葫芦岛国华能源装备集团有限公司企业标准程序文件(国华集团).doc

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1、葫芦岛国华能源装备集团有限公司企业标准 QG/HLDGH02.0102.40-2013 程 序 文 件（第一版） 受控状态：发放编号： 2013-12-01发布 2014-01-01 实施 目 录 章节号 标 准 号 名 称1、 QG/HLDGH 02.01-2013 文件和资料管理规定 2、 QG/HLDGH 02.02-2013 质量记录管理规定 3、 QG/HLDGH 02.03-2013 档案管理规定 4、 QG/HLDGH 02.04-2013 合同评审管理规定 5、 QG/HLDGH 02.05-2013 材料采购管理规定 6、 QG/HLDGH 02.06-2013 材料管理规定

2、 7、 QG/HLDGH 02.07-2013 焊材管理规定 8、 QG/HLDGH 02.08-2013 外购外协件管理规定 9、 QG/HLDGH 02.10-2013 材料入库编号管理规定 10、 QG/HLDGH 02.09-2013 材料代用管理规定 11、 QG/HLDGH 02.11-2013 标记移植管理规定 12、 QG/HLDGH 02.12-2013 工艺管理规定 13、 QG/HLDGH 02.13-2013 焊接管理规定 14、 QG/HLDGH 02.14-2013 焊接工艺评定管理规定 15、 QG/HLDGH 02.15-2013 产品焊接试板管理规定 16、

3、QG/HLDGH 02.16-2013 焊接返修管理规定 17、 QG/HLDGH 02.17-2013 热处理管理规定 18、 QG/HLDGH 02.18-2013 无损检测管理规定 19、 QG/HLDGH 02.19-2013 理化检验管理规定 20、 QG/HLDGH 02.20-2013 标识和可追溯性管理规定 21、 QG/HLDGH 02.21-2013 产品检验管理规定 22、 QG/HLDGH 02.22-2013 压力试验管理规定 23、 QG/HLDGH 02.23-2013 计量管理规定 24、 QG/HLDGH 02.24-2013 设备管理规定 25、 QG/HL

4、DGH 02.25-2013 工装管理规定 26、 QG/HLDGH 02.26-2013 产品防护管理规定 27、 QG/HLDGH 02.27-2013 不合格品管理规定 28、 QG/HLDGH 02.28-2013 信息反馈管理规定 29、 QG/HLDGH 02.29-2013 内部质量审核管理规定 30、 QG/HLDGH 02.30-2013 管理评审规定 31、 QG/HLDGH 02.31-2013 纠正和预防措施管理规定 32、 QG/HLDGH 02.32-2013 人员培训管理规定 33、 QG/HLDGH 02.33-2013 执行特种设备制造许可制度规定 34、 Q

5、G/HLDGH 02.34-2013 售后服务管理规定 35、 QG/HLDGH 02.35-2013 各职能部门职责权限 36、 QG/HLDGH 02.36-2013 各级人员岗位责任制 37、 QG/HLDGH 02.37-2013 质量目标分解与考核办法 38、 QG/HLDGH 02.38-2013 产品零部件标注或标记规定 39、 QG/HLDGH 02.39-2013 产品工程编号管理规 40、 QG/HLDGH 02.40-2013 产品出厂资料管理规定 葫芦岛国华能源装备集团有限公司质量体系文件 QG/HLDGH02.01-2013文件和资料管理规定版 本 号1-0受控状态受

6、控 非受控发放编号编 制: 审 核: 批 准: 2013.12.01发布 2014.01.01实施葫芦岛国华能源装备集团有限公司 发 布葫芦岛国华能源装备集团有限公司质量管理体系文件章节号：1版次/修订号：1/0QG/HLDGH 02.01-2013文件和资料管理规定第1页 共4页1目的确保各职能部门使用的文件、资料为最新版本，防止误用失效的或作废文件资料。2范围本规定适用本公司与质量管理体系有关的文件资料、压力容器产品所涉及的技术规范和外来文件的控制与管理。3职责3.1 质管部是负责产品质量检验、质量管理文件的编制、整理和有关外来法规、标准、文件的主管部门。3.2 技术部是负责产品有关技术、

