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1、基建项目缺陷管理制度 一、质量管理思路 提出可描述、可测量的建设质量目标，深化应用施工作业指导书，全面推行WHS质量控制，规范验收，零缺陷移交。 引入先进质量管理理念，建立科学的项目质量评价与考核机制，持续改进工程质量，逐步达到国际领先水平。二、 质量管理目标质量管理达到国际先进水平持续提升 基建一体化质量管理制度和标准全面落实并不断完善。质量管理达到国内同业领先水平初显成效初步建立质量管理体系。规范质量管理和标准建设等方面有显著改进统一规范 三、 质量管理业务（一） 基建质量管理业务WHS质量控制 验收管理缺陷管理质量管理基建质量管理达标投产及工程评优管理质量门管理（二）基建项目质量管理工作
2、业务初步梳理施工项目部1 建设准备阶段 1.1编制“三通一平”施工组织设计 1.2接受变电站“三通一平”技术交底 1.3制定强制性条文实施计划和方案 1.4编制基础检测方案 1.5开展变电站“三通一平”三级验收、报验2建设实施阶段 2.1施工质量验收及评定项目划分 2.2工程控制网测量/线路复测 2.3试验单位资质报审 2.4报审原材料见证送检情况及试品/试件试验报告 2.5参与设备物资开箱检查 2.6物资缺陷反馈 2.7调试/交接试验 2.8开展中间阶段验收、报验 2.9配合土建阶段质量监督 2.10强制性条文执行情况检查 2.11落实施工作业指导书使用 2.12开展工程质量验评3启动验收和
3、投产移交阶段 3.1工程完工，施工单位三级自检 3.2配合工程启动预验收 3.3配合工程项目启动验收 3.4启动验收缺陷处理 3.5配合启动验收复核 3.6启动中发现问题及处理 3.7配合变电站消防验收 3.8配合工程投运前质量监督 3.9办理工程质量保修书（三） 基建项目质量管理文件概要、1. 管理制度：基建项目管理规定、基建项目管理办法（PM-csg1.0）。2. 技术标准：国标、行标、企标，标准设计V1.0。3.作业标准：施工作业指导书（208份）基建工程质量控制标准（WHS)（总册+8个专业分册）质量控制标准设置表（303份）10500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准（8个分册，
4、1660份）、验收业务指导书质量控制标准设置总表W点数目H点数目S点数目小计分册专业1输电线路16510312电气安装3654453土建633651044电气试验2805335配网1151176物资到货验收2103合计四、 质量管理措施（一）提出可描述、可测量的建设质量目标，深化应用施工作业指导书，全面推行WHS质量控制，规范验收，零缺陷移交。1、提出可描述、可测量的建设质量目标 推行标准建设（标准设计、标准材料、标准配送、标准施工），实现工程高水平复制2、深化应用施工作业指导书 规范施工作业 开展技能培训，实现作业人员持证上岗3、全面推行WHS质量控制，建立和完善质量过程控制体系 围绕120
5、个样板点，修编基建工程质量控制标准WHS（2014版）4、规范验收，零缺陷移交 建立统一验收程序、方法和标准，努力向生产移交“零缺陷”工程 以资产全生命周期管理要求，对基建质量缺陷实行动态闭环管理（二） 引入先进质量管理理念，建立科学的项目质量评级价与考核机制，持续改进工程质量，逐步达到国际领先水平1、引入先进质量管理理念，建立科学的质量评价机制 制定工程实体质量量化评价标准2、建立奖罚分明的管理规则，强化基建工程质量考核 2014版事故调查规程（质量事故【事件】考核）、2014版承包商违章考核方案、承包商履约评价（质量评价）、综合检查方案（质量评价）3、持续改进工程质量，逐步达到国际领先水平
6、 开展样板点建设和优质工程评选，创建工程建设典范（工程亮点图片展示、工程问题图片展示） 提炼基建优质工程的亮点和做法，将其融入标准设计G4层 持续开展QC活动五、质量管理重点工作（一）强化项目现场质量管控1、深化WHS现场应用，围绕120个样板点，上半年完成WHS设置修编。建立可量度的质量标准。2、深化施工作业指导书和验评标准的现场应用。3、开展QC小组活动。（二）加强基建项目缺陷管理1、一季度完善基建项目缺陷管理制度、表单，所有项目均严格实行缺陷填报。2、开展质量缺陷追溯和质量回访工作，对缺陷动态管理。六、公司基建项目质量作业标准流程施工组织 作业任务（标准设计、质量目标描述） 筛选施工作业
