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1、设备申购/安装申请单 申请日期： F-SG-001设备名称设备编号使用部门申购部门申购数量申购人申购理由设备情况主管总经理F-SG-001设备验收单 日期：设备名称规格生产日期设备编号试用日期填表人生产厂家设备运行情况厂家技术人员意见我司使用人员意见使用部门主管财务部门验收人行政事务部总经理F-SG-002 茶园施肥记录日期肥料名称施肥数量/kg茶园面积/亩肥料批号备注 F-SG-003 审核： 制表：茶园施药记录日期农药名称农药批号使用浓度，%农药厂家 审核： 制表：生产计划表发货日期品 名编 码订单号订单数量/kg备注 F-SG-005 审核： 制表：生产计划表发货日期品 名编 码订单号订
2、单数量/kg备注 F-SG-005 审核： 制表：生产制令单品 名编 码规 格 生产日期生产批号计划产量领用记录班组名称原料名称编码计划数量实际数量备注异常状况记录F-SG-006主管： 记录人：生产制令单品 名编 码规 格 生产日期生产批号实际产量领用记录班组名称原料名称编码计划数量实际数量备注异常状况记录F-SG-006 主管： 记录人：初制记录表生产日期产品名称编 码规 格产品批号产 量杀青温度/时间/min揉捻投叶量/kg时间/min转速/r/min烘干温度/时间/min转速/r/min滚炒温度/时间/min转速/r/min异常状况记录（包括现场卫生、电力、设备运行状况、人员安排、产品
3、品质异常等） 记录人：主 管 审 核 主管：F-SG-007烘干（微波）记录产品名称编码生产日期机台号显示温度显示频率烘干时间开始时间结束时间控制限：烘干温度8010，时间：72min微波干燥（花街厂）温度：655，转速：355 r/min微波干燥（黄员厂）温度：605，转速：355 r/minF-SG-008审核： 填表：金属探测记录产品名称： 规格型号: 批号: 日期:效能测定时间金属探测器灵敏情况时间金属探测器灵敏情况备注FeSuSCuFeSuSCu异常检查时间异常描述原因产品日期批次号金属物备注监控频率：运用金属探测器进行连续监控；验证：金属探测器操作者每小时用标准金属块验证金属探测器
4、的灵敏度、主管每星期验证一次相关记录 关键限值：Fe2.0mm SuS 3.0mm Cu 3.0mm异常处理：停止运行 查找原因 重新校正 开始运行异常原因F-SG-00审核： 制表：派工流水单（产品追溯单）-花街厂 品名：规格：数量：下达日期：要求完成日期：派工人：原料/供应商/批号：数量：发料人：领料人：检验：内包装供应商：批号：规格：数量：发料人：领料人：检验：外包装：供应商：批号：规格：数量：发料人：领料人：检验：工艺流程开始时间：生产线型号：班长：结束时间：杀青操作人员1.2.3.抽检：揉捻操作人员1.2.3.抽检：烘干/微波操作人员1.2.3.抽检：金探操作人员1.2.3.抽检：包
5、装缝针计量操作人员1.2.3.抽检：贴标入库操作人员1.2.3.抽检：储运操作人员1.2.3.抽检：入库日期：入库时间：入库数量：收货人：检验：F-SG-010-1审核人： 日期：派工流水单（产品追溯单）-黄员厂 品名：规格：数量：下达日期：要求完成日期：派工人：原料/供应商/批号：数量：发料人：领料人：检验：内包装供应商：批号：规格：数量：发料人：领料人：检验：外包装：供应商：批号：规格：数量：发料人：领料人：检验：工艺流程开始时间：生产线型号：班长：结束时间：拼配操作人员1.2.3.抽检：整理操作人员1.2.3.抽检：烘干/微波操作人员1.2.3.抽检：金探操作人员1.2.3.抽检：包装缝
6、针计量操作人员1.2.3.抽检：贴标入库操作人员1.2.3.抽检：储运操作人员1.2.3.抽检：入库日期：入库时间：入库数量：收货人：检验：F-SG-010-2审核人： 日期： 拼配记录表品 名编 码规 格生产日期班 组 产 量拼配记录原料品名/编码批 号数 量（kg）质量状况异常状况记录F-SG-011主管： 记录人：拼配记录表品 名编 码规 格生产日期班 组产 量拼配记录原料品名/编码批 号数 量（kg）质量状况异常状况记录F-SG-011主管： 记录人：生产异常联络单品 名编 码规 格生产日期生产批号产 量异常情况描述处理方法和建议相关部门处理建议主管： 报告人：总经理F-SG-012内
7、包材紫外杀菌记录杀菌日期包材规格包材数量紫外灯开启时间紫外灯关闭时间杀菌结束时间F-SG-013审核： 操作人：紧急放行审批单品 名编 码规 格生产日期生产批号数 量放行原因部门主管相关部门仓储物流部：采购供应部：总经理备 注F-SG-014包装复秤记录品名： 编码： 规格：生产日期： 生产批号： 产量：序号净含量/ kg序号净含量/ kg序号净含量/ kg序号净含量/ kg备注F-SG-015审核： 填表：消毒液配制记录 药品名 日期时间药品用量配制浓度，%用途配制人监控人 F-SG-016 审核：设备清洁消毒记录日期设备名称设备编号清洁方式消毒方式日期设备名称设备编号清洁方式消毒方式日期设
