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1、生产过程监控记录物料暂存监控记录 编号：J-ZL1-020-00 品 名 开始时间 批 号 规格 共 1 页 第 1 页 年 月 日 时 结束时间 年 月 日 时 批量 监控内容 上批文件、余料。 环境与开工前 工作服、个人卫生。 全部清走。 监控标准 监控状况 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 洁净、整齐，符合规定。检查“工作服清洗记录”，清洗周期应符合规定。 地面、门窗、墙壁、灯罩、无积粉、无污物、无异物。 电源开关外壳。 清洁干燥、无异物、无细粉痕迹、无油污。空空调送、回风口。 调净化系统运转正常。 物料名称。 工具、
2、容器。 与批生产指令、放行单一致。 清洁、干燥、无异物。 进行外清后在缓冲室内自净时间符合规定标准。 凭限额领料单及放行单二人称量复核后交接。 正确，且明显易见。 全部清走。 缓冲 物料流转。 暂存 状态标志。 本批余料、文件。 物料。 清洁，放置规定位置处。 结工具、容器。 束地面、门窗、墙壁、灯罩后 清洁。 等。 空调送、回风口。 备注： 清洁。 操作间名称： 工艺员： QA检查员： 称量工序监控记录 编号：J-ZL1-022-00 品 名 开工时间 年 月 日 时 批 号 结束时间 年 月 日 时 规格 批量 共 1 页 第 1 页 监控内容 监控标准 监控状况 是 否 是 否 是 否
3、是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 环境与开工前 上批文件、生产状态标全部清走。 识、物料。 洁净、整齐，符合规定。检查“工作服清洗记工作服、个人卫生。 录”，清洗周期应符合规定。 地面、门窗、墙壁、灯罩、清洁，无积粉、无污物、无异物。 地漏、电源开关外壳。 清洁干燥、无细粉痕迹、无异物。空调净化系空调送风口，净化系统。 统运转正常。 有周期检验合格证，并在有效期内；核对零点电子秤。 准确。 原料、辅料。 工具、容器。 原、辅料流转。 与批生产指令、放行单一致。 清洁、干燥、无异物。 凭周转单二人复核后交接。 物料名称、用量与主配方一致；二人
4、复核、准确称量。 正确，且明显易见。 称量 称量。 生产状态标识。 本批余料、状态标志、文全部清走。 件。 结空调送风口、净化系统。 清洁。 束后 工具、容器。 清洁，放置规定位置处。 地面、地漏、门窗、墙壁、清洁。 灯罩等。 备注： 操作间名称： 工艺员： QA检查员： 水解工序监控记录 编号：J-ZL1-021-00 品 名 批 号 规格 共 1 页 第 1 页 开工时间 年 月 日 时 结束时间 年 月 日 时 批量 监控内容 监控标准 监控状态 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 环境与开工前 上批文件、生产状态标全部清走。 识、余料
5、。 洁净、整齐，符合规定。检查“工作服清洗记工作服、个人卫生。 录”，清洗周期应符合规定。 地面、门窗、墙壁、灯罩、清洁，无积粉、无污物、无异物。 地漏、电源开关外壳。 清洁干燥、无异物、细粉痕迹。设备“完好”设备及附属装置系统；空状态标志有效，运转正常。与其它相邻洁净区调送风口，净化系统。 压差应符合规定。 待粉碎原、辅料； 与批生产指令、放行单一致。 待过筛原、辅料。 工具、容器。 清洁、干燥、无异物。 凭周转单二人复核后交接，。 正确，且明显易见。 全部清走。 清洁。 清洁，放置规定位置处。 水待水解原、辅流转。 解 过 生产状态标识。 程 本批余料、生产状态标识、文件。 设备及附属装置