7、工艺文件的编制、整理及有关外来产品设计图样等技术资料的主管部门。3.3 其它各部门负责本部门的文件资料编制与管理，并做好质量管理体系有关文件的收集、整理和归档工作。4管理内容和方法4.1 受控文件类型、质量保证手册、管理文件a、企业管理标准； b、其它质量管理文件。、技术文件a、工艺方面：通用工艺守则、工艺规程、工艺过程卡、工艺卡等；b、技术方面：产品技术条件、验收标准等；c、检验方面：检验规程、试验规程等。、外来文件a、 国家和行业有关法律、法规和标准；b、外部提供的产品图样和技术条件。、质量记录a、质量管理体系运行记录； b、产品质量检验记录。4.2 受控文件编号 葫芦岛国华能源装备集团有

8、限公司质量管理体系文件章节号：1版次/修订号：1/0QG/HLDGH 02.01-2013文件和资料管理规定第2页 共4页 、质保手册编号： Q HLDGH 01 - 发布年份 第一层文件 葫芦岛国华能源装备集团有限公司 企业管理标准代号、管理文件编号： QG / HLDGH 02 - 发布年份标准顺序号第二层文件葫芦岛国华能源装备集团有限公司企业管理标准代号、技术文件编号：a、 通用工艺规程编号： QB / HLDGH 03 - 发布年份标准顺序号第三层文件葫芦岛国华能源装备集团有限公司 企业管理标准代号b、工艺卡编号： GYK XXXXXX - XX 顺序号产品编号 工艺卡代号、外来文件编

9、号：外来文件编号，按各自原来的文件编号和企业登记号为准。4.3受控文件控制葫芦岛国华能源装备集团有限公司质量管理体系文件章节号：1版次/修订号：1/0QG/HLDGH 02.01-2013文件和资料管理规定第3页 共4页4.3.1 文件编审、质保手册由质保工程师组织质管部和各系统责任工程师编制，质保工程师审核，经理批准。、企业管理标准、其它质量管理文件由质管部组织相关部门编制，相关责任工程师审核，质保工程师批准。、工艺等技术文件由技术部组织编制，相关责任工程师审核，技术总负责人批准。、技术标准（产品技术条件、验收标准等）由质管部组织有关部门编制，经编制部门负责人或责任工程师审核，并报技术总负责

10、人批准。、检验文件由质管部负责编制，责任工程师审核，质保工程师批准。、生产和经营方面的文件分别由生产部、采购部、销售部组织编制，部门负责人审核，主管经理批准。4.3.2 文件发放、文件发放时，必须填写“文件发放（领用）台帐”，发放、领用双方在台帐上签字。、标识、文件受控状态和发放编号，对质量管理体系受控文件在封面上加盖“受控”印章，非受控文件不盖章；对外来文件应由主管部门识别其适用性、有效性，属现行版本的加盖“有效”印章。、发放到生产用的所有图纸，须加盖生产用图专用章，并标明生产编号。、若因文件损坏、丢失，需要补发时，应由使用部门说明原因，提出书面申请，经部门负责人签字、质保工程师审批同意，原

11、文件发放编号作废，新办理领用手续，损坏的文件应及时交回。4.3.3 文件更改、质保手册、管理文件和技术标准、检验规程的更改，由质管部组织实施，填写文件更改通知单，按原审批程序进行审批。、工艺文件的更改，由技术部组织实施，填写文件资料更改通知单，并按原审批程序审批。、外来设计文件的更改，由技术部负责与原设计单位联系，取得同意修改的书面证明文件后，方可实施。、文件资料更改通知单的发放范围同原文件发放范围一致。、文件更改方式，如：换版、换页、局部划改等，需在文件资料更改通知单中加以注明。、文件更改时，文件资料更改通知单应予存档，附在原文件中。、质保手册、管理文件和通用工艺规程更改时，应在更改页表头中

