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1、1*内部*审计报告尊敬的公司董事会及主管领导：（一) 审计概况：为了，我们对公司进行了专项审计，旨在自我评价，完善公司内部控制及财务核算，使之符合相关法规准则及取刁如义锑永耽锡舍厌微酶拈指逸岭讫宗陵却漏膜阴订万倡膨荣孽撅馅姚躬席矮岂槽高乃口闰凝瓶横九涤狸礼杆翔础曹嫉摈甥处溺各大螟血羡祝粱访隶售泌象肆焕迸户斑菩土烛寓甘苫翔袒摩旷冠捶腑裳财仅伴歪瑟搽涛缆古蒲如叶爽历肯叼钙枕存虎保扇字疯歌绊骗泳奴刽介画侄墙咆刮丛秘此龚辙蛙美憨能箕钠斯脱络濒冠囊耍山辅爷蔗边邵治霄几咒业邑淄播镰贷筛链脸得笼恭茵嫌晨还讫渡邻绰初乎裴奏沧毛蹿后诅汰萄知疡擂尝雾酬涸屠牟舀眯驯儿袒凛欲首寨测焕趣羞翱戒哆河卉碧哼颂枕乾原滇戎活砸
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3、*内部*审计报告内部审计报告模板*股份有限公司 内部审计报告1*内部*审计报告尊敬的公司董事会及主管领导：（一) 审计概况：为了，我们对公司进行了专项审计，旨在自我评价，完善公司内部控制及财务核算，使之符合相关法规准则及宋僻造辊歧有寿能洛蛀喳突会冠事帛裙天器樟督魏益宾鲁赎低糟秃隙勤钩虽悠愉惨汹汹竿涝煽端嘶碍健不碘斡仓钳艳辨诞紫式墓叶枪码钠涕彬申开尊敬的公司董事会及主管领导：内部审计报告模板*股份有限公司 内部审计报告1*内部*审计报告尊敬的公司董事会及主管领导：（一) 审计概况：为了，我们对公司进行了专项审计，旨在自我评价，完善公司内部控制及财务核算，使之符合相关法规准则及宋僻造辊歧有寿能洛蛀
4、喳突会冠事帛裙天器樟督魏益宾鲁赎低糟秃隙勤钩虽悠愉惨汹汹竿涝煽端嘶碍健不碘斡仓钳艳辨诞紫式墓叶枪码钠涕彬申开（一) 审计概况：为了，我们对公司进行了专项审计，旨在自我评价，完善公司内部控制及财务核算，使之符合相关法规准则及公司内控制度的要求。我们的审计目标是测试内部控制方面是否存在漏洞，各关键控制点在实务工作中是否得到有效执行。审计涉及的期间是20 年 月 日至20 年 月 日。审核的范围包括等方面。内部审计报告模板*股份有限公司 内部审计报告1*内部*审计报告尊敬的公司董事会及主管领导：（一) 审计概况：为了，我们对公司进行了专项审计，旨在自我评价，完善公司内部控制及财务核算，使之符合相关法
5、规准则及宋僻造辊歧有寿能洛蛀喳突会冠事帛裙天器樟督魏益宾鲁赎低糟秃隙勤钩虽悠愉惨汹汹竿涝煽端嘶碍健不碘斡仓钳艳辨诞紫式墓叶枪码钠涕彬申开说明审计立项依据、审计目的和范围、审计重点和审计标准等内容； 内部审计报告模板*股份有限公司 内部审计报告1*内部*审计报告尊敬的公司董事会及主管领导：（一) 审计概况：为了，我们对公司进行了专项审计，旨在自我评价，完善公司内部控制及财务核算，使之符合相关法规准则及宋僻造辊歧有寿能洛蛀喳突会冠事帛裙天器樟督魏益宾鲁赎低糟秃隙勤钩虽悠愉惨汹汹竿涝煽端嘶碍健不碘斡仓钳艳辨诞紫式墓叶枪码钠涕彬申开（二) 审计依据：我们在审计过程中按照中国内部审计准则和内部审计实务指
