正鼎科技质量管理体系文件.doc

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1、版本修订内容修订人修订日期A/1全面修订代龙2009-8-20A/2全面修订颜杰2010-4-1发放部门总经办仓库品质工程/生产采购计划研发人事 行政销售技服财务份数11 编制：颜 杰 审核： / 批准： 李 萍 目 录 质量手册修改记录1目 录2第1章 质量手册管理3第2章 公司简介4第3章 质量管理体系组织架构5第3.1节 组织结构图5第3.2节 质量管理体系职能分配表6第4章 质量管理体系7第4.1节 总 要 求7第4.2节 文 件 要 求7第5章 管 理 职 责10第5.1节 管理承诺10第5.2节 以顾客为关注焦点10第5.3节 质 量 方 针11第5.4节 质 量 目 标11第5.

2、5节 职责、权限和沟通13第5.6节 管理评审26第6章 资 源 管 理28第6.1节 资源的提供28第6.2节 人 力 资 源28第6.3节 基础设施30 第6.4节 工作环境31第7章 产 品 实 现32第7.1节 产品实现策划32第7.2节 与顾客有关的过程33第7.3节 设计和开发35第7.4 节 采 购39第7.5节 生产和服务提供41 第7.6节 监视和测量装置46第8章 测 量 分 析 和 改 进49第8.1节 总 则49第8.2节 监视和测量49第8.3节 不合格品控制54第8.4节 数 据 分 析56第8.5节 持 续 改 进57附页：质量体系文件清单第1章 质量手册管理1.

3、 手册的适用范围本质量手册是根据ISO9001:2008及TS16949:2009标准的要求，结合正鼎科技有限公司实际情况编制而成，其目的是明确本公司的质量方针、质量目标、管理架构、运作程序；建立、实施、保持和持续改进有效的质量管理体系。本手册覆盖了ISO9001：2008及TS16949:2009标准的所有要求，未作任何删除。为了使本手册的规定在实际工作中得到贯彻执行，公司制定了一套程序文件。质量手册和程序文件是本公司质量管理体系指导性和纲领性文件，是确保产品和服务质量满足顾客要求和法律法规要求的准则，全体员工必须遵守执行。手册适用于本公司汽车影音产品的开发、设计、生产、销售和售后服务所涉及

4、的各项质量活动。2. 手册的控制2.1 手册的版本控制手册的发行版本在手册的批准页标出，版本号从英文字母“A0、A1、A2、A3” 开始，换版后依次按字母顺序排列：B0、B1、B2、B3、C0、C1、C2、C3、。2.2 手册的批准和发放质量手册由总经理批准。经批准的手册分受控和非受控两种。受控手册应加盖 “受控文件”章，由文控中心按本手册手册发放清单进行发放，并由手册持有人在文件发放确认表上签字。本公司内部使用的手册为受控版本，发给客户和认证机构的手册为非受控版本，发放前须经管理者代表或总经理批准，非受控手册不受更改控制。2.3 手册的修改手册需修改时，由管理代表审批后，方可对手册章节的有关

5、部分进行修改，修改后的最新文本须经总经理批准。作废的手册由文控中心加盖“作废”章统一回收处理。3. 引用标准3.1 ISO9001：2008 质量管理体系要求3.2 TS16949：2009 质量管理体系要求第2章 公司简介深圳市正鼎科技有限公司是以高新技术为起点，以“国内领先、国际知名”为目标，专业从事汽车影音系列产品的研发、生产、销售、服务以及提供技术解决方案的高科技企业。前身是深圳市智能通实业有限公司，成立于1997年9月。经过近10多年的努力，正鼎科技各方面实力都有长足发展，产品结构从单一的汽车VCD解码板发展到现在的VCD、DVD、GPS、多媒体、MP3、功放、等汽车音、视频产品，年

6、销售额超过1.5亿，市场覆盖国内及东南亚和欧美等国际市场，是厦门金龙、苏州金龙、郑州宇通、扬州亚星、风神蓝鸟等著名车厂的DVD产品配套供应商，成为在国内汽车影音行业有较高知名度和美誉度的龙头企业。正鼎科技拥有行业中最雄厚的技术研发能力，数十名经验丰富的工程师把握汽车影音行业的发展动态，公司现有员工约300多人，其中从事产品研发人员比例占20%，表现出公司对产品专业性的追求。公司经过几年的努力，建立了完善的国内经销网络，在全国30个省、直辖市范围内建立了拥有70多家经销商、600多家二级经销网点的销售体系，成为汽车影音行业市场占有率领先的企业。企业旗下有“JINSUN”、“ZDT”、“JOYON

