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1、 发 放 号： 受控状态： XXXXXXXXXXXX检测技术咨询有限公司记 录 表 格XXXXX /JL（00-64）-XXXX 版 本 号： A/X编 制： 校 核： 审 批： 持 有 者：总 页 数： 00页发布日期：XXXX-XX-XX 实施日期：XXXX-XX-XXXXXXXXXXXXXX检测技术咨询有限公司 发布XXXXXXXXXXXX检测技术咨询有限公司记 录 表 格文件编号:XXXXX/JL00-XXXX第1页共4页第A 版第0次修改主 题： 目 录发布日期:XXXX-XX-XX 标 题 修 改 页序 号目 录文件编号页码1保护客户机密信息及和有权工作检查记录表XXXXX/JL0
2、1-XXXX2文件审批表XXXXX/JL02-XXXX3受控文件清单XXXXX/JL03-XXXX4文件发放回收登记表XXXXX/JL04-XXXX5文件更改申请表XXXXX/JL05-XXXX6文件销毁记录XXXXX/JL06-XXXX7文件借阅登记表XXXXX/JL07-XXXX8分包项目申请表XXXXX/JL08-XXXX9分包方能力评审表XXXXX/JL09-XXXX10分包情况登记表XXXXX/JL10-XXXX11采购申请/验收/领用登记表XXXXX/JL11-XXXX12供应商评价表XXXXX/JL12-XXXX13合格供应商名册XXXXX/JL13-XXXX14检测委托单XXX
3、XX/JL14-XXXX15合同评审表XXXXX/JL15-XXXX16合同更改申请(通知)单XXXXX/JL16-XXXX17开展新项目申请表XXXXX/JL17-XXXX18开展新项目评审表XXXXX/JL18-XXXXXXXXXXXXXXXX检测技术咨询有限公司记 录 表 格文件编号:XXXXX/JL00-XXXX第1页共4页第A 版第0次修改主 题： 目 录发布日期:XXXX-XX-XX序 号目 录文件编号页码19客户满意度调查表XXXXX/JL19-XXXX20投诉(申诉)处理通知单XXXXX/JL20-XXXX21投诉(申诉)登记表XXXXX/JL21-XXXX22不符合工作控制单
4、XXXXX/JL22-XXXX23事故分析处理单XXXXX/JL23-XXXX24纠正和预防措施记录表XXXXX/JL24-XXXX25改进、纠正、预防措施实施情况表XXXXX/JL25-XXXX26记录归档登记表XXXXX/JL26-XXXX27年度内审计划表XXXXX/JL27-XXXX28现场审查记录表XXXXX/JL28-XXXX29内部审核计划表XXXXX/JL29-XXXX30内部审核报告XXXXX/JL30-XXXX31首(末)次会议签到表XXXXX/JL31-XXXX32不符合项分布表XXXXX/JL32-XXXX33管理评审计划表XXXXX/JL33-XXXX34管理评审报告
5、XXXXX/JL34-XXXX35年度人员培训计划实施表XXXXX/JL35-XXXX36人员培训记录表XXXXX/JL36-XXXX37人员考核计划表XXXXX/JL37-XXXX38人员考核记录表XXXXX/JL38-XXXXXXXXXXXXXXXX检测技术咨询有限公司记 录 表 格文件编号:XXXXX/JL00-XXXX第1页共4页第A 版第0次修改主 题： 目 录发布日期:XXXX-XX-XX序 号目 录文件编号页码39现场检测工作记录XXXXX/JL39-XXXX40安全作业及内务情况检查记录XXXXX/JL40-XXXX41检测室环境条件记录XXXXX/JL41-XXXX42更新标
6、准、规范能力评审表XXXXX/JL42-XXXX43检测方法确认表XXXXX/JL43-XXXX44原始记录XXXXX/JL44-XXXX45检测结果异常情况记录表XXXXX/JL45-XXXX46测量设备购置申请表XXXXX/JL46-XXXX47仪器设备验收表XXXXX/JL47-XXXX48仪器设备使用记录表XXXXX/JL48-XXXX49仪器设备维修申请表XXXXX/JL49-XXXX50仪器设备维修记录表XXXXX/JL50-XXXX51仪器设备调试验收记录XXXXX/JL51-XXXX52仪器设备降级使用评定表XXXXX/JL52-XXXX53仪器设备停用报废申请表XXXXX/J
