春节活动策划工作内容工作目标要求起止时间责任部门总组织协调统筹计划制定、督导实施参与并督导活动整个过程，保证整体活动顺利完成12.10- 1.21总经理方案的制定活动整体策划活动目标、方式、内容、实施、控制、宣传、促销计划12.10-1.21营销部工程整体活动的工程配合场景的配合布置12.28工程部活动实施监督、控制整体计划的落实和评估企划方案、活动、工程、宣传、市场、布置、经营12.20-1.21总经理广告实施配合整体

31、活动的宣传广告工作通过广告宣传对散客市场进行推广前期宣传、热点炒作、中、后期跟进，通过LED、短信、宣传单页及客户拜访进行宣传12.28-1.21营销部市场推广企事业单位市场进行推广酒店销售平台进行宣传销售提前30天宣传12.21-1.21营销部餐饮部其他费用控制对活动各项费用同步控制、评估12.28-1.21财务部市场营销计划黄金周活动策划（十一雷同）工作内容工作目标要求起止时间责任部门总组织协调统筹计划制定、督导实施参与并督导活动整个过程，保证整体活动顺利完成.3.20- 5.4总经理方案的制定活动整体策划活动目标、方式、内容、实施、控制、宣传、促销计划3.20-4.10营销部工程整体活动

32、的工程配合场景的配合布置4.20工程部活动实施监督、控制整体计划的落实和评估企划方案、活动、工程、宣传、市场、布置、经营3.20-5.4总经理广告实施配合整体活动的宣传广告工作通过宣传单页、短信、LED、网页进行宣传3.25-4.30营销部市场推广通过民政部门市场进行推广通过婚庆市场、影楼、礼仪公司市场进行推广酒店销售平台进行宣传销售主题婚宴推广附带推广五一黄金周客房特惠活动内容3.25-4.30营销部餐饮部其他费用控制对活动各项费用同步控制、评估3.25-5.4财务部市场营销计划开业庆典、旅游交易会活动策划工作内容工作目标要求起止时间责任部门总组织协调统筹计划制定、督导实施参与并督导活动整个

33、过程，保证整体活动顺利完成.3.20- 5.4总经理方案的制定活动整体策划活动目标、方式、内容、实施、控制、宣传、促销计划3.20-4.10营销部工程整体活动的工程配合场景的配合布置4.20工程部活动实施监督、控制整体计划的落实和评估企划方案、活动、工程、宣传、市场、布置、经营3.20-5.4总经理广告实施配合整体活动的宣传广告工作通过宣传单页、短信、LED、网页、邀请函进行宣传3.25-4.30营销部市场推广旅游系统、企事业单位市场进行推广酒店销售平台进行宣传销售借助旅游交易会来共同宣传3.25-4.30营销部餐饮部其他费用控制对活动各项费用同步控制、评估3.25-5.4财务部市场营销计划中

34、秋节活动策划工作内容工作目标要求起止时间责任部门总组织协调统筹计划制定、督导实施参与并督导活动整个过程，保证整体活动顺利完成.7.10- 9.30总经理方案的制定活动整体策划活动目标、方式、内容、实施、控制、宣传、促销计划7.10- 9.30营销部工程整体活动的工程配合场景的配合布置9.29工程部活动实施监督、控制整体计划的落实和评估企划方案、活动、工程、宣传、市场、布置、经营7.10- 9.29总经理广告实施配合整体活动的宣传广告工作通过宣传单页、LED、短信进行宣传7.20- 9.29营销部市场推广企事业单位市场进行推广酒店销售平台进行宣传销售提前宣传7.10- 9.29各部门其他费用控制

35、对活动各项费用同步控制、评估7.10- 9.29财务部市场营销计划圣诞嘉年华会活动策划工作内容工作目标要求起止时间责任部门总组织协调统筹计划制定、督导实施参与并督导活动整个过程，保证整体活动顺利完成11.1012.25综合办方案的制定活动整体策划活动目标、方式、内容、实施、控制、宣传、促销计划11.512.26营销部工程整体活动的工程配合风景的布置，活动场所的搭建，灯光的布置11.2512.30工程部活动实施监督、控制整体计划的落实和评估企划方案、活动、工程、宣传、市场、布置、经营11.1012.26总经理广告实施配合整体活动的宣传广告工作通过广告宣传对散客市场进行推广前期宣传、热点炒作、中、