8、备名称设备编号清洁方式消毒方式日期设备名称设备编号清洁方式消毒方式日期设备名称设备编号清洁方式消毒方式日期设备名称设备编号清洁方式消毒方式日期设备名称设备编号清洁方式消毒方式日期设备名称设备编号清洁方式消毒方式日期设备名称设备编号清洁方式消毒方式日期设备名称设备编号清洁方式消毒方式日期设备名称设备编号清洁方式消毒方式日期设备名称设备编号清洁方式消毒方式日期设备名称设备编号清洁方式消毒方式频率说明:1、生产前所用设备进行清洁消毒； 2、不生产时每月清洁消毒一次 F-SG-017 审核： 填表：供 应 商 资 料 卡日期： 年 月 日组 织 状 况厂 商 名 称法定代表人厂 商 地 址电 话传 真
9、注 册 资 本创立日期企 业 性 质业务联系人营业执照号码税务登记号码公 司 简 介生产及设备状况 况主 要 产 品月 生 产 量销售方向主 要 生 产 设 备设 备 名 称厂牌及型号规格数 量使 用 情 况品 管 状 况品 管 归 属组织构成检 验 项 目检验设备依据何类标准已获得国际认证F-SG-018 供应商考核表供应商名称： 评定期间:自 年 月 日 至 年 月 日.项目参考分数分类1. 所提供材料在评定期间的实物质量25-4098%合格率100%，分数为38-40分；95%合格率98%，分数为33-37分；93%合格率95%，分数为30-32分；90%合格率93%，分数为25-29分
10、；其他情况： 评定期内共提供 吨（只）；评定期内共提供 批;其中 合格 吨（只）；其中:合格 批; 允收 吨（只）；特采 批; 退货 吨（只）；退货 批.合格率：合格率:实际评分：评定人:日期:2. 在评定期间交货的及时性:15-25按时交货，分数为25分；延时1-2天交货，分数为21-24分；延时3-5天交货，分数为15-20分；交货差错，分数15分；其他情况：评定期内共提供 吨（只）；评定期内共提供 批;其中：交货及时 吨（只）；其中: 交货及时 批;按时交货 吨（只）； 延时交货 吨（只）； 交货差错 吨（只）；实际评分实际评分评定人:：日期:3. 供应商的质量体系: 供应商质量体系审核
11、得分：现场审核 供应商自审已取得质量体系认证并提供证书;加分2分实际评分实际评分评定人:日期:4. 供应商的服务质量:10-15反应及时，有效解决问题，技术支持好：15分；反应较慢，但有效解决问题，技术支持好：14分；反应及时，解决部分问题：13分；反应慢，解决部分问题11-12分；对投诉不理睬，不提供技术支持10分。(主要从下列3方面评定,但不限于此)对投诉的反应及时性对投诉问题处理的有效性对投诉问题处理的有效性对所提供产品在技术上的支持程度对所提供产品在技术上的支持程度实际评分评定人:日期:5. 价格的竞争性:5-10强：910分一般：78分弱：56分与同行业相比：实际评分评定人:日期:6
12、. 供应商的财务状况:本项为可选项5-8 好：8分一般：67分差：5分实际评分实际评分评定人:日期:综合评定结论综合得分:状态: A级 B级 C级品质保证部主管:采购部经理:总经理:F-SG-019 合 格 供 方 一 览 表序号供方名称联系人提供产品评审日期下次计划评审时间 核准：制表：F-SG-020原 材 料 请 购 单 请购日期：名称规格数量到货日期请购人备注 F-SG-021 审核： 制表：退 换 货 处 理 记 录 年 月 日 退换货日期品 名规 格/编 号退换货原因数 量（kg）客户 F-SG-022 审核： 经办：废品标识卡品名规格进货日期数量单位批号供应商填卡人说明备注F-S
13、G-023废品标识卡品名规格进货日期数量单位批号供应商填卡人说明备注 F-SG-023生产耗材备品回收记录领用日期物品名称数量领用人发放人回收日期F-SG-024 原 料 入 库 单 NO供方名称： 入库日期：原料名称批 号规 格数 量,kg备 注F-SG-025 仓库： 复核： 入库：（第一联 存根联； 第二联 供方联； 第三联 采购联； 第四联 财务联 ） 领 料 单 NO领料日期：原料名称批 号规 格数 量,kg备 注F-SG-026 仓库： 复核： 领料：（第一联 存根联； 第二联 仓库联； 第三联 财务联； 第四联 记账联 ） 成 品 入 库 单 NO入库日期：产品名称编 码批 号规 格数 量,kg备 注F-SG-027 仓库： 复核： 入库：（第一联 存根联； 第二联 仓库联； 第三联 财务联； 第四联 记账联 ） 送 货 单 NO入库日期：产品名称编 码批 号规 格数 量,kg备 注F-SG-028 仓库： 复核： 入库：（第一联 存根联； 第二联 回单联； 第三联 仓库联； 第四联 随货联 ）
