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1、XX烟草质量管理体系XX区烟草专卖局XX稽查大队部门管理手册【编号】NAZM-05发布日期：XX/05/20 实施日期XX/06/01XX市XX区烟草专卖局(分公司)文件名称XX烟草管理体系XX区局（分公司）XX稽查大队部门管理手册文件编号NAZM-05版本A/0制订部门XX稽查大队制订日期XX/5/5页次0-13目 录1概述31.1目的31.2适用范围31.3质量方针31.4安全方针31.5文化理念31.5.1核心理念31.5.2战略理念31.5.3经营理念42组织机构52.1组织结构图52.2部门职责53部门工作规范63.1 市场监管73.1.1市场监管流程图74检查与改进95部门评价指标
2、96相关文件及记录清单106.1相关文件清单106.2相关记录清单121概述1.1目的为保障XX烟草持续稳定健康发展，围绕质量管理体系建设总体目标，进一步规范专卖业务流程，建立工作标准，贯彻执行烟草专卖法及相关行政法律法规，监督管理XX烟草专卖内部生产经营行为，查处内部违法违规经营案件，实施卷烟打假打私、零售终端秩序整顿和卷烟市场管理，查处有关涉烟违法犯罪案件，组织专卖管理队伍建设，管理有关烟草专卖证件等工作，依据烟草专卖法律法规和XX烟草管理体系规范（试行），特制定本管理手册：1.2适用范围本手册适用于XX市XX区烟草专卖局各稽查大队的各项工作事务及管理活动的控制。1.3质量方针服务至诚行动
3、致远阐释：认真贯彻落实“三诚服务，以心换心”的服务理念，以服务创造卓越，以至诚创造感动；紧跟行业战略发展航向，以科学管理、务实创新精神，把客户满意作为无限追求，以行动创造未来。1.4安全方针秉法明责，思安务进阐释：安全工作应诺守法规，明确职责，事前必先思考安全，务求持续改进直至长治久安。1.5文化理念1.5.1核心理念企业精神：山外有山 行者无疆核心价值观：人本和谐 务实创新企业基石：专卖立业 人才兴业企业愿景：人人快乐 和谐发展企业使命：情系大众 报效国家1.5.2战略理念战略：做实做精 科学发展近期目标: 打造“三诚”品牌，创新管理机制，努力实现“3116”。1.5.3经营理念管理理念：传
4、承创新 规范高效 团队观: 协同有序 共生共荣用人观: 搭建竞争平台 促进人才成长安全观: 思细虑远 群防群力服务理念: 三诚服务 以心换心（诚心 诚信 诚行） 烟叶经营观: 心系绿叶 情予烟农卷烟营销观: 满足需求 创新服务专卖管理观: 精于法 严于律 忠于行行为理念：敢为人先 行有三度（思考有高度，办事有速度，执行有力度）工作作风：反应快速 乐于担当能力要求：提升四力（学习 沟通 执行 创新）社会责任：责任于心 奉献于行2组织机构2.1组织结构图稽查大队队长稽查队员兼驾驶员稽查队员稽查队员稽查队员2.2部门职责为巩固烟草专卖制度，促进XX卷烟市场稳定、干净，保障XX烟草持续健康发展，更为了
5、提升专卖管理水平，切实增强对卷烟零售终端市场的监管能力，确保辖区内良好的卷烟市场经营秩序，为行业卷烟上水平的目标保驾护航。依据重烟管理条例、烟草专卖法律法规、国家烟草专卖局有关管理规定，贯彻好、执行好烟草专卖法及相关行政法律法规，监督辖区客户的生产经营行为，查处违法违规经营案件；组织实施卷烟打假打私、市场秩序整顿和卷烟市场管理，并同时对卷烟专卖零售许可证进行后续监管等工作。具体如下：2.2.1 总体工作介绍（a）拟定辖区市场检查计划，组织实施辖区卷烟零售终端市场检查，查处涉烟违法案件；(b)加强与当地政府及相关职能部门的联系，改善执法环境。(c)组织实施辖区内烟草专卖零售许可证的日常管理监督(
6、d)实施辖区举报投诉事项的调查处理及反馈2.2.2市场秩序的监管（a）查处零售户是否非法购进、藏匿、销售假冒、走私、以及非正规渠道卷烟；（b）查处零售户是否非法收购、倒买倒卖、无证批发卷烟；（c）查处零售户是否小户为大户带开卷烟、大户向无证户供货等。 2.2.3.行政许可监管（a）监管零售户是否持证经营；（b）监管零售户是否亮证经营；（c）监管零售户是否在指定地点经营；（d）监管零售户是否超过许可证核定期限经营；（e）监管零售户是否擅自转让、租借许可证经营；（f）监管零售户是否擅自停（歇）业等。 2.2.4.队伍建设（a)负责部门年度工作计划的编制与预算管理；（b)负责部门规章制度与流程的编制
7、、完善及贯彻于执行；（c)负责部门内部管理，包括内部工作安排，组织内管员工考评，协助组织部门员工招聘、培训等工作；（d)负责部门质量体系建设；(e)负责部门企业文化建设和思想政治工作；(f)负责部门的安全管理工作。3部门工作规范3.1 市场监管3.1.1市场监管流程图 3.1.1.1市场监管工作标准任务名称任务描述工作输出时间要求工作接口制订市场检查计划确定重点监管对象（建立重点户档案）纸质计划1日之内稽查大队长实施监管重点监控按队长要求3日之内稽查队长及队员出示检查证件针对性检查按队长要求适时稽查队长及队员检查是否亮证经营督促亮证经营按工作流程要求适时稽查队长及队员检查许可事项是否变化责令整