36、后期跟进通过店内宣传、等传媒进行活动广告覆盖11.1512.24营销部市场推广对会员进行推广在店内进行宣传销售提前30天,将信息传达到协议单位提前30天店内的宣传布展11.1512.24营销部其他费用控制对活动各项费用同步控制、评估11.1012.30财务部市场营销计划广告投入计划广告媒体构成比例:全年广告总额为：700万元*2% =14万元地区电视广告宣传 2万店内宣传（含装饰） 5万（可以重复使用）报纸 2万短信宣传 1万网络宣传 1万宣传印刷品宣传 3万广告按月投放计划（万元）项目一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月地区电视广告宣传媒体0.50.50.50.5店内宣传0.

37、510.512报纸0.510.5短信宣传0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1网络宣传0.50.5宣传印刷品宣传0.50.50.50.50.50.5市场营销计划-新市场开拓计划工作内容目标完成时间措施费用预算责任人企业地区各大型矿山企业4、5、8、9、11利用夏季各单位接待发展客户营销部全体及相关营业部门各大机关以各厅局机关为主要的营销对象，按行业进行拜访，主要销售产品为餐饮与会议1、2、3、4、5、6出台储值积分卡，针对各办公室主任进行销售10000元单位团队企事业的外联。医院、学校未签约的旅行社婚庆礼仪公司民政部门1、2、3、4、5、6、7、8月协议单位的方式进行目标

38、锁定。利用房间的价格优势，争取旅游团队。利用合作返利的办法，进行婚宴的销售驻地部队主要是餐饮的销售2、3、4、5、6月酒店协议及特惠餐饮活动订房中心网络预订主要是客房的销售4月份之前市场营销计划旅行社系统重点工作销售平台目标时间销售措施责任人巩固现有的市场一类国际社地接部提升酒店知名度。稳定现有的客户。提升合作联盟体系。筛选最佳合作伙伴。分价格档次稳定客户。全年1、 评估现有的旅行社信誉度，根据房间入住率，在4月份提出行动计划（来年房价可根据本年度入住间数进行调整）。2、 根据星级评定的工作进度，实施有效的对同级酒店在5月份进行市场摸底。准备新协议的签约。3、 根据各旅行社的合作情况，在7月份

39、进行二次评估。4、 根据评估的结果，在8月份提出价格调整方案。5、 9月召开客户联谊会，征求客户意见，稳定客户基础。6、 11月份再次评估客户，提出次年的经营计划。7、 注意事项：重点客户上门拜访1次/月业务客户上门拜访1次/2月及时将活动及常规宣传资料送达(邮寄)旅行社,覆盖面达100%营销部全体二类国内社地接部三类组团社市场营销计划协议单位系统重点工作目标时间销售策略销售措施责任人巩固现有的市场全年 活动营销 抢占市场 价格渗透 建立长期合作关系 扩展分销平台 争取集团购买与各协议单位建立良好关系,维护销售平台1、 商业信函2、电话短信推广（每周）3、拜访式推广（每月）4、专题活动促销，结

40、合各类主题活动地毯式逐一推广。5、不断将最新咨讯传达，并上门拜访；加强对信息的捕捉能力，建立更广泛的联系6、召开客户联谊会，征求客户意见，稳定客户基础。注意事项：重点客户上门拜访1次/周业务客户上门拜访1次/月及时将活动及常规宣传资料送企事业单位,覆盖面达100%营销部全体及相关部门2012年-2014年哈巴河县紫金大酒店工资计划（预测）年份计划人数2012年测算数计划增长计划总额备注2012年102276600010%3042600 详见2012年工资总额测算附表2013年107319380010%3513180详见2013年工资总额测算附表2014年1073479900103827890详见2014年工资总额测算附表备注：1、2012年定编102人，2013年定编107人，2014年定编107人，后附定编明细表。 2、2012年工资总额测算为304.26万元，2013年工资总额测算为351.31万元，2014年工资总额测算为382.79万元。 3、上述工资总额不含全年福利费用。