12、注明修改状态。葫芦岛国华能源装备集团有限公司质量管理体系文件章节号：1版次/修订号：1/0QG/HLDGH 02.01-2013文件和资料管理规定第4页 共4页4.3.4 文件回收、对换页、更改或换版的文件应由主管部门根据原“文件发放（领用）台帐”上的名单及时发放，同时回收作废页或作废文件，并加盖“作废”印章，确保使用者及时获得适用的现行有效文件。、对完工不再使用的产品施工图纸，应由主管部门根据原“文件发放（领用）台账”下发的数量进行回收，并单独隔离存放。、外来文件由主管部门进行跟踪，保证外来文件的有效性，新版本的外来文件经审核确认后，应及时发放有效版本，回收作废版本，并做好标识。4.3.5

13、文件销毁销毁过期、失效、作废文件，应由主管部门填写文件资料销毁申请单，经质保工程师批准后，由质管部监督销毁。对需保留的文件，应在文件上加盖“保留文件”印章，并单独存放保管。4.3.6 文件借阅借阅有关的文件，应填写文件资料借阅登记表，方可借阅。4.3.7 文件评审、每年由质管部和质保工程师组织各部门结合内部质量审核，对现有质量管理体系文件的符合性、协调性进行评审和必要的修改。 、质管部负责收集有关国家、行业法规标准的最新版本，确保使用文件均为最新版本文件，并及时组织宣贯.。4.4 质量记录控制质量记录控制按质量记录管理规定执行。5相关文件QG/HLDGH0202-2013质量记录管理规定QG/

14、HLDGH0203-2013档案管理规定QG/HLDGH0212-2013工艺管理规定6 质量记录HLDGH JL3.1文件发放记录HLDGH JL3.5文件资料更改通知单HLDGH JL3.2受控文件领用登记台账HLDGH JL3.3文件资料销毁申请单HLDGH JL3.4文件资料借阅登记表葫芦岛国华能源装备集团有限公司质量体系文件 QG/HLDGH02.02-2013质量记录管理规定版 本 号1-0受控状态受控 非受控发放编号编 制: 审 核: 批 准: 2013.12.01发布 2014.01.01实施葫芦岛国华能源装备集团有限公司 发 布葫芦岛国华能源装备集团有限公司质量管理体系文件章

15、节号：2版次/修订号：1/0QG/HLDGH 02.02-2013质量记录管理规定第1页 共3页1目的为全面质量管理体系运行的有效性提供客观证据；为产品的可追溯性及纠正、预防措施提供信息。2范围适用本公司质量管理体系运行中所形成的各种质量记录的控制和管理。3职责3.1 质管部负责全厂质量记录统一协调、监督检查和质量记录归档。3.2 各部门负责本单位质量记录的管理。4管理内容和方法4.1 质量记录分类4.1.1 质量管理体系运行方面的质量控制体系记录，如：管理评审记录、内部质量审核记录、文件控制记录、预防和纠正措施记录、人员培训记录、设备管理维修记录、计量仪器仪表检定记录、合同评审记录、供方评价

16、记录等。4.1.2 产品方面的质量记录，如：产品更改记录、图样工艺性审查记录、材料到货检查与复验记录、外购外协件验收记录、产品制造过程中各种质量检查记录、产品质量证明书和产品监检证明书等。4.1.3 供货方面的质量记录，如：钢材质量证明书、焊材质量证明书、外购外协件合格证等。4.2 控制记录表编号4.2.1 质量管理体系运行控制记录编号： HLDGH JL X.X 记录顺序号 葫芦岛国华能源装备集团有限公司 4.2.2 产品质量记录编号：产品质量记录卡、单、报告试样和编号，均采用辽宁省统一规定的“全面质量控制表格式”。如需新增质量记录时，其编号按4.2.1条规定执行。4.2.3 部门质量记录编

17、号： 记录顺序号部门代号，用汉语拼音字母表示 葫芦岛国华能源装备集团有限公司质量管理体系文件章节号：2版次/修订号：1/0QG/HHLDGH 02.02-2013质量记录管理规定第2页 共3页4.2.4 控制记录编制与换版、根据公司实际情况，需要更改或增加质量记录时，由提出部门填写文件资料更改通知单，经质管部和质保工程师批准后实施。、更改换版控制记录表格时，要有版次号（在记录顺序号后面加A、B、C），由原发放部门发放到使用部门或人员，并收回作废记录表格销毁。4.2.5 控制记录空白表管理。、质量管理体系运行和产品质量记录空白表格均由质管部统一管理、发放，保证各有关部门、场所都能收到相应的空白表