7、” “G-CAR”三个品牌，产品包括：汽车DVD/GPS导航系列：包括T107、776、AM11、G-CAR、等多个系列多款产品；回顾过去，正鼎科技取得了骄人的成绩；展望未来，正鼎人满怀信心，在“诚信、进取、敬业、创新、协作”的企业精神的指引下，正鼎人将把公司建设成为从事汽车影音系列产品中技术一流的国际知名企业。公司地址：宝安区石岩镇塘头南岗第三工业区12栋4-5楼 电 话：(86-755) -29680159 传 真：(86-755)-29680243网 址：http:/www.ChinaZDT.com邮 编：518108第三章 质量管理体系组织架构第3.1节 组织结构图 第3.2节 质量管

8、理体系职能分配表序号条款ISO9001体系要求管理层管理代表生产部品管部研发部PMC部采购部营销中心人力行政部仓储部工程部财务部14.1总要求24.2文件要求35.1管理承诺45.2以顾客为关注焦点55.3质量方针65.4管理策划75.5职责、权限与沟通85.6管理评审96.1资源提供106.2人力资源116.3基础设施126.4工作环境137.1产品实现的策划147.2与顾客有关的过程157.3设计和开发167.4采 购177.5生产和服务的提供187.6监视和测量装置198.1总 则208.2监视和测量218.3不合格品控制228.4数据分析238.5改 进备 注 代表主导部门 代表配合部

9、门第4章 质量管理体系第4.1节 总要求1. 目的通过质量管理体系的有效实施，持续改进，实现公司的质量方针和目标，不断提高顾客满意程度。2. 过程要求2.1 质量管理体系文件形成公司按照ISO9001：2008标准要求，结合公司的实际情况，制订了质量方针和质量目标，编制了质量手册、程序文件和记录表格、以及确保过程有效实现所必须的作业指导书及记录表格，形成了完整的文件化的质量管理体系。2.2 随着体系的变化，应按文件控制程序要求及时修订质量管理体系文件，并定期评审，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2.3 本公司应用过程方法，按质量管理体系的要求对产品和服务的过程进行管理，通过确定

10、过程顺序和相互作用，确定过程控制方法和准则，检查和分析这些过程，确保过程有效运行，并不断地优化和持续改进。2.4 大过程：从顾客要求的识别，到顾客满意度的评价，按照PDCA循环管理方法进行控制。管理活动 资源管理 产品实现 测量、分析与改进2.5 本公司产品质量活动子过程主要是 ： 市场调研 开发和设计 生产准备 原物料和零件采购 组织生产 检验和测试 包装和储存 产品交付 售后服务2.6 为了保证产品和服务质量，对任何影响产品和服务质量的外包活动，如SMT，本公司也规定了外包控制程序予以控制。3. 支持性文件所有程序文件第4.2节 文件要求1. 质量体系文件为了符合ISO9001：2008标

11、准要求，公司建立并执行如下结构文件体系。1.1 第一层：质量手册用来阐明公司质量方针和质量目标，描述质量管理体系中过程活动的相互关系和作用，是质量管理体系的指导性和纲领性文件。1.2 第二层：程序文件和所需表格根据质量手册所描述的各项规定要求，而制订的管理文件，用来描述为实施质量管理体系要求，所涉及到的各职能部门应该遵守的基本程序和方法。具体请参照附页程序文件清单。管理者、顾客 质量手册 纲领性文件(第一级文件)部门 程序文件 标准文件(第二级文件)岗位、个人 工作文件 操作性文件(第三级文件) 全公司 质量记录 鉴证性文件(第四级文件)1.3 第三层：确保过程有效运作的作业指导类文件和所需表

12、格用来描述具体产品和服务项目的技术规范、管理方法、检验标准、操作规程或具体运作的文件和所需表格，是对程序文件作进一步说明的操作性和规范性文件。2. 文件控制2.1 目的使与质量管理体系有关的各个部门，都持有适用文件的有效版本，确保质量管理体系的有效运行。2.2 控制要求2.2.1文件标识：文件的英文简称为 QEM 质量手册 COP 程序文件 QP 质量计划WI 作业指导书 QR 质量记录 2.2.2 文件版本： 文件制订时版本为A版，修订到到4次时变为B版。2.2.3 文控中心负责制订文件的控制方法并指导各个部门实施。对公司所有受控文件的编写、审批、发放、修改、评审、使用、保管、作废或标识做出

