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1、一、目的对供应商管理要求作出规定，确保供应商以合理的价格，高质量服务素质，提供满足本公司及顾客要求的物资。二、范围适用于向本公司提供原物料、辅料、包材、委外加工、服务的的供应商管理。三、权责3.1 采购部负责供应商归口管理，包括供应商开发、评估、日常沟通协、产品RoHS要求的传递与索取,并组织监查小组对供应商进行实地监查。3.2 工程部责对供应商技术能力认定及样品的承认。3.3 品保部负责供应商的质量管理与辅导，参与新供应商评估。3.4 监查小组:负责对供应商的质量、环保、技术、体系等进行评估监察。四、定义 4.1 A类关键物资：指构成最终产品的一部分，直接影响最终产品质量的原材料；如塑胶原料
2、、锌合金。4.2 B类重要物资：系指虽构成最终产品的一部分，但对最终产品的内在质量的影响不是很大，如色粉、油漆 。4.3 C类普通物资：系指不构成最终产品，只作为辅助材料。如包装材料、辅料及其它未列入A、B类的原料、器件。五、工作流程流程图权责重点提示/说明相关文件/记录新供应商调查及开发采购部1.采购部对新供应商进行调查和开发,将产品的有关采购要求告知潜在供应商。 2.对潜在供应商根据要求进行报价，并提交相关资料。 A新供应商初评采购部1.采购部将供应商评估报告发给供应商进行自评，自评不合格则需在规定期限内进行纠正，直至合格为止。2. 根据物料重要程度、供应商类型决定是否进行现场评估。供应商
3、评估报告纳入合格供应商名册核准送样及新供应商正式评定A采购部工程部监查小组1.采购部通知供应商送样，品保部负责对样件进行检验，工程部负责对样品进行判定。2.样件确认合格后，根据生产需求要求供应商小批量送样，具体按生产件批准程序执行。3.需进行现场评估的，由采购部组织监查小组到供应商处进行现场评估。4.评定合格后，采购部负责与供应商签订采购订单、品质/环保协议等。生产件批准程序采购部1、经评估合格的供应商经总经理签核，采购部将其可纳入合格供应商名册。合格供应商名册批量供货供应商体系控制采购部1. 每年底计划采购部应编制“年度供应商体系监查计划”，主管经理审核。2.采购部组织监查小组按计划对供应商
4、进行监查。年度供应商体系监查计划批量供货品质控制1.供应商供货入厂检验由品保部IQC按进料检验管理规定执行。2.对供应商提供的物料在生产过程、顾客处出现的质量问题，按不合格品控制程序执行。进料管理规定不合格品控制程序供应商业绩评价采购部品保部1.采购部负责供应商交货、价格、服务、额外运费等项目的评估。2.品保部负责供应商来料的品质、品质异常处理等项目的评估。3.每年底采购部对供应商整年业绩表现进行评价。供应商综合评价表变更管理供应商1.当发生与供方相关的兼并、收购或从属关系时，应对供应商重新进行评估。2供应商内部变更需征得本公司认可并送样确认。3.已供货的产品如有关联供应商变更，公司应将关于供
5、应商的变更情况通知顾客，并获得批准后方能执行。记录的保存采购部品保部1.采购部负责供应商管理、评价等资料的保存，品保部负责供应商品质资料的保存，具体按记录控制程序执行。记录控制程序六、作业内容6.1新供应商调查及开发 6.1.1采购部根据需求需找供应商（原有的、顾客指定的、潜在的），寻找供应商的方式有：a)利用互联网；b)原有配套体系供应商的信息来源；c)行业的杂志、期刊；d)竞争对手的集会等收集竞争对手的配套体系情报。 6.1.2采购部从潜在供应商信息资料中判断、评价，确定意向供应商后，将产品产品的有关采购要求告知潜在供应商，并要求供应商提供以下资料：a)营业执照；b)税务登记证；c)组织机
6、构代码证；d)质量体系认证证书、环境体系认证证书，或其他体系认证证书； e)企业简介或者宣传册； f)产品性能指示或产品说明； g)供应商调查表； h)代理资格证或产地证明（代理商或贸易商）。 6.1.3采购部在调查收集供应商各方面信息后，经部门主管审核，总经理核准后可进行后续作业。6.2新供应商初评 6.2.1采购部将供应商评估报告发给供应商进行自我评估。 6.2.2如供应商评估不合格，要求其在指定时间内就不符合部分进行纠正，直到自评合格为止。 6.2.3如供应商自评合格，采购部根据供应商的类型、供应物料的重要程度决定是否进行现场评估。6.2.4现场评估的判定6.2.4.1如供应商属生产型企
7、业，供应物料属A级、B级物料，需进行现场评估。6.2.4.2以下类型供应商不需进行现场评估： a)境外供应商； b)客户供料或客户指定供应商，并有客户提供的相关证明； c)独占市场的供应商（如专利权限制等）； d)国内外著名制造商； e)地区太远，交通不便； d)C级物料。6.3送样及新供应商正式评定 6.3.1经初评合格的供应商，采购部通知其送样，工程部负责对样品进行试样、判定其是否满足产品要求及适用的法规要求。 6.3.2现场评估6.3.2.1送样合格后，需进行现场评估的供应商，由采购部组织监查小组进行现场评估。6.3.2.2监查小组人员资格要求： 6.3.2.2.1品保部a)了解公司内部