18、格。、各部门负责制定本部门的“记录目录清单”，内容包括：记录名称、表码（包括版次号）、编制部门与日期、保存期限等。、质管部收集各部门提交的“记录目录清单”和空白记录表格，汇总成册和管理。4.2.6 记录填写（1）、记录填写必须及时、真实、准确、完整、字迹清晣，不得随意涂改，如确实误填需更改时，应采取划改并在更改处签章。（2）、记录表上的每一栏目均应填写，凡空白项应用斜杠表示，记录人、审核、批准人必须签名、注上日期，确保质量记录的完整和真实性。4.2.7 记录保管和处理。、记录应分类保管，需长期保存的记录如：设计方面记录、产品档案、设备档案及基础设施档案等，由各主管部门负责定期收集后，交档案室归

19、档。、记录应放在专用档案柜里，储存环境要通风、防潮、防虫蛀、防鼠害，有防火设施。、保存期满的记录可销毁或留用，销毁记录应由主管部门填写文件资料销毁申请单，部门负责人审核，质保工程师批准；留用记录做标识另行存放，对保存期满的压力容器产品档案，如用户需要可移交给用户保存。4.2.8 质量记录借阅（1）、借阅质量记录时，应做好登记并限定归还时间，借阅重要质量记录时，应填写文件资料借阅登记表。（2）、借阅的质量记录不得更改、损坏或拆页。（3）、当某项活动、产品质量需要追溯时，顾客（用户）在合同期内或商定的期限内可以查阅质量记录，查阅时必须由本公司相关人员申报质保工程师批准后并陪同查阅。葫芦岛国华能源装

20、备集团有限公司质量管理体系文件章节号：2版次/修订号：1/0QG/HLDGH 02.02-2013质量记录管理规定第3页 共3页5.相关文件QG/HLDGH02.012013文件和资料管理规定QG/HLDGH02.032013档案管理规定6.质量记录HLDGH JL3.3文件资料销毁申请单HLDGH JL3.4文件资料借阅登记表 葫芦岛国华能源装备集团有限公司质量体系文件 QG/HLDGH02.03-2013档案管理规定版 本 号1-0受控状态受控 非受控发放编号编 制: 审 核: 批 准: 2013.12.01发布 2014.01.01实施葫芦岛国华能源装备集团有限公司 发 布葫芦岛国华能源

21、装备集团有限公司质量管理体系文件章节号：3版次/修订号：1/0QG/HLDGH 02.03-2013档案管理规定第1页 共7页1目的加强科技档案管理，确保科技档案的完整、准确、系统、安全和有效利用。2范围本章适用于本公司科技档案的管理。3职责3.1技术部负责本公司产品工艺策划，基本建设和科研成果等科技文件的立卷归档工作。3.2 质管部负责产品竣工图、材料代用、材质证书、检验与试验记录、产品质量证明书、产品合格证及体系文件等，科技资料的立卷归档工作。3.3 生产部负责生产设备和公用工程的改造、大中修、安装、试车等科技资料的立卷归档工作。3.4 档案室负责组织公司科技档案资料的归档与保管工作。4管

22、理内容和方法4.1 档案的归档4.1.1 归档范围档案的归档范围，详见附录A科技档案保管期限表4.1.2 归档时间4.1.2.1 科研技术文件，新产品等应在项目完成后或鉴定完毕后日内归档。4.1.2.2 测绘产品和外来图订货产品的技术文件，应在投产前，将所属图样和技术文件归档，在投产后所形成的技术资料，应在产品完工后天内归档。4.1.2.3 工艺文件资料、应于全部编制后天内归档。4.1.2.4 产品安装、施工过程中发现的问题及改进意见和用户使用情况的有关来往信件等资料，应及时整理归档。4.1.2.5 有关上报、批复的函、用户建议及评价等形式的文件资料，应在年终整理归档。4.1.2.6 有关重大