13、明确规定，从而确保各部门使用的文件均为适用文件的有效版本。所有文件发布前须经具有相应资格的人员审核批准。2.2.4 管理者代表应不定期地对文件进行评审，确保文件是充分和适宜的，当公司质量体系 有重大变化时，须对文件进行评审并作出相应修订。2.2.5 对于外来文件也要进行控制，外来文件由文控中心进行保存和管理，便于进行控制和管理。2.2.6 文件承载媒体可以多种多样，如纸张、磁盘、光盘或其他电子媒体，照片或标准样品等，均需按文件控制程序的要求进行控制。2.2.7 防止过时的文件非预期使用，如需保留时，应适当标识。2.2.8 工程规范 公司应确保顾客要求的时间安排及时得到评审、发放、实施以及所有顾

14、客工程标准/规范及其更改。a） 及时评审应当尽快进行，不能超过两个工作周。b） 须保存每项更改在生产中实施日期的记录，包括对文件的更新。c） 当设计记录引用的这些规范或这些规范影响生产件批准过程的文件（例如QC工程图、FMEA等）时，这些标准/规范的更改要求对顾客的生产件批准记录进行更新。2.3 支持性文件文件控制程序 3. 记录控制3.1 目的对质量记录进行控制，确保其内容清楚，保存完整，存取方便，便于追溯；并提供验证、预防措施和纠正措施的证据，以证明产品的符合性和质量体系运行的有效性。3.2 控制要求3.2.1 各部门负责本部门的质量记录的编写标识、收集、归档检索、存储保护和处理。3.2.

15、2 质量记录必须填写真实、字体清晰，要有记录者签名以及其它可追溯性的标识，有适当的储存方法和适宜的储存环境，所有记录须按保存期限进行保存。3.3 支持性文件质量记录控制程序第5章 管理职责第5.1节 管理承诺公司总经理通过以下活动，对建立、实施、保持和持续改进其有效性做出承诺，并提供证据。A. 确保公司依法经营，为客户提供优质的产品和服务，满足客户要求；为员工创造良好的工作环境，为公司和社会的发展做贡献。B. 确定公司的经营宗旨和发展方向；制定公司的质量方针和质量目标，通过有效的沟通使全体员工理解并贯彻执行。C. 任命管理者代表，负责质量管理体系所需过程的建立、实施和保持；通过内部审核和管理评

16、审等方式确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。D. 要求各部门对质量目标进行分解，确保公司质量方针和质量目标的实现。E. 总经理必须提供充分的人力、物力、财力和信息等资源，确保资源满足各项质量活动的顺利进行。第5.2节 以顾客为关注焦点公司总经理以增强顾客满意度为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。1. 确定顾客的要求 1.1 顾客明示的产品和服务要求：良好的产品质量、可用性、及时交付、完善的服务和有竞争力的价格等。1.2 顾客没有明确的要求，但已经预期或规定用途所必要的产品和服务要求。1.3 国家强制性标准及法律法规的有关要求。2. 满足顾客的要求2.1 通过顾客调查访问的方式，收集与顾

17、客有关的信息，了解顾客的满意程度。2.2 对收集的信息进行统计分析，得出定性或定量的结果，从而进行改进。第5.3节 质量方针1. 质量方针 求实、创新，创一流企业；优质、高效，让顾客满意！2. 基本原则 2.1 以顾客为中心，满足顾客要求并争取超越顾客的期望。2.2 通过不断开发出物美价廉、品种多样、款式新颖的新产品，满足顾客不断变化的需求。2.3 大力宣传，全员参与，确保每一位员工能够理解方针的要求，并在实际工作中贯彻执行。2.4 在管理评审时对质量方针的适宜性进行评审，必要时可对其进行更新和修订。第5.4节 质量目标1. 公司总体质量目标包括但不限于以下目标项目：生产初测直通率95%生产终