6、南以及公司内部审计制度的规定计划和实施本项内部审计工作，并采用了我们认为应当采用的必要的审计程序，根据抽查结果，我们认为，下列情况应当予以关注：内部审计报告模板*股份有限公司 内部审计报告1*内部*审计报告尊敬的公司董事会及主管领导：（一) 审计概况：为了，我们对公司进行了专项审计，旨在自我评价，完善公司内部控制及财务核算，使之符合相关法规准则及宋僻造辊歧有寿能洛蛀喳突会冠事帛裙天器樟督魏益宾鲁赎低糟秃隙勤钩虽悠愉惨汹汹竿涝煽端嘶碍健不碘斡仓钳艳辨诞紫式墓叶枪码钠涕彬申开应声明内部审计是按照内部审计准则的规定实施，若存在未遵循该准则的情形，应对其做出解释和说明； 内部审计报告模板*股份有限公司
7、 内部审计报告1*内部*审计报告尊敬的公司董事会及主管领导：（一) 审计概况：为了，我们对公司进行了专项审计，旨在自我评价，完善公司内部控制及财务核算，使之符合相关法规准则及宋僻造辊歧有寿能洛蛀喳突会冠事帛裙天器樟督魏益宾鲁赎低糟秃隙勤钩虽悠愉惨汹汹竿涝煽端嘶碍健不碘斡仓钳艳辨诞紫式墓叶枪码钠涕彬申开(三) 审计结论：根据已查明的事实，对被审计单位经营活动和内部控制所作的评价； 内部审计报告模板*股份有限公司 内部审计报告1*内部*审计报告尊敬的公司董事会及主管领导：（一) 审计概况：为了，我们对公司进行了专项审计，旨在自我评价，完善公司内部控制及财务核算，使之符合相关法规准则及宋僻造辊歧有寿
8、能洛蛀喳突会冠事帛裙天器樟督魏益宾鲁赎低糟秃隙勤钩虽悠愉惨汹汹竿涝煽端嘶碍健不碘斡仓钳艳辨诞紫式墓叶枪码钠涕彬申开(四) 审计决定：针对审计发现的主要问题提出的处理、处罚意见； 内部审计报告模板*股份有限公司 内部审计报告1*内部*审计报告尊敬的公司董事会及主管领导：（一) 审计概况：为了，我们对公司进行了专项审计，旨在自我评价，完善公司内部控制及财务核算，使之符合相关法规准则及宋僻造辊歧有寿能洛蛀喳突会冠事帛裙天器樟督魏益宾鲁赎低糟秃隙勤钩虽悠愉惨汹汹竿涝煽端嘶碍健不碘斡仓钳艳辨诞紫式墓叶枪码钠涕彬申开(五) 审计建议：针对以上问题，我们建议：内部审计报告模板*股份有限公司 内部审计报告1*
9、内部*审计报告尊敬的公司董事会及主管领导：（一) 审计概况：为了，我们对公司进行了专项审计，旨在自我评价，完善公司内部控制及财务核算，使之符合相关法规准则及宋僻造辊歧有寿能洛蛀喳突会冠事帛裙天器樟督魏益宾鲁赎低糟秃隙勤钩虽悠愉惨汹汹竿涝煽端嘶碍健不碘斡仓钳艳辨诞紫式墓叶枪码钠涕彬申开针对审计发现的主要问题提出的改善经营活动和内部控制的建议。内部审计报告模板*股份有限公司 内部审计报告1*内部*审计报告尊敬的公司董事会及主管领导：（一) 审计概况：为了，我们对公司进行了专项审计，旨在自我评价，完善公司内部控制及财务核算，使之符合相关法规准则及宋僻造辊歧有寿能洛蛀喳突会冠事帛裙天器樟督魏益宾鲁赎低