23、质量事故分析和处理报告等文件资料应及时归档。4.1.2.7自行设计的机械动力设备、仪器等技术文件资料，应在试车、鉴定验收之后30日内归档。4.1.2.8外购的机械动力设备、仪器等随机技术文件资料，应在开箱后，检验登记、归档；在安装、调试、试运行中所形成的技术资料，应在验收之后天内归档。4.1.2.9 基本建设、公用工程等技术文件资料，应于工程竣工验收后0天内归档。4.1.2.10 其它有保存价值的档案可随时归档。4.1.3 归档份数4.1.3.1 一般的科技档案归档份数应为一套，重要的或使用频繁的应归档二套或三套。4.1.3.2 有底图的，应有相应的蓝图一套，没有底图的，须有两套蓝图葫芦岛国华

24、能源装备集团有限公司质量管理体系文件章节号：3版次/修订号：1/0QG/HLDGH 02.03-2013档案管理规定第2页 共7页4.1.3.3 外来图订货产品技术文件资料应归档一套，档案员应做好日常记录。4.1.4 归档要求和手续4.1.4.1 项目结束后，承办单位或项目负责人必须对形成的文件资料进行鉴别，对有保存价值的文件资料，进行系统整理组卷，填写保管期限和密级，由项目负责人签审归档。4.1.4.2 归档的科技文件资料必须做到线条、字迹清楚，纸质优良、签署完备。4.1.4.3 归档的资料必须附有原件，并编制移交目录一式两份，在交接目录上签字，目录各存一份。4.1.4.4 归档底图必须符合

25、要求，完整成套，符合标准图形，能晒出清晰蓝图。4.2 档案的保管4.2.1 对于已归档的科技档案应遵循自然形成进行分类和编号，登记上帐。4.2.2 档案要做到存放整齐、清洁、美观、排列合理、查找方便。4.2.3 每季检查一次“六防”（防火、防盗、防潮、防尘、防虫鼠、防晒）措施，发现问题及时补救。4.2.4 凡入库的底图一律先折好边，装入纸袋，平放在底图柜内，各底图均应编排独立的底图总号。4.2.5 凡归档的蓝图及技术文件资料，应按系统组卷、册、盒、袋,每袋应有封面，标题、目录、保管期限、密级、立卷时间和部门。4.2.6 定期进行库存档案的清理核对工作，做到帐、物、卡相符，对破损或变质的档案要及

26、时进行修补和复制。库存档案因移交、作废、遗失等注销帐卡时，要查明原因、保存依据。4.3 档案的借阅4.3.1 档案原则上不外借，如工作急需借出时，应填写文件借阅、复制申请单，经部门负责人签字、技术负责人批准后，借出时间不得超过天。因工作需要延期时，要重新补办手续。4.3.2 借出的档案，任何人不得任意修改、损坏、删改、涂抹、剪贴、拆散、折页、拍照或作为资料对外使用，并严禁自行转借。4.3.3 凡属保密科技档案、未经试制鉴定的新产品技术资料，定型产品成套图纸及工艺，原则上不外借或对外交流，如需借出或对外交流时，必须经经理批准。4.4 档案的修改科技档案的修改，按文件和资料管理规定执行。4.5 档

27、案的复制需复制与质量管理体系有关的文件资料时，应按文件和资料管理规定执行。葫芦岛国华能源装备集团有限公司质量管理体系文件章节号：3版次/修订号：1/0QG/HLDGH 02.03-2013档案管理规定第3页 共7页4.6 档案的保存期限与密级划分4.6.1 科技档案保管期限可分三类，永久、长期（十五年到五十年）、短期，（十五年以下），详细划分按“科技档案保管期限表”（附录A）进行。4.6.2 科技档案的密级划分为机密、秘密两种：、机密级，即科学技术中的核心部分。凡属尚未公布的有关本公司生产、技术的新工艺、新成果和重要技术经济、商业活动情况，均为机密范围。a、本公司重大科研和重大技术革新专题报告

