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1、目录煤业集团废旧物资回收利用管理实施细则1废旧物资清运管理细则6供电所废旧物资管理办法7煤矿废旧物资管理办法11煤业集团废旧物资回收利用管理实施细则为了提高公司废旧物资回收管理水平， 依据相关法律、法规和平朔公司废旧物资管理办法及其相关制度流程，特制定本细则。细则以废旧物资的产生、保管、鉴定、回收、销售、结算等管理环节为主线，通过目标考核和效能监察三位一体,形成制度管理长效机制，实现废旧物资科学有效回收、廉洁回收。第一条 废旧物资定义本办法所指的废旧物资是指生产性和非生产性废旧材料、油料、配件、设备及包装物等可回收再利用的物资,废旧物资的范围包括但不限于如下范围：1、在生产过程中对原材料加工产
2、生的不能按规定用途使用、但尚可利用或出售的边角料、下脚料。2、设备维修过程中更替下来的不宜修复利用的配件。3、报废的车辆、机电设备及其他设备分解后的残体或零部件。4、设备维修保养过程中更换下来的可回收或加工利用的各种油脂、润滑剂、防冻液等。5、使用超过技术限度，需做报废的各种废旧配件和材料，如废钢丝绳、废钢材、废油脂、废轮胎、废运输胶带、废塑料、废蓄电池、废纸品及其它结构件或金属制品等。6、各种无利用价值的包装物品，（如容器、箱体、桶、瓶、袋等）及包装材料（如废旧木材、纸、绳、铁丝、铁皮等）7、废旧办公用品、办公设备及低值易耗品。第二条 废旧物资回收领导组及单相关部门职责为了加强废旧物资回收管
3、理，统一协调各单位工作，公司成立废旧物资回收管理领导组，组长由平朔集团公司分管机电或物供工作副总经理担任; 副组长由机电动力部和监察审计部负责人担任; 成员由企业管理部、财务资产部、机电动力部、工程管理部、监察审计部、营销管理部、物资供应中心、设备管理中心、保卫中心、工贸公司和各单位主要领导组成。一、监察审计部1、负责制度落实及废旧物资回收各管理环节日常效能监察。2、定期组织废旧物资协调会并及时通报废旧物资处理回收过程中存在的问题和不足。3、对废旧物资回收管理工作中发生的违规、违纪行为进行问责。二、机电动力部1、负责拟定废旧物资回收管理实施细则和物资回收分类指导目录。2、负责废旧物资回收业务管
4、理。3、负责牵头组织车辆、设备的报废鉴定。三、企业管理部1、负责制定废旧物资回收考核办法、考核目标。2、下达各单位年度废旧物资回收指标。3、建立废旧物资回收激励机制。四、营销管理部1、负责废旧物资销售定价管理。2、负责审核废旧物资销售单价。3、建立废旧物资销售价格目录和台帐。五、设备管理中心1、审核各单位提报的物资回收范围和回收量。2、跟踪设备、备件外委修理过程中形成的废旧物资。3、跟踪目录中涉及废旧物资回收率和交旧领新情况。六、物资供应中心负责跟踪目录(不含设备管理中心跟踪部分)中物资的回收率和交旧领新情况。七、保卫中心1、负责核实出矿废旧物资的检查、核实工作。2、打击偷盗等犯罪行为，依照综
5、合治理相关规定对失盗单位提出处理意见。八、财务资产部负责废旧物资回收货款的定期（月度）结转。第三条 各单位职责1、各单位依据平朔公司废旧物资管理办法、平朔公司 3废旧物资管理实施细则及其它相关制度、流程针对实际情况制定各自废旧物资回收实施方案。2、提报废旧物资重量、回收率和交旧领新年度计划。 3、建立本单位废旧物资回收管理组织体系，要求行政一把手为主要负责人并明确分管领导和具体主办部门。4、加强本单位废旧物资保管，切实做好防盗工作。 5、避免因非正常原因造成物资报废。6、严格履行报废鉴定程序防止可利用物资报废。7、做好设备、备件外委修理过程中废旧物资的回收工作。 8、建立、健全物资处置台帐和档
6、案。9、确定两名以上废旧物资出矿核准领导并抄送保卫中心、工贸回收站备案。第四条 工贸公司回收站职责1、应收尽收,不得以价低为由拒收而造成废旧物资在各单位长时间积压。2、保证销售收入及时全额上缴平朔公司。3、严格履行废旧物资销售程序，确保公司利益最大化。 4、监管宇辰、正嘉公司对报废设备、大型结构件、电铲履带、电铲大牙、卡车轮胎、输送带等修旧利废性质物资的回收。5、定期盘点、健全账目，保证帐、物相符。 6、严格过磅制度，防止回收、销售过程中多拉少记。 7、妥善保管废旧物资，防止物资流失、损失和变质。第4/8页 8、及时统计上报本单位利用废旧物资情况，并按程序处理相关帐务。9、每月上报废旧物资回收