8、改按工作流程要求适时稽查队长及队员检查是否有违规卷烟填写法律文书、实施查封扣押法律文书适时稽查队员分析分析是否大要案件，如是大要案件，实行专案侦办按工作流程要求适时稽查队长、稽查支队办结如不是大要案件，移交政务大厅处理按工作流程要求3日之内稽查队员、政务大厅录入稽查结果收集市场信息、宣传法律、法规、录入稽查结果、填写工作记录按工作流程要求1日之内稽查队长、稽查队员编写分析编写月度市场分析并上报按工作流程要求不超过30日稽查队长4检查与改进检查内容可能的工作差错等级差错处理方式预防措施市场监管1.不符合法律标准严重催办、无法补救的应追究承办人责任自查岗位工作完成情况2.不符合办案时效严重催办、无
9、法补救的应追究承办人责任自查岗位工作完成情况5部门评价指标考核指标名称目标计算方法评价标准频率重点检查计划完成率100%计划完成率=已检查部门计划检查部门100%。每少一个部门扣一分月异常情况调查处理率100%内审抽查合格数目内审检查要点总数100%低于85%，每1个百分点扣1分。月举报投诉调查率95%举报投诉处理率举报投诉处理数（12313电话举报数行业外网举报数）100%低于100%，每下降1个百分点扣1分。月证件办理合格率100%合格率=合格证件办理数办理证件总数100%。每办错一个证件扣一分月6相关文件及记录清单6.1相关文件清单序号文件名称文件类别备注1中华人民共和国烟草专卖法法律法
10、规(标准)2中华人民共和国烟草专卖法实施条例3中华人民共和国行政处罚法4中华人民共和国行政许可法5最高人民法院 最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释6XX市烟草专卖管理条例7烟草专卖行政处罚程序规定8烟草专卖许可证管理办法9烟草专卖品准运证管理办法10XX市行政处罚听证程序规定11行政复议法12国家赔偿法13烟草行业内部专卖管理监督实施意见政策性文件14烟草行业内部专卖管理监督工作规范15国家局公安部打击制售假烟网络工作方案16关于对制售假烟重大案件实行督办制度的若干规定17国家局关于XX市局烟草专卖行政处罚听证制度的批示18烟草专卖许可证申请与办
11、理程序规定19国家烟草专卖局关于使用烟草专卖许可证行政许可文书和规范卷宗档案管理的通知20国家烟草专卖局关于加强对烟草专卖品准运证作废管理的通知21国家烟草专卖局关于实行准运证确认与实物扫码确认统一的卷烟到货确认制度的通知22烟草行业质量管理体系建设工作指南通用文件23XX烟草行业管理体系 规范（试行）24XX烟草管理体系建设与运行维护专项手册25XX市烟草专卖局加强行业内部专卖管理监督实施意见主控文件26XX市烟草行业内部专卖管理监督工作规范27XX市烟草专卖局内部专卖管理监督工作质量评价制度28XX市烟草专卖局加强全市卷烟零售终端市场监管实施意见29XX市烟草专卖行政执法礼仪规范30XX市
12、烟草专卖局公共安全管理办法31XX市烟草专卖局行政处罚案卷质量评查标准32XX市烟草专卖行政处罚听证制度33XX市烟草专卖局 XX市公安局转发关于对制售假烟重大案件实行督办34XX市烟草专卖局关于进一步加强打击制售假烟网络工作的意见35XX市烟草专卖局关于进一步完善打假破网工作机制的意见36XX市烟草专卖局打击制售假烟网络管理办法37烟草专卖零售许可证后续管理规定38XX市烟草专卖行政许可案卷评查标准39关于规范烟草专卖行政许可有关问题的通知40XX市烟草专卖局关于各区县（自治县）烟草专卖局实施烟草制品零售点合理布局的若干规定41XX烟草管理体系政务管理专项手册关联文件42XX烟草管理体系投资
13、管理专项手册43XX烟草管理体系经济运行专项手册44XX烟草管理体系商务合同及执法监督管理专项手册45XX烟草管理体系财务管理专项手册46XX烟草管理体系人事劳资管理专项手册47XX烟草管理体系科技管理和产品质量监督管理专项手册48XX烟草管理体系信息化管理专项手册49XX烟草管理体系政工管理专项手册50XX烟草管理体系安全管理专项手册51XX烟草管理体系审计监督专项手册52XX烟草管理体系廉政建设专项手册53XX烟草管理体系专卖管理专项手册54XX烟草管理体系卷烟营销管理专项手册55XX烟草管理体系物流配送管理专项手册6.2相关记录清单序号记录名称编 号保存岗位保存期限备注1XX市XX区烟草专卖局举报记录表稽查办案岗长期2XX市XX区烟草专卖局检查（勘验）笔录长期3XX市XX区烟草专卖局查封扣押财物审批表长期4XX市XX区烟草专卖局查封扣押财物清单长期5XX市XX区烟草专卖局查封扣押财物清单（续页）长期6XX市XX区烟草专卖局查封扣押财物延期审批表长期7XX市XX区烟草专卖局调查处理通知书长期8涉案物品核价表长期9XX市XX区烟草专卖局责令整顿通知书长期10XX市XX区烟草专卖局对协助办案有功个人、单位授奖呈报表长期11XX市XX区烟草专卖局当场行政处罚决定书长期12XX市烟草专卖局当场处罚程序检查笔录长期12