8、质量标准与相关要求；b)熟悉产品工艺流程及入料检验要求；c）熟悉产品制程控制能力等要求。 6.3.2.2.2采购部a)熟悉待评估厂商的制造流程；b)熟悉供应商评估的流程。 6.3.2.2.3体系工程师 a)熟悉TS16949/ISO14001/RoHS标准； b)熟悉客户的标准要求； c)熟悉产品制程RoHS控制等要求。 6.3.2.2.4技术部 a)熟悉产品技术标准、要求； b）了解工程设计时化学品管控要求。6.3.2.3现场评估的主要包括： a)质量管理系统； b)环境管理系统； c)禁止物质管理系统。6.3.2.4现场评估结果判定: a)81分100分，管理比较完善，承认；b)70分80
9、分，对不符合项采取纠正措施验证有效后承认； c)70以下，管理状况太差，停止交易。6.3.3贸易商不需要进行现场评估，采购部仍需对基本数据做收集、调查、评估，送部门经理审核。对于顾客指定材料或供应商，不能免除我司保证其品质的责任。6.3.4经评估合格后，采购部根据生产需求与供应商签订采购订单、品质/环保协议、环境管理物质符合性声明等，需由双方经理级以上主管签字方可生效。6.3.5相关协议签订后，可通知供应商小批生产并根据物资重要度，要求供应商提交PPAP文件，具体按生产件批准程序执行。对于向代理商、贸易商采购的物料，难以实现对生产厂家提出PPAP要求时，不要求此类供应商提交PPAP资料，但应提
10、交PSW。所有的供应商须提交成分表或MSDS,及ICP报告.6.3.6签署协议后，采购部将供应商纳入合格供应商名册。6.4批量供货供应商质量体系控制 6.4.1每年计划采购部应编制“年度供应商质量管理体系评审计划”，主管经理审核。6.4.2对供应商的质量管理体系推进情况进行调查。6.4.3对未通过质量管理体系认证的供应商，由计划采购部编制“供应商质量管理体系认证计划表”经主管经理审核，要求供应商限期通过ISO9001认证，并要提交认证计划，但最终应以符合ISO/TS16949要求为目标。对于已通过认证要求的供应商，要提交证件的复印件。6.5批量供货品质控制6.5.1供应商供货入厂检验由品保部I
11、QC按进料检验管理规定执行。6.5.2对供应商提供的物料在生产过程、顾客处出现的质量问题，按不合格品控制程序执行。由品保部填写“异常部品对策书”，对因供应商原因造成的质量问题通过采购部向供应商反馈，要求供应商制定并采取临时措施和长久措施，并按合同协议进行索赔。6.6供应商业绩评价6.6.1品保部负责对交付产品的符合性进行监视，将关于质量异常情况通知采购部，采购部反馈至供应商。6.6.2采购部负责对超额运费、按计划交付的绩效、RoHS测试报告/MSDS/材质证明提交、顾客生产中断包括售后退货等进行监视，每月底汇总数据填入供应商综合评价表。 6.6.3供应商评价等级a)对供应商业绩评价得分为90-
12、100分且通过质量体系认证的为A级；b)对供应商业绩评价得分为80-89分或90分以上但未通过质量体系认证的为B级；c)对供应商业绩评价得分为70-79分为C级；d)对供应商业绩评价得分为69分为D级；e)供应商业绩评价每月进行一次,每年对供应商业绩进行汇总一次。6.6.4供应商业绩评价后的处置a)对评价为A级和B级的供应商可继续保持其合格供应商的供货资格；b)对供应商业绩评价为A级的,可优先付款,并可加大供货比率；c)对连续3个月供应商的业绩评价为C级的,可组织评审暂停供货资格，并要求供应商限期改进并提交改进计划，由质管部确认改进结果后继续保持合格供应商资格；d)经年度评价为C级的做为下一年
13、度供应商现场审核辅导的重点，每年初由计划采购部及质管部共同编制供应商审核辅导计划并组织落实；e)对连续3个月供应商的业绩评价为D级的,可直接暂停供货资格；f)经年度汇总业绩评价为D级的为不合格供应商，由计划采购部填写“暂停采购审批表”，报总经理批准、暂停采购，如要重新供货，需重新按供应商管理规定及采购控制程序执行。6.7变更管理6.7.1当发生与供方相关的兼并、收购或从属关系时，应对供应商重新进行评估。6.7.2供应商内部变更需征得本公司认可并送样确认。（变更内容包括：生产工艺流程、场地、设备、产品的尺寸性能功能特性、原材料、二级供方以及设计变更），变更后产品需重新送样，具体按6.3执行。6.
14、7.3已供货的产品如有关联供应商变更，公司应将关于供应商的变更情况通知顾客，并获得批准后方能执行。6.8记录的保存 6.8.1采购部负责供应商管理、评价等资料的保存，品保部负责供应商品质资料的保存，具体按记录控制程序执行。七、 相关文件生产件批准程序QP-QC-009进料检验管理规定QP-QC-001不合格品控制程序EQP-QC-004记录控制程序EQP-DC-002八、相关记录供应商评估报告 FM-QP-PMC-004-001合格供应商名册 FM-QP-PMC-004-002年度供应商体系监查计划 FM-QP-PMC-004-003供应商综合评价表FM-QP-PMC-004-004环境管理物质符合性声明FM-QP-PMC-004-005修订履历表序修订前修订后页次修订日期1A版本原文组织架构变动，标准升级，全面修订，换至B0版本。全部2014-10-202无6.3.3贸易商不纳入现场稽核管理2015-12-20