18、检直通率 98%产品年返修率5.0%产品季度返修率3.0%客户满意度 85%目标值根据每年实际状况进行规定，需进行持续改进。1.1 相关职能和层次分解目标： 序号质量目标目标值负责部门1l 制程不良率每年根据上年的表现制定生产部2l 成品合格率每年根据上年的表现制定3l 生产计划达成率每年根据上年的表现制定4l 全年产品开发成功款数每年根据上年的表现制定研发部5l 因产品问题遭客户设诉率每年根据上年的表现制定品管部6l 返修率每年根据上年的表现制定7l 人员培训合格率每年根据上年的表现制定人力资源部8l 培训计划达成率每年根据上年的表现制定9l 销售计划准确率每年根据上年的表现制定营销部10l

19、 无故障机返修率每年根据上年的表现制定11l 发料出错次数每年根据上年的表现制定仓 库12l 来料检验批次合格率每年根据上年的表现制定采购部13l 来料交货准时率每年根据上年的表现制定14l 设备保养完好率每年根据上年的表现制定工程部1.2 相关部门和层次的质量目标值需每年根据实际状况进行制定，经总经理批准发布后实施。各部门应按照数据分析和统计技术应用控制程序的有关规定，定期对质量目标进行统计分析，并将结果进行评审。1.3 对产品和服务质量与部门的绩效进行挂钩，以上质量目标考核内容在年度管理评审时评定。1.4 目标应具体、可测量，其中质量目标必须包括在经营计划中，同时考虑顾客期望在规定的时间和

20、采取经济实用的技术，通过努力后可实现，目标经分解后，在操作层上应是定量的。2. 质量管理体系策划2.1 为满足ISO9001：2008标准对质量管理体系的总体要求。最终实现公司的质量目标，本公司对现有质量管理体系进行了策划。策划的输出形成质量手册、程序文件及其它质量体系文件。2.2 本公司对质量体系所需的资源进行了策划，并予以提供。2.3 当质量管理体系需要改进或更新时，应对体系进行重新策划，且在改进或变更期间保持体系的完整性。2.4 目标分解到各个部门，使每个部门都明确目标考核的要求，从而保证公司质量目标的顺 利实现。2.5 质量目标应提交管理评审，必要时应进行调整。 第5.5节 职责、权限

21、和沟通1. 职责和权限 公司组织架构和岗位设置参见附件公司组织结构图，主要的岗位和部门职责如下：1.1 董事长1.1.1 负责批准公司的总体经营方针和公司中长期战略目标；1.1. 2 批准年度财务预算报告和利润分配方案；1.1. 3 批准公司重要规章制度；1.1.4 负责公司新的经营投资项目审批；1.1.5 主持召开年终股东大会。1.2 总经理1.2.1 制定公司的中长期发展规划、经营方针及年度工作计划，；1.2.2 全面负责公司的日常管理工作及重大突发事件的处理；1.2.3 制定公司的质量方针和质量目标；1.2.4 批准质量手册和程序文件，主持管理评审会议；1.2.5 建立公司组织架构，明确

22、各职能部门的职责、权限和相互关系；1.2.6 为质量管理体系的实施提供和配备相应的资源；1.2.7 任命管理者代表及管理副代表；1.2.8 负责下达新产品开发设计任务；1.2.9 审核年度财务预算报告和利润分配方案；1.2.10对公司中高层管理人员及各职能部门的工作绩效进行考核。 1.2.11企业文化和公司凝聚力建设。1.2.12建立良好的公共关系，为公司的长远发展创造一个良好的经营环境。1.3 管理者代表1.3.1 负责质量体系所需的过程的建立、实施和保持，并确保有效运行和持续改进；1.3.2 向总经理报告质量体系所取得的业绩，尤其是质量体系改进的需求；1.3.3 确保在整个公司范围内提高满

23、足顾客要求的意识；1.3.4 负责就质量体系有关事宜与外部的联络工作；1.3.5 协助总经理处理公司日常事务。1.4 文控中心1.4.1 负责质量体系文件的接收、复制、发放的控制；1.4.2 负责作废文件的回收和销毁；1.4.3 负责质量体系文件的分类整理归档；1.4.5 负责监督和检查各部门体系文件的管理情况； 1.4.7 负责跟踪总经办下达给各部门的工作进度；1.4.8 负责管理层会议的准备和召集，会议的记录和发放。1.5 国际业务部1.5.1 负责公司产品海外销售、品牌推广，客户关系的建立与发展；1.5.2负责与海外客户的沟通、接待、洽谈，以及产品报价、制样、交货、客诉、索赔等海外客户服