7、指导书 差异化分析补充完善 形成差异分析表、审批施工作业指导书、采用监理典型表式、审批质量控制标准（WHS）设置表 执行施工作业指导书落实质量控制标准（WHS）设置表 检查评价、过程管控、WHS检查表执行质量验收与评定标准、填写工程质量缺陷处理表 开展质量缺陷追溯 作业任务结束，开展工程质量综合评价七、评价业务指导书有关项目质量评价条款评价内容评分项目标准分评分内容扣分实查得分实查标准分扣分原因质量管理施工组织101、项目管理人员、特殊工种（含人员变更）、计量器具等报审手续齐全，满足工程需要。2、建立工程项目质量保证体系，质量体系文件满足要求。3、在开工前组织相关人员参加施工图纸会审。4、施工
8、组织设计和施工方案按要求报审。每项不符扣2分强制性条文实施5应有本专业强制性条文实施计划，记录齐全。每项不符扣5分质量验评21、“验评范围划分表”应符合验评规程的规定。2、检验批、分项、分部、单位工程的验收应符合规程要求。每项不符扣1分施工作业指导书培训5从事重点施工作业人员，必须经过相关作业指导书专项培训。每项不符扣1分进场材料41、材料、设备出厂合格证、检验报告应齐全、有效。2、钢筋（材）、水泥、砂石、外加剂、防水防火材料等进场复试报告应完整、准确、及时、有效、送检批数符合设计要求和现行有关标准的规定，商品混凝土质量保证资料齐全、有效。3、应有主要材料使用质量跟踪记录。4、原材料按要求报审
9、，并按规定送检。每项不符扣1分过程控制71、现场WHS缺陷管理（3分）：不符合项关闭率达100%可得满分3分；不符合项关闭率未达到目标值，每低于目标值5%（小于5%，按照5%计算）扣1分，扣完为止；2、现场施工、各试验记录齐全，满足设计图纸及规范要求。3、质量记录与工程进度同步，进行测量记录、隐蔽验收记录、质量验评记录、交安验收等记录齐全。4、质量控制WHS点发现问题的整改闭环。5、严格按照工程联系单、设计变更流程执行，变更内容及时在施工图中注明。每项不符扣1分八、加强基建过程现场检查管理（配网项目）序号检查事项检查重点检查材料分值扣分标准检查得分扣分原因分析质量管理（15）分1现场管理是否执
10、行作业指导书1、 施工作业指导书2出现以下任一违章行为，每项扣0.5分，累计扣至2分为止：作业指导书的内容与现场实际情况不符；现场未按作业指导书的作业内容、作业流程、安全风险辨析及控制措施、作业方法、机具等进行施工。2是否执行基建工程质量控制标准（WHS）1、WHS点的划分报审文件2、WHS 合格率检查分析表（附件A）3、单项工程WHS合格率统计表（表TJ01)31、出现以下任一违章行为扣2分：工程开工前，监理单位未按基建工程质量控制标准（WHS）的要求编制质量控制标准（WHS）设置表；质量控制标准（WHS）设置表未组织会审，或未报业主项目部审批；未按基建工程质量控制标准（WHS）的要求执行、
11、检查和统计上报2、出现以下任一违章行为，每处扣0.5分，累计扣至3分为止：WHS合格率检查分析表与实际不符，或合格率分级统计表内容不及时、真实、准确，或抽检出现不合格项的，没有按缺陷管理要求进行闭环管理3是否执行工程质量检验及评定标准1、执行验评表的记录(中国南方电网有限责任公司10kV500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准(2012版) 21、没有相关记录扣2分2、记录不齐或内容有错漏每处扣0.2分，累计扣至2分为止4工程实体质量现场查看工程实体质量，配网示范管理工程按创优质工程验评标准进行检查51、示范管理工程，按创优质工程验评标准进行检查 2、现场工程实体质量：良好4-5分、一般2-3分、较差0-1分5工程质监配网工程质监工作开展符合要求1、项目是否开展2、各质监分站抽检比例及记录1未按要求开展扣1分6三级自检项目是否按照三级自检的要求开展1、是否三级自检的纪录或报告2未按要求开展，发现一次扣1分 施工项目部为WHS点实体质量的责任主体。参与WHS设置表审查，负责WHS质量控制点实施，保证工程实体质量。
