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1、检查时间： 被检单位： 检查地点：项目检查内容检 查 标 准存在问题标准分实得分一、人的方面(5分)1、安全用工(1)新员工、转岗员工签订师徒合同，接受入厂三级安全教育1(2)新员工和调入人员上岗前体检合格12、上岗资质(1)主要负责人、安全管理人员、特种作业人员资格证持证率和复审率100%2(2)含硫化氢区域操作的人员应进行硫化氢防护培训1二、管理方面(15分)1、管理机构(1)成立HSE领导小组,有HSE组织网络图且分工明确0.5(2)关键装置要害(重点)部位配备专职安全工程师0.52、管理制度(1)岗位HSE责任制齐全，上级文件精神得到落实0.5(2)第一责任人签订HSE领导承诺书；全体
2、员工签订HSE承诺书0.5(3)安全禁令、巡回检查路线图、生产工艺流程图和操作规程齐全0.53、基础资料(1)HSE管理记录、作业指导书、HSE检查表、应急预案齐全1(2)特种设备、消防设施(器材)、防雷防静电设施、可燃气体报警器、安全阀等统计台账及相关检测检验报告齐全规范0.5(3)直接作业环节票证、登记台账齐全1(4)事故档案资料齐全0.5(5)职业卫生档案、职业健康监护档案、职业卫生教育培训档案、个体防护用品发放登记档案资料齐全0.5(6)特种作业人员、特种设备操作人员台帐齐全0.5(7)清洁生产审核报告有效0.5(8)隐患排查及治理台帐齐全1(9)机动车辆、驾驶人管理教育资料齐全0.5
3、(10)HSE活动开展情况，资料齐全0.5(11)HSE观察记录齐全0.5(12)特殊时间、特殊作业干部现场跟班记录齐全1二、管理方面(15分)4、危害识别(1)每年开展一次危害识别和风险评价，同时制定相应的风险削减与控制措施0.55、应急管理(1)每月至少组织1次应急演练，应急演练记录真实、齐全1(2)根据演练情况对应急预案进行修订，并报上一级主管部门审批、备案16、教育培训(1)新入厂、转岗员工的HSE教育记录、试卷齐全有效1(2)员工安全教育培训档案齐全1三、物的方面(43分)1、安全附件(1)安全阀、压力表、液位计等齐全、灵敏、可靠，在校验期内使用22、安全间距(1)氧气、乙炔气瓶应放
4、置在通风防晒处，二者相距5m，与火源相距10m23、安全设施(1)设备设施转动、传动部分护罩齐全、固定牢固2(2)梯子、扶手、栏杆齐全完好，安装牢固；坑、池、沟、井盖板完整2(3)可燃、有毒气体报警装置完好，在校验期内使用2(4)阻火器、放空阀齐全、完好1(5)汽车罐车、铁路罐车和装卸栈台应设静电专用接地线。 每组专设的静电接地体的接地电阻值宜小于100。 静电接地的设计，本规范未作规定者，尚应符合现行有关标准、规范的规定2(6)对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均应采取静电接地措施。在聚烯烃树脂处理系统、输送系统和料仓区应设置静电接地系统，不得出现不接地的孤立导体。可燃气体
5、、液化烃、可燃液体、可燃固体的管道在下列部位应设静电接地设施24、安全标志(1)装置内设置“必须戴安全帽”、“必须穿工作服”、“严禁烟火”、“易燃易爆”、“高温高压”、“有毒有害”等安全和职业卫生标志2(2)承包商施工现场设置相应的安全标志1(3)设备设施停用或检修挂警示牌1(4)电气设备检修时挂“正在检修，禁止合闸”标志牌1(5)至少半年检查一次安全标志是否变形、变色、破损15、电气安全(1)装置区电气设备设施、照明器具符合防爆要求1三、物的方面(43分)5、电气安全(2)电气设备、照明设施分设开关控制，用电设备设施电线采用胶皮软线，敷设规范，无破损，穿墙线路配置绝缘护套1(3)电气设备金属
6、外壳接地良好，接地电阻41(4)装置内配电柜为防雨设计，临时用电的配电盘和电源开关设防雨盒1(5)手持式、移动式电动设备安装漏电保护器2(6)工作行灯采用36V的安全电压,进入金属容器和特别潮湿、工作场地狭窄的非金属容器内作业照明电压不大于12V26、消防安全(1)建立消防台账，检查记录齐全。1(2)按标准配置35Kg干粉灭火器、8Kg干粉灭火器1、消防锹、消防桶1(3)车间内消防道路符合要求，保持畅通2(4)消防器材实行专人挂牌管理，每半月检查1次并予以标注和检查人签名17、设备安全(1)设备设施、阀门等无“跑、冒、滴、漏”2(2)机泵平稳运行、无杂音；轴承温度正常，振动不超标；备用泵完好，
7、每天盘车1次，能随时切换28、污染治理(1)生产过程中产生的水、气、渣按规定排放49、职业防护(1)至少配备空气呼吸器1套，滤罐式防毒面具2个，安全带2套，应急急救箱1个1四、生产作业过程(17分)1、上岗准备(1)职工上岗前正确穿戴劳保护品2(2)班组工作前进行岗前巡检，组织交接班22、操作控制(1)岗位人员遵守操作规程，按照工艺卡片搞好平稳操作，设备工艺参数符合工艺指标，不得超温超压运行3(2)操作记录真实、及时、齐全、字迹工整、清晰、无涂改2(3)装置区作业使用防爆工具2(4)清洁设备使用专用清洗工具和清洗液23、工作交接(1)工具、器材收集到工具箱或指定位置并摆放整齐2(2)班组交接时进行HSE讲评和工作交接并做好记录2五、违章违禁(18分)1、一般性违章(1)现场发现一般性违章1次，扣罚1分52、严重违章(1)现场发现严重违章行为扣罚5分53、违反禁令(1)现场发现违反安全生产禁令行为扣罚8分8六、其他(2分)(1)发现其他不符合项，每项扣0.5分2总分每一项按标准分扣罚，总扣罚分数不超过本项总分100检查人签字：被检单位签字：