24、务事项；1.5.3 负责外销客户的单据制作，OEM订单管理、客户信用管理；1.5.4 负责跟踪国外客户订单制造过程并及时反馈，负责按时、按质、按量交货；1.5.5 负责参加国际行业展销会，提高公司海外知名度；1.5.6 负责建立和发展海外客户关系，拓展海外销售渠道；1.5.7负责国际市场、客户信息的收集、汇总，并分析国际市场发展趋势，及时提出外销策略和措施；1.5.8 负责公司外销产品的市场调研及新产品开发需求调查；1.5.9 负责国外新业务的开发、推广及跟踪、评价工作；1.5.10 负责产品广告、说明书的翻译工作；1.5.11 负责产品出货的报关报检及联系货运等相关业务。1.6 G-car品

25、牌部1.6.1 负责全国各地G-car终端产品注册工作；1.6.2 负责为各地G-car用户提供24小时后台导航和资讯下传服务；1.6.3 负责客户回访、客户投诉信息反馈、相关咨询工作；1.6.4 负责为4S店合作伙伴提供后台信息发布工作；1.6.5 负责整合各方资源，为G-car用户提供增值服务等。1.6.6 负责为全国各级代理商、服务站点提供G-car产品的安装、注册、使用、常见故障排除等技术常规培训和指导工作；1.6.7 负责为客户提供各类技术咨询服务；1.6.8 负责为客户提供紧急技术现场支持、重大故障排除工作；1.6.9 协助研发、生产等部门对G-car产品的技术、质量进行控制、把关

26、；1.6.10 协调技术服务部门实施G-car产品售后、返修工作。1.6.11负责制定G-CAR的价格政策；1.6.12负责制定G-CAR渠道、促销政策及对经销商的各项支持政策。1.6.13负责拟定G-car各级经销合作协议范本、具体G-car合同的签订及管理工作；1.6.14对合同条款的实施进行监督和协调；1.6.15负责新机型、新产品开发需求的提出。1.6.16协助各大区推进G-car产品的销售工作；1.6.17与市场部配合实施G-car产品的市场策划、宣传、推广工作。1.7 销售部1.7.1 负责根据公司年度工作目标制订年度、月度销售计划；1.7.2 负责执行公司营销策略、销售管理制度，

27、及时了解和反馈市场信息，巩固开拓市场，提高市场占有率；1.7.3 负责货款的及时有效跟进；1.7.4 负责密切与客户联系，建立和建全客户档案；1.7.5 协助为客户提供售前、售后服务。1.8 销售管理部1.8.1 订单的受理与发货控制；1.8.2 开票、回款、对帐控制；1.8.3 销售台帐和报表的统计分析；1.8.4 客户信息管理；1.8.5 销售报表分析与管理；1.8.6 销售人员的日常管理；1.8.7 销售会议的组织与实施；1.8.8 客户满意度调查的具体实施。1.9 客户服务部1.9.1 建立客户服务体系并不断优化和完善；1.9.2 制订、完善和实施客户服务部的服务策略、方式、手段等，并

28、建立相应的服务标准；1.9.3 客户服务网络的布局、规划、建设、发展；1.9.4 建立健全合理高效的配件运作体系；1.9.5 外驻站点产品维修及数据记录；1.9.6 退换货问题受理及具体执行；1.9.7 返修率及开箱合格率数据的统计与分析；1.9.8 公司产品质量状况调查及统计；1.9.9 具体客诉问题的受理、跟进与回复；1.9.10 特约维修站点费用结算及监督管理；1.9.11 客户技术支持、咨询及产品知识培训。1.10 市场部1.10.1 负责市场部内部及相关工作的管理制度制定；1.10.2 负责制定、编制年度市场运作方案及费用计划 。1.10.3 负责对市场进行调研、分析，为公司的发展战

29、略提供有效的市场信息；1.10.4 负责根据市场调研结果参与销售计划的制定与调整并监督运行。1.10.5 负责促销品与宣传品的设计与订购；1.10.6 负责对外宣传的渠道的建设；1.10.7 负责对外宣传工作的具体实施及效果的评估；1.10.8 负责广告方案的策划，实施和评估。1.10.9 负责完善企业VI、CI的体系建设；1.10.10 负责根据区域市场实情进行品牌推广方案并监督执行；1.10.11 负责新产品推广；1.10.12 负责根据市场需求向技术研发部提出新产品开发需求；1.10.13 负责制定具体的市场推广方案；1.10.14 负责对销售部门进行新产品销售的市场信息支持。1.10.