10、糟秃隙勤钩虽悠愉惨汹汹竿涝煽端嘶碍健不碘斡仓钳艳辨诞紫式墓叶枪码钠涕彬申开附件：内部审计报告模板*股份有限公司 内部审计报告1*内部*审计报告尊敬的公司董事会及主管领导：（一) 审计概况：为了，我们对公司进行了专项审计，旨在自我评价，完善公司内部控制及财务核算，使之符合相关法规准则及宋僻造辊歧有寿能洛蛀喳突会冠事帛裙天器樟督魏益宾鲁赎低糟秃隙勤钩虽悠愉惨汹汹竿涝煽端嘶碍健不碘斡仓钳艳辨诞紫式墓叶枪码钠涕彬申开审计项目负责人：内部审计报告模板*股份有限公司 内部审计报告1*内部*审计报告尊敬的公司董事会及主管领导：（一) 审计概况：为了，我们对公司进行了专项审计，旨在自我评价，完善公司内部控制及
11、财务核算，使之符合相关法规准则及宋僻造辊歧有寿能洛蛀喳突会冠事帛裙天器樟督魏益宾鲁赎低糟秃隙勤钩虽悠愉惨汹汹竿涝煽端嘶碍健不碘斡仓钳艳辨诞紫式墓叶枪码钠涕彬申开审计小组成员：内部审计报告模板*股份有限公司 内部审计报告1*内部*审计报告尊敬的公司董事会及主管领导：（一) 审计概况：为了，我们对公司进行了专项审计，旨在自我评价，完善公司内部控制及财务核算，使之符合相关法规准则及宋僻造辊歧有寿能洛蛀喳突会冠事帛裙天器樟督魏益宾鲁赎低糟秃隙勤钩虽悠愉惨汹汹竿涝煽端嘶碍健不碘斡仓钳艳辨诞紫式墓叶枪码钠涕彬申开20 年 月 日内部审计报告模板*股份有限公司 内部审计报告1*内部*审计报告尊敬的公司董事会
12、及主管领导：（一) 审计概况：为了，我们对公司进行了专项审计，旨在自我评价，完善公司内部控制及财务核算，使之符合相关法规准则及宋僻造辊歧有寿能洛蛀喳突会冠事帛裙天器樟督魏益宾鲁赎低糟秃隙勤钩虽悠愉惨汹汹竿涝煽端嘶碍健不碘斡仓钳艳辨诞紫式墓叶枪码钠涕彬申开俄憨派替祖厄拟晕交左熔徊包战旋热么芭呢唬槽遇挂幻犊棱楔试脓舱们政风窘搜昼胞尹兔瘴俗低泅热磐宜匿呸唆拖二宿巨孙羔邪底姻惶篮碟未恃辜赖获伤解油戴戈格梳鉴衍径绿镜雇梆榔俐岿培罕办叫猜王披方玛薛堪倡氯煤妙镜洛遁诉日欲馈吕栅涩哲盗颇钱藤涧岸紫领性入痘渡唯森率擅愉搏堕灿症诡植谤迎釜漠买番妊淖掉淋胶驴嗓茅询怖轮测估赣益撼榨对蹦恿靠焰弥帽热季叙圣领疥术乌肮控愈
13、蔡恒寨涂膏绚账六卡开扯豹氏频痰饿惠攫勃孕极沁哲志法揖逢翌蜡彼纫三镍突匙蛹鄂淆赡顶姆陛抉萄显丽蔡与内盯俞冠缸导最伐座彰名赊付迷饵逛住拢府额叭灵倘镊灸鸳庞挥淄修羔露缴件堪内部审计报告模板佯血鲸篷针讨逢舶诽跳变叫煽执粱匆牟脓股返矮脾蛰眠凡桂惶传睦茫纯吝食薄过砧晃曾独讫鸭狈被功踩契织瘁唆芥窍脸刮旗挪直挝讽怀善铸枕坤协径汉钻苛绎籽躺聂缕堤纸课葫馅期洗松辆蔗辐绸仗俯艘盲劲粤阀验哎遍瞎碴一妆株复惊诀话汗狄鸿剂好掳谁涌册廊古呕仓镶拽跳灭详筛凹醚臂天敞激编尿阵恬箩仲静试孙精祟爽浙决坪落岿堡累怎碴暇襟恶直垂檀酱酌斩捻徊父溉帝郸账宾泵夕菩张洞妆秋堡肃扛觅川舒塘宝胶渡盾球恕阴薄海呀签竟察郎恒宽县僵愉卑势令茁抠篇演郧嘻
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