7、L53-XXXX54周期检定校准计划表XXXXX/JL54-XXXX55期间核查计划XXXXX/JL55-XXXX56期间核查记录XXXXX/J56-XXXX57样品收发登记表XXXXX/JL57-XXXX58年度能力验证对比计划XXXXX/JL58-XXXXXXXXXXXXXXXX检测技术咨询有限公司记 录 表 格文件编号:XXXXX/JL00-XXXX第1页共4页第A 版第0次修改主 题： 目 录发布日期:XXXX-XX-XX序 号目 录文件编号页码59设备不确定度确认表XXXXX/JL59-XXXX60年度质量监控计划表XXXXX/JL60-XXXX61质量监控异常情况记录表XXXXX/
8、JL61-XXXX62报告更改申请表XXXXX/JL62-XXXX63报告发放登记表XXXXX/JL63-XXXX64报告抽查情况记录表XXXXX/JL64-XXXXXXXXX/JL01-XXXX保护客户机密信息和所有权工作检查记录表检查人技术负责人检查时间监督员检查情况技术负责人是否对各项保密措施的实施进行监督检查，主持该项工作管理？ 是 否是否批准借阅保密资料； 是 否是否监督纠正措施和预防措施中存在的反应延迟等问题？ 是 否是否对监督检查中发现的问题及时向经理报告？ 是 否是否负责维护本文件的有效性？ 是 否质量负责人是否了解和掌握客户对机密信息和所有权的要求？ 是 否是否做好检测报告发
9、送中的保密工作？ 是 否是否是否对本中心保密设施进行检查，并提出改进意见和监督实施？ 是 否收样员是否认真做好客户的样品接收工作？ 是 否是否记录客户对样品及相关资料的保密要求？ 是 否是否做好样品和相关资料的传递交接记录过程中的保密工作？ 是 否样品员是否做好样品和相关资料的传递交接记录过程中和样品保存、发放过程中的保密工作？ 是 否资料员是否按照本程序的要求做好文件的编号和保管？ 是 否是否对有保密要求的文件和资料实行专柜保存？ 是 否是否防止保密文件丢失、损坏和随意借阅？ 是 否其他人员是否自觉遵守本中心的保密规定，做好本中心的保密工作？ 是 否是否从事检测工作人员应对检测过程中检测数据
10、进行保密？ 是 否是否做好对分包实验室的保密工作？ 是 否违反保密规定说明检查人（技术负责人 监督员）签字： 日期：填表说明：如果没有违反保密规定，“违反保密规定说明”一栏不添。XXXXX/JL02-XXXX文 件 审 批 表文件名称文件编号目的及适用范围:编制依据:主要内容:实施日期编 制 人日 期年 月 日审 核 人日 期 年 月 日批 准 人日 期 年 月 日XXXXX/JL03-XXXX受 控 文 件 清 单序号文 件 名 称文件编号数 量备 注XXXXX/JL04-XXXX文 件 发 放 回 收 登 记 表序号文 件 名 称文件控制编号发放编号发放签字回收签字发放人签收人发放日期交回
11、人签收人回收日期XXXXX/JL05-XXXX文 件 更 改 申 请 表文件名称文件编号更改理由：客户需求 法律法规要求 外部审核提出 管理评审提出 完善体系文件 修改前内容修改后内容更改人更改日期年 月 日批准人批准日期年 月 日XXXXX/JL06-XXXX文 件 销 毁 记 录序号文 件 名 称文件编号数量销毁日期审核人批准人销毁人XXXXX/JL07-XXXX 文 件 借 阅 登 记 表序号借用科室借用文件名称借用人时间经办人归还日期经办人备注XXXXX/JL08-XXXX分 包 项 目 申 请 表申请部门申请日期委托单位委托检测项目拟定分包单位申请分包项目拟定分包单位的基本情况申请分