30、15 负责销售部门培训支持；1.10.16 负责销售市场的监管工作。1.11 研发中心1.11.1负责对车载电子行业产品市场进行跟踪，研究行业产品技术发展，为公司技术规划提供技术建议；1.11.2 负责制定公司研发产品、部件的技术规划；1.11.3 负责制定公司产品策略；1.11.4 负责对车载电子行业产品技术进行前瞻性研究，为产品研发确定基础；1.11.5 负责制定车载电子产品认证策略并主导实施。1.11.6 负责编写并参与审核项目的需求分析报告；制定产品需求规格书；确定产品配置清单；整理需求并制定产品的产品规格说明书；1.11.7 配合市场对项目的成本进行预算，对启动实施项目进行成本预测监

31、控，对项目费用进行评估；1.11.8 负责主持召开新产品项目立项、阶段性评审会议，编制产品立项报告及评审报告；1.11.9 负责制作项目产品日志，详细记录项目过程中所发生的主要事件和问题，并在项目结案时进总结和归档；1.11.10 负责定期对项目计划进行跟进、评价，根据项目情况进行必要的更新和调整。1.11.11 参与新产品立项；主导新产品设计策划；1.11.12 负责主导产品核心部件的选型工作；1.11.13 负责产品开发，输出新项目产品样机及完备的技术资料。1.11.14 协助工程部定期对营销技术服务部门的客诉品质报告进行分析，提出改进措施；1.11.15 协助品质部对供应商技术资质进行考

32、察，提供技术评估意见；1.11.16 协助工程部解决产品生产过程中出现的工程技术问题。1.11.17 负责产品配置管理，对产品研发的过程数据资料及最终输出资料进行管理；1.11.18 负责对输出文档（技术规范、产品说明书、BOM）进行管理控制。1.11.19 负责制定研发部门工作计划；1.11.20 负责对研发部门人力资源进行管理，实施绩效考核；1.11.21 负责主导研发部各专业组间的工作协调；1.11.22 负责研发部人员培训，包括专业技术培训及相关管理知识培训 ；1.11.23 负责研发技术知识平台建设工作。1.11.24 负责组织专利资料的编写；1.11.25 负责公司专利的日常管理。

33、1.12 品管部1.12.1负责建立健全及维护公司质量体系；1.12.2负责公司产品审核、过程审核和内部体系审核；1.12.3负责产品信息（数据）的收集和分析，正确运用统计技术，为采取纠正和预防措施或质量改进提供依据；1.12.4负责客诉、客退的处理及与客户代表的沟通协调； 1.12.5负责不合格品的评审，并对纠正预防措施的执行进行监督，促进公司持续质量改进；1.12.6负责进料检验、制程检验的控制管理及成品抽验等工作；1.12.7负责新品、制程、客诉试验，参与新品设计评审、验证；1.12.8负责品质异常安规异常、出货停止及恢复出货的最终批准；1.12.9负责让步产品的最终确认与客户联络特采事

34、宜；1.12.10负责管理公司内统计技术的应用；1.12.11负责对应客户参观、审核及其他联络工作；1.12.12负责公司产品检验标准和检验指导书编制；1.12.13负责公司品质数据方面保密工作的执行；1.12.14负责制定产品的标识方法并监督执行；1.12.15负责收集供应商所提供的保证书及测试证明报告；1.12.16参与供应商和外加工商的评审、管理，负责向供应商提出PPAP相关要求并承认PPAP相关资料；1.13 采购部1.13.1负责公司COST DOWN计划拟订，协调各部门执行；1.13.2 负责采购控制程序、供应商控制程序、模具类管理制度的拟定、修改和监督执行；1.13.3 参与公司

35、年度计划的制定、评估并制定采购部门的年度计划及计划的分解与落实；1.13.4 参与公司资金周转率的控制，预付款计划的制定及费用开支及报销的管理控制。1.13.5 负责公司所有原材料包括电子、结构、贵重品、包材、辅料、设备类的采购工作；1.13.6 负责寻找性价比最优的供应商，按JIT采购原则为采购管理模式；1.13.7 负责各种物料的采购合同拟定及商务洽谈；1.13.8 负责合同版本的更新与优化，最大限度降低我司采购风险；1.13.9 负责拟定、汇报、执行采购部月度、季度采购计划，确保各种材料品按时到货；1.13.10 按照PMC要求下单，并跟催所有物料按期交货；1.13.11 根据PMC的物