28、；b、本公司独创的、国内外尚未公开发表的新工艺、新技术、新产品，包括：有关的研究方案、试验报告、原始记录、总结、资料、工艺工装等。、秘密级，即科学技术中的重要部份,凡在某一领域中达到或超过国内和世界先进水平的研究内容和成果。a、具有竞争力的产品、工艺、技术参数；b、获国家质量奖产品的工艺、工装技术资料等；c、科学技术综合统计资料、本公司商务活动决策报告及厂区总图案。4.7 科技档案的鉴定与销毁4.7.1 科技档案的鉴定工作，由技术总负责人组织有关专业技术、档案管理人员进行，并要形成鉴定报告，鉴定的人员应签署姓名和日期。4.7.2 对需销毁的档案资料，应由参加鉴定的人员统一销毁，并做好销毁档案资

29、料的登记。4.7.3 鉴定工作应定期进行，一般每4年进行一次。5相关文件 QG/HLDGH02.01-2013文件和资料管理规定QG/HLDGH02.02-2013质量记录管理规定6质量记录HLDGH JL3.5文件资料更改通知单HLDGH JL3.3文件资料销毁申请单HLDGH JL3.4文件资料借阅登记表 葫芦岛国华能源装备集团有限公司质量管理体系文件章节号：3版次/修订号：1/0QG/HLDGH 02.03-2013档案管理规定第4页 共7页附录A 科技档案保管期限表类别序号科技文件名称保管期限备注重要一般科学技术研究檔1科研任务书、协议书等文件永久或长 期短期2国内外技术调查报告、科研

30、课题论证报告永久或长 期短期3研究计划、大纲、方案长 期短期4试验研究记录、总结、资料、分析报告永久或长 期短期5研究成果报告，鉴定材料，获奖证书、奖状永 久长期定型产品技术文件6申请正式投产报告、批复、通知永 久长期7产品图纸、技术文件永 久长期8工艺工装图纸、文件、工艺守则，操作规程.永 久长期9产品质量检验记录、合格证、质量评定书用户评价、质量异议和处理结果长 期短期10技术、质量攻关总结长 期短期11各种修改通知、图纸更改、材料代用等长 期短期12产品质量分析和调查处理技术报告永久或长 期短期葫芦岛国华能源装备集团有限公司质量管理体系文件章节号：3版次/修订号：1/0QG/HLDGH

31、02.03-2013档案管理规定第5页 共7页科技档案保管期限表续类别序号科技文件名称保管期限备注重要一般测绘产品技术文件13技术任务书、协议书合同和报告等永 久长期14产品测绘图纸、技术文件、说明书、计算书算书算书永 久长期15测绘总结长 期短期16引进国外产品图纸、技术文件（原文和译文）永久或长 期短期外来图订货产品技术文件17协议书、合同长 期五年18产品图纸、技术文件长 期五年19有代表性的产品、不仅能代表一种产品，同时也能代表厂生产水平的产品图纸、技术文件。永 久长期引进设备技术檔20申请报告、批复、调查报告、谈判记录、合同、协议长 期短期21设备使用说明书、备品备件及图纸资料永 久

32、长期22安装调试记录、验收报告、移交文件等长 期短期23技术、质量上的异议和处理结果资料长 期短期24设备重要事故分析处理报告永 久短期25运行维修记录及改装图纸资料等长 期短期葫芦岛国华能源装备集团有限公司质量管理体系文件章节号：3版次/修订号：1/0QG/HLDGH 02.03-2013档案管理规定第6页 共7页科技档案保管期限表续类别序号科技文件名称保管期限备注重要一般基建工程基础性文件和工程性文件引进设备技术档26工程地址选择报告、工程文件、地质资料工程厂区测绘图纸及报告永 久长期27征用土地报、批、拆迁协议或合同等永 久长期28初步设计、扩充设计、技术设计全套图样文字说明及审批资料、

33、各种会议记录、纪要永 久长期29施工设计文件（说明书、预算、图纸、计算 书等）工程设计总结永 久长期基建施工竣工验收文件30用地申请、开工报告和批文永 久长期31施工任务书、协议书、合同等长 期短期32技术交底和图纸会审纪要、施工技术措施短 期长期33工程材料出厂证明、试验报告，检查记录长 期长期34工程联系单、各种修改通知单、施工和质量检查记录、隐蔽工程、基础工程、施工及检查验收记录永 久长期35工程质量事故报告及处理结果、补救措施永 久长期36工程质量鉴定报告、竣工图、工程决算、竣工报告、交工验收证明书、施工总结永 久长期37工程使用过程中发现的问题及处理结果、工程维修、扩建、改建的全套文