12、包原因检测室主任意见签字： 日期： 年 月 日技术负责人意见签字： 日期： 年 月 日经理意见签字： 日期： 年 月 日XXXXX/JL09-XXXX分 包 方 能 力 评 审 表评价人员分包方分包项目检测人员数量素质情况管理人员 名，技术人员 名，检测人员 名，其中，高级工程师 名，工程师 名。是否有人员培训的政策和程序 是 否 对员工是否进行资格确认，相应人员进行岗前培训、持证上岗。 是 否 检测设备是否符合分包项目要求检测设备是否与分包项目相适应。 是 否 其他： 检测设备受检情况与分包项目项配套仪器设备 台（套）。与分包项目项配套仪器设备检定率 %与分包项目项配套仪器设备是否在检定有效
13、期内。 是 否 检测设施和环境条件检测设施和环境条件的技术为：温度 湿度 。检测设施和环境条件是否适应分包项目。 是 否 其它：服务质量服务热情，及时与客户联系，明确客户要求。 是 否 积极从客户处搜集反馈资料，用于改进质量体系、检测工作及对客户的服务。 是 否 保持与客户技术方面的良好沟通，并对其建议和指导。 是 否 其它：质量体系的建立和运行情况是否有工商管理部门颁发的营业执照。 是 否 分包项目是否在分包方营业范围之内 是 否 是否通过了计量认证 是 否 是否通过了 ISO /IEC17025认证。 是 否 其他：结论合格 不合格 技术负责人意见 签字： 日期：经理意见签字： 日期：XX
14、XXX/JL10-XXXX分 包 情 况 登 记 表日期分包项目分包单位客户名称证书报告编号检测费用经办人XXXXX/JL11-XXXX采购计划/验收/领用登记表序号物品名称规格/型号计划数量质量标准（号）申请人批准人购入数量采购人/日期验收人/日期是否合格领用人/日期领用数量XXXXX/JL12（1）-XXXX供 应 商 评 价 表（供 应 品）所购物品名称供应商供应品的规格型号地址联系电话评价人评价日期质量与价格生产规模、交付进度、履约能力是否符合要求？ 是 否货源是否稳定？ 是 否供货质量是否符合要求？ 是 否包装、运输质量是否符合要求？ 是 否各项技术指标是否符合标准要求？ 是 否其他
15、：服务与信誉是否服务热情，按时按量交货？ 是 否是否及时与客户联系，收集意见和建议，保证满足客户要求？ 是 否 售后服务是否及时有效？ 是 否其他：技术与管理技术和生产工艺是否先进？ 是 否是否采用先进的管理理念、完善的管理制度对产品质量进行有效的控制？ 是 否其他：设备与设施设备与设施是否满足产品要求？ 是 否其他：质量保证能力生产和经营范围是否符合要求？ 是 否是否有生产许可证和准用证？ 是 否通过ISO9000认证？ 是 否通过ISO/IEC17025认可？ 是 否是否具备法定计量认证、认可资格（及其附表）？ 是 否其他：审批意见质量负责人： 日期：XXXXX/JL12（2）-XXXX供
16、 应 商 评 价 表（计 量 服 务）服务名称供应商地址联系电话评价人评价日期质量与价格是否具备计量检定/校准机构的法律资质文件？ 是 否本试验室计量检定的仪器设备是否在其计量检定范围之内？ 是 否价格与其他计量检定机构相比是否合理？ 是 否其他：服务与信誉是否服务热情，按时计量检定？ 是 否 是否及时与客户联系，收集意见和建议，保证满足客户要求？ 是 否 其他：其他附：计量检定/校准机构的法律资质文件 附：计量检定/校准机构的计量检定/校准的能力范围审批意见质量负责人： 日期：XXXXX/JL13-XXXX合 格 供 应 商 名 册 序号供 应 商供应物品（服务）名称首次列入日期审核人签字批
17、准人XXXXX/JL15-XXXX合 同 评 审 表委托单位合同金额项目名称合同编号检测概况项目参数评审内容:1.检测项目是否在本检测中心检测范围之内 是 否2.检测项目及其相应的要求是否口头约定后与客户确认 是 否3.检测项目及其相应的要求是否进行文字合同/协议签定 是 否4.为客户进行的检测项目是否配备正确的仪器设备 是 否5.专业技术检测人员在数量与技能方面能否满足客户要求 是 否6.本检测中心在现有检测工作量前提下能否按时提供检测报告 是 否7.现有的检测方法能否进行本项目的检测 是 否8.进行的本项检测是否符合现行的法律法规要求 是 否9.为客户进行的检测是否须分包检测完成 是 否1