36、料计划，配合调整物料库存；并及时协助处理仓库呆滞物料；及时处理物料采购中的各种质量异常情况；1.13.12 参与控制采购质量，确保物料、半成品、成品采购质量符合公司要求。1.13.13 负责.及时、有效地开发公司采购所需的各种供应商，按流程进行评估；1.13.14 负责建立合格供应商名录，按要求定期对各供应商进行审核；1.13.15 负责同类物料保证2家以上供应资源，保证供应商的合理竞争体制；1.13.16 负责收集市场行情，控制采购成本，做到货比三家，选择最优的“性价比”厂商；1.13.17 负责建立模具类固定资产清单，与供应同签定模具保管协议，定期安排盘点，确保模具类安全管理；1.13.1

37、8 负责定期进行供应商绩效评估，针对结果实施改善对策；负责供应商体系开发。1.14 仓储部1.14.1负责遵循先进先出的原则，做好所有物料的进出库工作，并经常核对库存账与实物，保证账、卡、物一致；1.14.2 负责严格执行仓库物资管理制度，认真做好在库物料的保管工作；1.14.3 负责仓库所有物料的定期盘点，并将盘点结果上报公司相关部门；1.14.4 负责对超过保质期限物料提出重检申请，对外包装有损坏或明显变形的物料，要提出重检，以保证生产物料的品质；1.14.5 负责对仓库不良品报废明细提交，并将处理结果反馈相关人员；1.14.6 负责对不良品退货及时处理或反馈；1.14.7 负责货物安全，

38、做好防火、防水、防盗等安全措施；1.14.8 负责对仓管员进行培训，提高仓管员业务素质，遵守公司的各项管理制度；1.14.9 负责销售发货；1.14.10 负责依据计划及时发放物料，配合生产顺利进行；1.14.11 协助PMC降低仓储成本，对异常库存及时反馈。1.15 工程部1.15.1 负责产品ERP系统BOM的编制、更新及数据维护；1.15.2 负责ECN工程变更制定、发行及效果验证、追踪；1.15.3 负责生产仪器、设备策划、申购、验收、校验，以及使用点检维护；1.15.4 负责制定产品工艺方案、编制工艺文件的技术标准，以及指导生产执行；1.15.5 负责主持公司新产品试产、性能分析、技

39、术可行性研究与评定工作；1.15.6 负责研究产品的质量隐患，组织制定和实施重大技术决策和技术方案的评定与实施；1.15.7 负责及时了解和监督生产异常、质量事故的分析及处理工作；1.15.8 负责车间布局，机器设备的布置，生产线的布置，通风对流规划，以及物流，搬运线路的布控；1.15.9 负责产品标准工时制定，生产人员配置制定，生产成本、辅料成本控制；1.15.10负责生产成本控制、降低产品成本的方案制定及实施；1.15.11负责PCBA外协技术指导、工艺文件提供和维护；负责工艺流程图、PFMEA、工作指示书、生产规格等工程技术文件的编制;1.15.12负责量产产品物料样品承认、验证及品质跟

40、进；1.15.13负责车间布局，机器设备的布置，生产线的布置，通风对流规划，以及物流，搬运线路的布控；1.15.14 协助供应商管理和工程能力评估；1.15.15 协助品质、技术服务部进行技术交流，了解及解答用户提出的与产品技术相关问题； 1.15.16 协助生产相关人员的技术培训与指导。1.15.17测量系统MSA的评估分析，保存相关记录；1.16 生产部1.16.1 负责按计划组织生产，保质保量按时完成生产任务； 1.16.2 负责生产现场的5S管理，确保车间整洁、有序、优质、安全、高效的生产；1.16.3 负责生产线、设备、仪器、工装的日常清洁维护保养工作，保证设备运转良好；1.16.4 负责做好生产质量和数量统计，进行制程能力分析，不断提高生产效率；1.16.5 负责教育员工文明生产，安全作业，遵守公司的各项管理制度；1.16.6 负责加强员工工作技能、质量意识的培训，组织员工开展生产竞赛及经验交流活动，不断提高员工作业水平；1.16.7 负责控制生产过程中的物料损耗，在保证质量的前提下，最大限度降低生产成本；1.16.8 协助研发部做好新产品的样板试制及定型投产工作；1.16.9 协助相关部门组织应