34、件资料永久或长 期短期葫芦岛国华能源装备集团有限公司质量管理体系文件章节号：3版次/修订号：1/0QG/HLDGH 02.03-2013档案管理规定第7页 共7页科技档案保管期限表续类别序号科技文件名称保管期限备注重要一般其它檔案38技术专利、国外先进技术资料长期短期39质量管理手册及质量管理体系图，各种企业管理标准等长期保存定期修订40创造发明，合理化建议永久长期41技术手册、图表等永久长期42录像带、照片、计算机磁盘短期短期葫芦岛国华能源装备集团有限公司质量体系文件 QG/HLDGH02.04-2013合同评审管理规定版 本 号1-0受控状态受控 非受控发放编号编 制: 审 核: 批 准:

35、 2013.12.01发布 2014.01.01实施葫芦岛国华能源装备集团有限公司 发 布葫芦岛国华能源装备集团有限公司质量管理体系文件章节号：4版次/修订号：1/0QG/HLDGH 02.04-2013合同评审管理规定第1页 共2页1目的 通过与压力容器产品有关要求的确定与评审，使其合同各项要求明确、一致， 满足有关法规、标准和客户的要求。2范围 对压力容器制造产品的所有订货合同、投标和订单的评审与控制。3职责3.1 采购、销售部负责组织对产品的确定与评审，并负责对采购能力和生产周期进行评估，以及与客户沟通。3.2 质管部负责评审对新产品质量要求的检测能力。3.3 技术部负责评审新产品开发工

36、艺能力。3.4 生产部负责评审产品的生产能力和交货期。4管理内容和方法4.1 合同分类4.1.1 常规合同：已定型产品，且交货要求正常的订货合同。4.1.2 重大合同：一般指为重新设计或对定型产品结构进行重大改进或产品结构复杂、大型产品及订货数量较大的合同。4.2 合同评审4.2.1销售部人员在产品投标或接受产品合同、订单之前，必须经合同评审，及时了解和掌握客户要求，尽快用传播媒介，将客户要求，等内容回馈给部门负责人，并经准确评议后编制“合同评审表”。4.2.2 常规合同由本部负责人组织评审，并在“合同评审表”上签审。4.2.3 重大合同由采购销售部负责人主持，有技术部、质管部、生产部车间主任

37、等部门参加评审，评审后履行会签手续。4.2.4 合同评审由采购销售人员负责记录，常规合同由本部负责人批准，重大合同由主管副总经理审核，报请总经理批准。4.2.5 经审批的合同，及时回馈给采购销售人员，作为签定正式合同的依据，当合同内容与客户要求有不一致的地方时，应与客户及时协商解决，达成一致后，方可签订。4.3 评审的主要内容4.3.1 与产品有关的要求是否在合同里得到体现，质量要求、验收方法和保证条款与客户的要求是否一致，双方履行合同所具备的条件和承担的风险。4.3.2 注意识别潜在的要求，特别是那些技术复杂、不熟悉的特殊要求，并充分考虑生产难度、外协外购周期等情况，确保按期交付。葫芦岛国华

38、能源装备集团有限公司质量管理体系文件章节号：4版次/修订号：1/0QG/HLDGH 02.04-2013合同评审管理规定第2页 共2页4.3.3 没有形成书面文件的要求（如口头订单或电话订货），在接受前，应得到客户的确认。4.3.4 与以前表述不一致的合同要求（如投票或批价单），可以协商解决。4.4 合同修订再评审4.4.1 合同签订后，如合同内容需要变更时，必须征得客户同意，且应有更改签署文件。4.4.2 合同更改时，采购销售负责人应召集进行再评审，确保信息及时传递。经评审无法履行的合同，也应和客户沟通，说明情况协商解决，更改合同的审核、批准程序按4.2的规定。4.4.3 合同更改和再评审记录，由