18、0. 其他评审结论:1.本检测中心能否采用适当的方法,完成客户要求的全部检测项目. 是 否2.人员技能、专业技术、检测设备、环境条件等能否满足客户的要求. 是 否3.在合同期间,能否保证按时提供检测报告. 是 否4.其他评审人员会签批准意见经理签字： 日期：XXXXX/JL17-XXXX开 展 新 项 目 申 请 表 新项目名称依据的技术规范新项目工作内容及条件先进性及效益分析所需仪器设备名 称型 号技 术 要 求设施环境改造及人员要求申请部门申请日期注：附新项目阶段性实施计划XXXXX/JL18-XXXX开 展 新 项 目 评 审 表项目名称项目组成员依据规范参加评审人员评 审 内 容全部输
19、入的文件资料的有效性、适宜性：人员培训效果：仪器设备的配置及校准状态：设施环境条件符合情况：项目检测人员的模拟检测情况：通过实验室间比对结果验证情况：检测结果的测量不确定度：其他：评审组意见技术负责人： 日期：审 批经理： 日期：XXXXX/JL19-XXXX客 户 满 意 度 调 查 表客户名称地 址联系人邮 编电 话传 真服务项目填表日期 年 月 日E-mail: 项次调 查 内 容很满 意满意较满意不满意很不满意备注项目审查项目是否全面服务方式是否合适服务态度工 作 效 率热 情 服 务结算方式合 理 收 费服务质量取 样 规 范结果报告提供及时、准确沟通理解了解用户要求沟 通 舒 畅客
20、户满意度结论其他意见和建议XXXXX/JL20-XXXX投 诉 (申 诉)处 理 通 知 单 投诉单位电 话投诉代表姓名投诉方式投诉日期送检日期检测报告编号投诉内容：投诉方代表/记录人（签名） 日期：调查结果及处理情况：办公室主任： 日期：投诉方反馈意见：投诉方代表（签名） 日期：XXXXX/JL21-XXXX投 诉 处 理 登 记 表序号投诉单位投 诉 事 由投诉日期处理人处理情况反馈意见XXXXX/JL22-XXXX不 符 合 工 作 控 制 单 检查人不符合发生部门不符合工作责任人不符合发生部门负责人不符合事实描述：不符合评审准则 条规定 报告人： 日期：不符合性质评审意见：1不符合性质
21、: A类不符合 B类不符合 C类不符合2措施要求： 纠正 纠正措施 纠正措施纠正处置意见：批准人（质量负责人 技术负责人）： 日期：纠正过程实施记录：不符合发生部门负责人： 日期：验证意见：验证方式；提供见证的材料 现场跟踪检查见证 验证结论：有效 无效 有关说明（必要时）：验证人（监督员 内审员）： 日期：XXXXX/JL23-XXXX事 故 分 析 处 理 单 投诉单位电 话投诉代表姓名投诉方式投诉日期送检日期检测报告编号投诉内容：受理人签字： 日期：事故分析：质量负责人 技术负责人： 日期：处理意见：办公室主任签字： 日期：审批意见：质量负责人 技术负责人： 日期：XXXXX/JL24-
22、XXXX纠 正 和 预 防 措 施 记 录 表责任部门编号不合格事实描述：纠正或预防措施的具体要求：要求完成日期负责人： 日期：年月日XXXXX/JL25-XXXX改进、纠正和预防措施实施情况表 不合格事实简述： 审核员： 日期：原因分析： 部门负责人： 日期：纠正（预防）措施： 部门负责人： 日期：完成情况： 部门负责人： 日期：验证结果： 质量负责人： 日期：备注：XXXXX/JL26-XXXX记 录 归 档 登 记 表序号记 录 名 称控制编号份 数呈 交 人归 档 人归档日期XXXXX/JL27-XXXX 年度内审计划表审核目的审核范围审核准则审核组审核组长： 组 员： 审核时间 年 月（集中式）负 责 人 审核内容备 注编制人（质量负责人）： 日期： 年 月 日批准人（经理）： 日期： 年 月 日XXXXX/JL28-XXXX现 场 审 查 记 录 表审核部门审核项目对应文件及名称审核员陪同人发现的情况与客观证据：年月日内审员意见：签名：年月日受审部门负责人意见：签名：年月日审核组评审结果：负责人签名：年月日XXXXX/JL29-XXXX内 部 审 核 实 施 计 划 表内审组长内审员涉及部门日 期时 间日 程 安 排审核涉及的质量管理体系标准要求部 门负责人内审员首次会议内审组会议内审组会议内审组总结会，与各部门负责人交换意见末次会议