6、系统；空结调送风口，净化系统。 束后 工具、容器。 地面、门窗、墙壁、灯罩、清洁。 是 否 地漏、电源开关外壳。 备注： 操作间名称： 工艺员： QA检查员： 酯化工序监控记录 编号：J-ZL1-023-00 品 名 开工时间 批 号 年 月 日 时 规格 批量 共 1 页 第 1 页 年 月 日 时 结束时间 监控内容 上批文件、余料。 工作服、个人卫生。 环境与开工前 全部清走。 监控标准 监控状况 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 洁净、整齐，符合规定。检查“工作服清洗记录”，清洗周期应符合规定。 地面、地漏、
7、门窗、墙壁、灯罩、电源开关外清洁，无积粉、无污物、无异物。 壳。 设备及附属装置系统；清洁干燥，细粉痕迹、油污； 设备“完好”状空调送风口，净化系统。 态标志有效，运转正常。 浆料。 工艺用水。 工具、容器。 与批生产指令一致。 符合纯化水标准。 清洁、干燥、无异物。 凭周转单二人复核后交接。 符合工艺要求标准。 符合工艺要求，外观无异物，无污物。 全部清走。 酯化 过程 本批余料、文件。 设备及附属装置系统；清洁。 结空调送风口，净化系统。 束后 工具、容器。 清洁，放置规定位置处。 地面、门窗、墙壁、灯清洁。 罩、地漏等。 备注： 操作间名称： 工艺员： QA检查员： 精制工序监控记录 编
8、号：J-ZL1-024-00 品 名 开工时间 批 号 年 月 日 时 规格 批量 共 1 页 第 1 页 年 月 日 时 结束时间 环监控内容 监控标准 监控状况 境与开工前 上批文件、生产状态标全部清走。 识、物料。 洁净、整齐，符合规定。检查“工作服清洗记工作服、个人卫生。 录”，清洗周期符合规定。 地面、门窗、墙壁、灯罩、清洁，无积粉、无污物、无异物。 地漏、电源开关外壳。 清洁干燥、无异物、无细粉痕迹、无油污。 设备附属装置系统；空调 设备“完好”状态标志有效，运转正送、回风口。 常。 与批生产指令、放行单一致，外观合格无异常原、辅料。 情况。 工具、容器。 原、辅料流转。 清洁、干
9、燥、无异物。 凭周转单二人复核后交接。 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 精 制 过程 物料品名、用量与主配方一致； 时间与工艺要求一致。 是 否 正确，且明显易见。 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 生产状态标识。 本批余料、生产状态标全部清走。 识、文件。 空调结设备附属装置系统；清洁。 束送、回风口。 后 工具、容器。 清洁，放置规定位置处。 地面、门窗、墙壁、灯罩清洁。 是 否 等。 备注： 操作间名称： 工艺员： QA检查员： 整粒工序监控记录 编号：J-ZL1-025-00 品 名 开工时间 批 号 年 月 日 时 规格 批量 共 1 页 第 1 页 年
10、 月 日 时 结束时间 环监控内容 境上批文件、生产状态标全部清走。 与识、物料。 监控标准 监控状况 是 否 工洁净、整齐，符合规定。检查“工作服清洗记工作服、个人卫生。 前 录”，清洗周期符合规定。 地面、门窗、墙壁、灯罩、清洁，无积粉、无污物、无异物。 地漏、电源开关外壳。 清洁干燥、无异物、无细粉痕迹、无油污。 设备附属装置系统；空调 设备“完好”状态标志有效，运转正送、回风口。 常。 与批生产指令、放行单一致，外观合格无异常原、辅料。 情况。 工具、容器。 原、辅料流转。 清洁、干燥、无异物。 凭周转单二人复核后交接。 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 整 整粒。 粒过程 设备参数控制 颗粒粒度。 生产状态标识。 物料品名、用量与主配方一致；干、湿混合时间与工艺要求一致 是 否 符合工艺规定。 粒度均匀，符合工艺规定。 正确，且明显易见。 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 本批余料、生产状态标全部清走。 识、文件。 空调结设备附属装置系统；清洁。 束送、回风口。 后 工具、容器。 清洁，放置规定位置处。 地面、门窗、墙壁、灯罩清洁。 是 否 等。 备注： 操作间名称： 工艺员： QA检查员：