7、和销售情况。10、按时与平朔集团有限公司、宇辰公司和正嘉橡胶公司续签购销合同，规范回收工作。11、制定统一的废旧物资出矿审批单，审批单中明确物资名称、种类、数量和重量，由保卫中心审核后启用。12、明确回收人员和车辆并报保卫中心备案。第五条 宇辰公司和正嘉橡胶公司职责1、按时与工贸公司回收站续签废旧物资购销合同并严格执行合同条款。2、按时提交废旧物资需求计划，并严格按计划接收废旧物资。 3、在工贸回收站监管下开展报废设备、大型结构件，电铲履带、电铲大牙、卡车轮胎、输送带等修旧利废性质物资的回收。4、废旧物资只做为生产原材料利用，不得直接销售。 5、建立、健全废旧物资利用管理帐务。第六条 结算工贸
8、公司按月向平朔公司上缴回收收入。第七条 奖罚1、参照前两年废旧物资回收平均销售金额的15%及超额部分的20%，用于回收单位班组建设或奖励回收工作中先进个人和第5/8页 单位，有关资金使用审定由废旧物资回收领导组批准。2、自行处置、丢弃可回收物资，按该废旧物资价值的100%扣罚直接责任人及其领导的绩效工资。未经鉴定报废物资、未按平朔公司规定程序报废设备和车辆等固定资产的直接责任人处以该物资残值200%的处罚。第八条 物资回收分类指导目录各单位根据实际情况,在物资回收分类指导目录（详见附件）基础上增补、细化形成本单位废旧物资回收目录并报机电动力部备案。重量和交旧数量均以工贸回收站收据为准。回收率=
9、报废物资回收量同品种物资同期领用量100%。第九条 其它本细则适用于平朔集团有限公司所有下属单位（含控股公司）及平朔煤炭工业公司所属单位，本细则自发布之日起生效。第6/8页 附2：物资回收分类指导目录废旧物资清运管理细则为维护公司利益，规范提升厂区现场管理，杜绝安全隐患，实现6S现场管理，特制定本管理细则，一、进厂管理：所有废旧物资清运车辆须按公司规定进入，清运车辆车皮须每次过磅计量，过磅人员由生产管理部和仓储部门指定人员同时到场过磅，否则不得过磅；二、废旧物资整理管理：废旧物资收购方须将废旧物资从里到外依次分类堆放，现场管理人员若发现现场混乱，废旧物资存放一车以上且连续告知两次未清运的，每次
10、罚款200元，并限期督促清理；三、现场检查管理：现场管理员对废旧物资现场进行不定时查看和抽查，若发现弄虚作假将按下列情况进行处罚：1、废旧物资混装：A废旧物资中混有每吨1000元以下物品，每次罚款300元并按最高废旧物资价格进行计量结算；B废旧物资中混有每吨1000元以上物品，每次罚款1000元并按最高废旧物资价格进行计量结算，合同期内发现三次此违规情况解除合同并扣除承包保证金；2、车皮造假：对于在车皮上做手脚的收购方一经查实每次罚款1000元并对前期过磅车皮差额进行补交；3、垃圾清运：收购方有及时整理现场垃圾的义务，清理由生产管理部安排其他车辆清运；4、对运输价格低的废品车辆，应每车检查（如
11、带纸编织袋）；四、废旧物资清运时间为周一至周五（酒糟周一至周六），清运车辆按公司正常上下班时间进出，其他时间安保部门严禁出入，若清运期内未及时清运完毕和下雨废旧物资淋湿所造成的损失是因收购方管理不善产生的，由收购方自行承担与公司无关，因连雨天特殊情况在保证车间正常生产的情况下可适当推迟清运；五、出厂管理：收购方凭签字机打过磅单到财务结算账款，由财务开具加盖财务章出门证，收购方依此作为出厂凭证，否则门岗不得放行，同时财务部应安排专人每月底按过磅单到磅房进行逐笔核查核对，若有问题由财务部处理；六、联动监督管理：过磅、现场管理及安保监控室和财务等均具有监督职能，各环节须做好监督检查工作，对发现有联合
