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1、深圳市真功高科电子有限公司 SHENZHEN ZHENGONGHI-TECH ELECTRONICS CO.,LTD.设施资源管理控制程序文件编号： ZG-QP-007 文件版本： A0 控制状态： 受控本 分 发 号： 拟 制： 审 核： 批 准： 生效日期： 2002-10-12 请指定文件发放部门总经理总经办R&D部生产部采购部仓管部财务部品质部销售部注：表示为该文件的主要涉及部门 ，表示为该文件的次要涉及部门。文件名称生产过程控制程序文件编号ZG-QP-007文件制定部门生产部文件初次生效日期2002-10-12序号修改内容记要版本日期记录人1文件初次发行A002-10-05肖金鹏23
2、45678910111213141516附件一：文件变更履历表1.文件依据与定义： 1.1依据1.1.1质量手册第6.3章节：基础设施。1.2定义1.2.1基础设施：用于生产加工机械、模具、电力、通讯及电脑等办公设施。2.目的： 对使用的设施、工具的购置、登记、编号、保养、维修和处理，保证对生产过程使用的设施准确度，确保生产顺利进行，且保证能有效利用及延长设施使用寿命。3.适用范围： 适用于本公司内所使用的加工设施、工具有关的各种装置。4.职责：4.1使用单位：负责设施请购、验收及编号，设施的日常维护和保养。 4.2生产部：负责设施保养计划的制定及送专业单位维修和管理。4.3采购部：负责对设施
3、的采购。4.4仓管部：负责对基础设施进行管理。5 程序：5.1流程图（见附件一）5.2设备申请：各部门需要添加设施时，填写请购单报总经理批准后交采购部实施采购。必要时由研发工程、生产、品质、采购等有关人员参加确定设备型号、规格、精度等5.3验收 5.3.1采购设备到公司后，由仓管部先签收并填写固定资产验收报告（QR-007-01）交由设施请购部门验收。 5.3.2请购部门根据设备使用说明书进行验收，并将设备验收结果记录在固定资产验收报告中。 5.3.3仓管部根据固定资产验收报告结果，将设施办理入库。 5.4登记管理5.4.1使用部负责根据公司基础设施编号规则对装置进行编号，并将设备编号上报给仓
4、管部；仓管部负责建立基础设施台账一览表（QR-007-02）。5.3.2基础设施台账一览表每半年由仓管部更新一次，并注明版本。5.5设施管理5.5.1施设使用与保养5.5.1.1所有施设从仓库领用由使用部门填写“领料单”经部门主管批准后由仓库发出。仓库对所有设备领用/发出均必须保留发放记录并保证设备的流向去处能追溯落实到具部门或个人。 5.5.1.2设施投入使用前，对重点设施使用部门需要制定相应的“设备操作和保养规程”，并监督员工按章操作，对于特种设施的操作，须经培训考核合格后方可上岗操作。5.5.1.2生产部管理人员要不定期巡视设施运行情况，根据设施的重要程度进行相应的保养,保养一般分日常保
5、养和受过相关训练的技术人员保养。具体保养措施由相应的设施而定，保养后填写设备维修、保养记录（QR-007-03）表，保养请参照 年设备定期保养计划（QR-007-04）进行。5.5.1.3日常保养由使用部门设施操作者进行，所有保记录于 设备点检表中（QR-007-05）。5.5.2 设施回库：5.5.2.1 各部门暂时不用的设备应及时回库。5.5.2.2各部门保证回库设备的完整和完好，否则要出报告以说明原因或现象确良5.5.2.3 仓库对回库设施进行外观检查，合格后办理入库手续；否则不于接收，由 使用部进行维护或保养。5.5.2.4仓管部对不良等状况的设施做出相应的标识和隔离存放。5.5.2维
6、修 5.5.2.1设施出现故障时，应立即上报，使用部门负责组织技术力量及时修复，并将维修记录在设备维修、保养记录表中，并注明维修原因、更换零部件。5.5.2.2公司相关技术人员无法修复的设施，必须提供相应的相关材料，由设施使用部申请送外维修，经总经理批示后，才能移出外修或联络相应的专业维修机构进行维修。 5.5.2.3对于需外出维修的设施，使用部门填写“出厂条”放行，修理单位负责人或经手人须签名确认。 5.5.2.4维修必须进行记录，故障维修还应将故障现象和原因详细记录，以便追溯。 5.5.2.5设施维修正常后，由原使用部门进行验收，并记录在设备维修、保养记录确认栏中。5.3报废 5.3.1设
7、施、工具经确认确实无法修复再使用时，使用部门填写报废申请单经使用部门审核后报总经理申请报废。 5.4相关设施记录由生产部按质量记录控制程序保管。6.相关文件 6.1质量记录控制程序 （ZG-QP-002）6.2基础设施编号规则 （WI-PD-001） 6.3设施的操作和保养规程 7.使用表单7.1固定资产验收报告 QR-007-01 7.2基础设施台账一览表 QR-007-02 7.3报废申请单 7.4设备维修、保养记录 QR-007-03 7.5 年设备定期保养计划 QR-007-047.5 设备点检表 QR-007-058. 附件附件一：作业流程图附件一： 设施控制程序流程图流程图权责单位使用表单备 注使 用采 购 NG验收 OK登记列管 YES内修与外修日常保养 NG OK记录与判定 OK 合格 NG报 废 各部部、采购使用部门 仓管部使用部门总经理 请购单固定资产验收报告 基础设施台账一览表 年设备定期保养计划设备维修、保养记录 设备点检表 报废申请单各部门填写申请单批准后，交由采购部负责设施的采购。新购进的设施需验收合格后方可使用。各部需对使设施进行编号，仓管部对全公司设施、工具进行登记管理。使用部门根据需要到仓管部领用设施、工具。使用部门需定期对设施进行保养无法使用价值的设施可申请报废