12、舞弊行为的人员，可直接向主管领导和高层领导报告处理；七、罚款管理：现场管理员经查实收购方有违规事实依据后报主管领导和工厂总经理批示后通知收购方限期内到财务交款，否则加倍处罚；八、各相关部门做好协调配合，严格执行本管理细则（采购部、财务部、生产管理部、安保部、磅房）；九、本管理细则作为废旧物资合同附加条款与合同具有同等效力；十、本管理细则从2013年8月10日起实施。收购方：河南杜康酒业股份有限公司2013年8月10日供电所废旧物资管理办法 为做好废旧物资管理，避免废旧物资发生丢失、损坏等现象。根据热电总厂的指示精神，结合供电所工作的实际情况，特制定废旧物资管理办法：第一条：废旧物资包括的范围：
13、1、 大修维简工程中替换下来的可以继续使用或已经报废的材料。2、 回收的闲置电力线路和已经停止运行的变、配电所（室）的材料。3、 日常检修替换下来的废旧材料和事故处理替换下来的材料。第二条：管理机构及职责供电所建立健全了废旧物资管理组织机构及废旧物资管理制度（附后），成立了以所长为组长的废旧物资管理领导小组，并设立了废旧物资管理负责人。共同负责对废旧物资进行鉴定、确认。负责对废旧物资进行上报、移交。负责检查废旧物资帐、卡、物是否齐全一致，库房内废旧物资是否有遗失。第三条：回收管理1、 入库手续： 各车间及班组返回的废旧物资，应统一经废旧物资管理负责人验收清点后，入库管理，废旧物资管理负责人应详
14、细记录在帐，并及时向废旧物资管理领导小组进行汇报。2、 废旧物资的保管（1）线路材料：对于回收的废旧电杆，应统一码放、码放高度不能超过三层。电杆之间应垫木方，避免损坏电杆。对于回收的线路导线应测量准数量后盘好堆放，不能使导线出现散（断）股，背扣等现象。对于回收的旧金具应数量清楚、分类存放。对于绝缘子、避雷器、跌落熔断器等瓷件材料应小心保管，不能使瓷件损坏。（2） 变电材料：对于油开关及配件应统一摆放，应把油放尽，避免油泄露。对于触头、弧指等材料，应数量清楚，装盒统一保管。对于回收来的电缆，应测量准确数量后，入库保管。（3） 试验设备：对于已经报废的试验设备，应记录在册，不能拆除其零部件，保证试
15、验设备的完整。第四条：处置管理1、 对于库存的废旧物资，是工程返回的废旧物资应及时上报热电总厂。2、 日常检修和事故处理回收的废旧材料，能修复继续使用的，由相关车间人员修复后，同废旧物资管理负责人办理出库手续后，可以进行日常维修使用。但车间必须详细记录其材料使用地点及安装时间和安装人。对于不能继续使用的，应上报热电总厂。3、 对于回收的闲置线路和停止运行的变、配电所（室）的材料、设备应及时上报热电总厂。第五条：罚则 对于在工作中回收的上述废旧物资，不及时或不全数返回供电所的，要对负责人进行处罚。供电所废旧物资管理制度第一条：各车间在工作中的废旧物资必须当日返回供电所的废旧物资管理库房内，对于当
16、天不能返回的材料应由工作负责人清点数量后，设专人保管，第二天必须全数返回供电所。第二条：对于各车间返回的废旧物资，废旧物资管理负责人应详细清点数量、记帐后，分类进行保管。第三条：废旧物资管理负责人应将废旧物资入库情况及时向废旧物资管理领导小组负责人进行汇报。废旧物资出库必须由废旧物资管理领导小组组长签字同意后，方可出库。第四条：废旧物资的出入库、移交、使用、处置等事宜应及时上报热电总厂。保管员岗位责任制一、 岗位名称保管员二、 本职工作1、 负责保管好库房的物资，注意防火和防盗工作。2、 禁止非工作人员进入库房，帐目清楚，与实物相符。3、 对不合格的材料及时通知领导和有关人员更换。4、 对易燃
17、易爆物品应单独放在远离火源的安全地点。5、 发放材料时应做好材料发放记录，票据应清楚。三、 直接责任对库房的保管及材料的发放记录负责四、 领导责任对不合格的材料入库和库内材料损坏负主要责任库房防盗制度1、 加强领导，健全组织机构，落实防盗责任，确保防盗工作顺利进行。2、 积极开展防盗工作宣传教育，充分利用班前会等各种形式的会议向职工宣传防盗工作的重要性，提高职工的防盗观念。3、 实行保管员专责管理库房制度，不得将库房钥匙转存、转借他人保管。4、 更夫实行定时巡视库房，并做好交接班记录，掌握报警电话号码，发现问题及时上报。5、 积极配合安全保卫部门对防盗工作进行检查，不定期组织人员对库房防盗工作
18、进行检查，将安全隐患消灭在萌芽状态。待添加的隐藏文字内容2煤矿废旧物资管理办法为规范我矿废旧、回收物资的管理，根据公司有关规定特制定本管理办法。一、 目的规范废旧、回收物资的管理，通过修旧利废合理降低物资消耗，减少生产成本，提高经济效益。二、 修旧利废物资管理范围及要求1. 所领用的大型材料、配件、五小电器（包括胶带、托辊、H架、纵梁、10平方以上电缆、水泵及单价在3000元以上物资），2. 废旧物资的分类确认废旧物资分为两类一类：性能良好，可直接或经简单处理即可再利用或降级使用的设备、配件和材料。经深加工修复可基本恢复原始形态或性能的。二类：残留部分性能，可拆做配件使用和没有实际利用价值的。
19、原使用单位上缴废旧物资建立台帐时，进行初步物资分类，月底汇总报生产办机电组审批、经营办备案。生产办机电组汇总各废旧物资建立台帐，确认废旧物资分类。原则上一类物资由矿机修车间、驻矿服务队进行修理。每季度生产办机电组会同矿经营办、驻矿供应站，对各种废旧物资进行全面清理重新规类，按规定处理二类物资。3. 对以上材料不论资金来源渠道（按基建、专项、生产化分），实行动态跟踪全过程监控管理。从领用开始、到最后报废，对其领用日期、领用单位、每次回收情况，每次修复，每次修复后的使用，最终报废鉴定及报废后的处理结果，由使用单位形成书面台帐，并报矿生产办机电组、经营办。三、 职责1. 各相关单位行政一把手为本单位
20、修旧利废工作第一责任人，负全部责任。班组核算员按照上述要求进行全过程监督管理。2. 各相关单位在向生产办机电组上报需修旧利废的大型材料、配件修复计划时，要详细写明维修原因、所修件的主机型号、配件名称、规格型号（或维修后存在的问题）以及维修后所达到的性能要求。3. 生产办机电组接到需求报告后应从安全、技术、经济等角度进行鉴定（是否有修复价值、是否按规定使用）。全面审查各单位的修复计划项目，并根据需要做适当增减，报主管矿领导、分管经营矿领导批准，依照公司规定由需修复单位交驻矿供应站进行维修。4. 驻矿供应站、生产办机电组配合驻矿财务科做好年度修旧利废的统计报告。5. 驻矿财务科、矿经营办、生产办机
21、电组为修旧利废台帐、报表，分析的责任人。6. 矿经营办生产办机电组根据各修复单位所报报表建立全矿修旧利废书面及报废台帐。配合驻矿财务科做好按月上报工作。7. 驻矿供应站应配合矿做好对修旧利废的各项准备工作，保质保量按时完成修复任务，协调解决修旧利废存在的问题。对生产中急需解决的问题应特事特办。8. 驻矿供应站根据谁用谁管、用管合一的原则，采取谁用谁交的办法。建立建全并严格执行交旧领新制度，建立专帐、集中保管、分类存放、计量准确、服务周到四、修旧利废件的验收与领用1.修旧利废件的验收由驻矿供应站、矿生产办机电组共同验收合格后方可入库。2.驻矿供应站要严格把关，鼓励各相关单位首先使用修复后的材料、
22、配件，坚持“有旧不发新”的原则。五、修旧利废物资的报废鉴定1.所报废的物资必须是交回驻矿供应站库房的物资。由交回单位提出申请，经生产办机电组、经营办确认后形成书面记录。2.对原价值高、附加值大的重要修旧利废物资，必须由矿领导或公司有关部门批准方可报废。六、上报时间及要求1.各相关单位必须在次月的7日前报出本月的修旧利废台帐以及其它相关书面记录。2.所报内容必须真实可靠由所在单位负责人签字，经生产办机电组确认后分别报矿经营办、驻矿财务科。3.所报台帐、以及其它相关书面记录统一为A4纸张，并附电子版。七、处罚1.对不能在规定的时间内上报的单位每迟报一天罚单位负责人50元。2.经检查由于所报单位台帐有漏报、瞒报、记录不全、等现象，每发现一项罚单位负责人100元，班组核算员50元。3.由于所报单位不能按时上报，而且影响汇总上报公司有关部门所产生的罚款由责任单位承担。4.因为所报单位的责任，在公司检查中被处罚款，矿经营办、驻矿财务科按照公司检查出问题，依照责任大小分别由责任单位、生产办机电组、经营办、驻矿财务科各承担65、15、10、10的罚款。5.本办法若与公司相关管理办法有冲突，按公司相关管理办法执行。
